文山州卫生计生委监督执法局2018年度部门决算公开说明

文山州卫生计生委监督执法局2018年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州卫生计生委监督执法局作为文山州卫生健康委员会的卫生计生行政执法机构，依法承担着《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等11部卫生法律，《公共场所卫生监督管理条例》、《医疗机构管理条例》等45部行政法规，《生活饮用水卫生监督管理办法》等400多部部门规章和地方性卫生法规的监督执法工作。认真贯彻执行国家的法律、法规、规章；负责上级授权由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批、发证；依法开展卫生计生执法监督，按上级要求定期开展健康相关产品的抽检；协助开展跨县的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生计生法律、法规的宣传、咨询和全州卫生监督员的培训；根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行预防性卫生审查；开展计划生育相关的监督执法工作；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州卫生计生委监督执法局属于参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制35人。事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有事业人员33人（含参公管理事业人员31人，工人2人），离退休人员12人。其中：退休12人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局2018年度收入合计736.64万元。其中：财政拨款收入715.74万元，占总收入的97.16%；其它收入20.9万元，占总收入的2.84%；与上年671.56增加了65.08万元，比上年增加了8.83%,主要原因是2018年本单位重大公共卫生专项经费比上年增加及增加了职工福利费、驻村工作队员生活补助、驻村工作队员工作经费。

二、支出决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局2018年度支出合计730.99万元。其中：基本支出642.44万元，占总支出的87.89％；项目支出88.55万元，占总支出的12.11％；2017年度支出合计603.19万元。其中：基本支出563.76万元，占总支出的93.46％；项目支出39.43万元，占总支出的6.54％；同2017年总支出相比增加了127.8万元，增加17.48%。支出增加原因是补助全州八县市每个县3万元卫生监督抽检经费、补助西畴县疾病预防控制中心5万元用于柏林乡三板桥村委会生活饮用水抽检，补助麻栗坡县卫生监督执法局开展传染病防治工作5万元专项经费，职工工资调整等支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出642.44万元，。与上年对比增加了78.68万元，主要原因分析发放2017年绩效目标考核奖、补助扶贫款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.37万元，占基本支出的85.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出68.82万元,占基本支出的14.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成艾滋病防治、“”双随机“食品安全等特定工作目标，专项经费支出88.55万元。与上年专项经费39.43万元支增加了49.12万元，主要原因分析是2018年加大到各县开展双随机及艾滋病等宣传和传染病防治执法检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州卫生计生委监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出710.07万元,占本年支出合计的97.14%。比上年增加了51.1万元。增加原因是因为工资正常晋升职工工资、财政补助2018年绩效目标考核奖，重大公共卫生专项，食品安全等专项资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642.44.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出549.37万元,其中基本工资120.42万元,占工资福利支出21.92万元,津贴补贴及奖金314.29万元占工资福利支出的57.21%,社会保障缴费30.29万元占工资福利支的5.51%;机关事业单位基本养老保险缴费49.88万元,占工资福利支出的9.08%;对个人和家庭补助支出3.33万元,占工资福利支出的0.6%;商品和服支出68.82万元,占支出的10.71%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为7.17万元，完成预算的65.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.1万元，完成预算的67.77%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年按照中央八项规定等相关政策和厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.29万元，下降31.93%。公务用车购置及运行费支出决算增加2.34万元，增长62.23%；增加原因是2018年本局加大了对各县各项工作的指导和检查力度。公务接待费支出决算减少0.05万元，下降4.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是单位规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占85.08%；公务接待费支出1.07万元，占14.92%。具体情况如下：

1.2018年本单位未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.1万元。其中：公务用车运行维护支出6.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年，重点是艾滋病防治，公共场所卫生，学校卫生和饮用水卫生监督等日常卫生监督工作和双随机监督工作、及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：国内接待费支出1.07万元，共安排国内公务接待10批次接待人次220人次。主要用于省级及县上工作人员到本局开展公务活动发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州卫生计生委监督执法局2018年机关运行经费支出68.82万元，与上年对比减少了2.38万元,主要原因分析主要原因是2018年增加了对本单位挂钩扶贫点的资金补助及县级卫生监督机构工作经费补助。部门机关运行经费主要用于差旅费费，公务接待费，公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州卫生计委监督执法局资产总额215.54万元，其中，流动资产125.7万元，流动资产比上年增加5.59万元。固定资产89.85万元，固定资产比上年减少24.93万元，与上年相比，本年资产总额减少19.35万元，按照相关规定，本单位一辆务用车属于黄标车报废车辆1辆，账面原值23.65万元；报废处置部分到期的办公设备，无处置收入。

(三)政府采购支出情况

2018年度文山州卫生计生委监督执法局通过政府采购购买计算机5台、会议桌椅25套，共支出11.7万元。

(四)绩效自评信息情况

2018年，在州委、州政府的坚强领导，我局卫生计生监督工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、的良好发展态势，圆满完成了省、州下达的各项目标任务，为全市经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。