文山壮族苗族自治州中医医院2018年度部门决算

文山壮族苗族自治州中医医院2018年度部门决算

  第一部分  文山壮族苗族自治州中医医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州中医医院始建于1985年，1996年被云南省卫生厅评为三级乙等中医医院，2012年被国家中医药管理局评为三级甲等中医医院，是云南中医学院（非直属）附属医院、中国中医科学院广安门医院临床研究基地。2014年获国家中医药管理局批准成为首批“中医住院医师规范化培训基地”。

医院占地面积40亩，建筑面积35535平方米。医院开设有17个临床科室，7个医技科室。肛肠科、骨伤科、康复科、肾病科为“云南省重点中医专科”，其中，肛肠科为国家中医药管理局“十二五”重点专科在建单位。医院已全面实现信息化管理。

文山州中医医院职教园区医院建设项目占地49亩，建筑面积79700平方米，估算投资30800万元，设置病床650张，拟建综合楼、门急诊楼、医技病房楼、后勤保障楼及其附属配套设施。项目预计2017年12月开工建设，2020年竣工并投入使用。

文山州职教园区健康养老基础设施综合发展项目占地58亩，建筑面积61500平方米，估算投资25200万元，设置养老床位630张。项目拟新建科研教学楼、综合服务楼、老年护理区、老年活动中心、健康养老区及其附属配套设施。项目预计2017年12月开工建设，2020年竣工并投入使用。

医院配有核磁共振、16排螺旋CT、DR数字化摄影系统、C臂X光机、多功能数字胃肠机、医用钬激光治疗仪、日本产尼普洛血液透析机、全数字彩色B超机、化学发光免疫分析仪、血凝纤容分析仪、全自动尿液分析系统、全自动生化分析仪、全自动酶免分析系统、彩色多谱勒超声诊断、结肠透析机、电子胃镜、电子结肠镜、等离子双极内窥镜系统等大型医疗设备，有中医诊疗设备13类50种，能开展中医医疗技术项目72项。医院拥有通过GMP验收的制剂室，能生产片剂、酊剂、洗剂、合剂四种剂型31个品种的院内特色制剂。

根据中医辨证论治的特点，全院各科制定了44个中医优势病种诊疗方案和26个中医临床路径，充分发挥中医特色优势，做到“以中医为主，中西并重，发展专科，追求卓越”的医院宗旨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州中医医院部门2018年末实有人员编制453人。其中：事业编制453人；在职在编实有事业人员484人。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院部门2018年度收入合计20495.95万元。其中：财政拨款收入4189.29万元，占总收入的20.44%；事业收入16129.34万元，占总收入的78.70%；其他收入177.32万元，占总收入的0.87%。与上年对比，财政拨款收入减少787.29万元，主要是因为2018年公立医院改革，财政补助实行定额补助，不再根据人员经费拨付；公立医院改革补助经费减少。事业收入增加1812.01万元，医院积极开展医疗服务收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院部门2018年度支出合计25287.77万元。其中：基本支出24673.99万元，占总支出的97.57%；项目支出613.78万元，占总支出的2.43%。与上年对比主要为项目支出增加较多，主要原因是2018年财政项目开展较2017年多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24673.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4505.46万元,占本年支出合计的17.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职教园区建设医养项目及美国贷款利息支出；

 2.科学技术（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科学技术奖励及高层次人才特殊生活补贴；

3.社会保障和就业（类）支出372.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于退休人员活动经费及事业单位职业年金缴费支出。

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出40,888,718.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于医院医疗专项支出及公立医院改革经费支出。

 12.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于扶贫工作队工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院一般公共预算财政拨款无三公经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山壮族苗族自治州中医医院部门资产总额48109.84万元，其中，流动资产4599.51万元，固定资产15098.96万元，在建工程4559.53万元，无形资产23641.01万元，其他资产210.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7229.99万元，其中;流动资产减少8444.50万元，固定资产增加386.16万元,在建工程增加1164.94万元，无形资产减少417.22万元，其他资产增加80.63万元。

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

三、其他重要事项情况说明

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

无。