文山州皮肤病防治所2018年度部门决算

文山州皮肤病防治所2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州皮肤病防治所概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州皮肤病防治所前身为云南省皮肤病研究所，1969年由昆明市迁至文山而成立，是负责全州麻风病、性病、皮肤病的防治、研究、监测及培训的专业机构。主管部门为文山州卫生局，单位性质是公益性卫生事业单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）收治门急诊病人57359人次，经济收入1413.8万元。

（2）收住院病人7286人，出院病人7201人，经济收入2227.78万元。

（3）新发现麻风病人37例。

（4）出院病人治愈率97.5%。麻风病人畸残手术等矫治手术48例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州皮肤病防治所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州皮肤病防治所2018年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州皮肤病防治所2018年度收入合计6186.51万元。其中：财政拨款收入2499.94万元，占总收入的40.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3647.53万元，占总收入的58.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.04万元，占总收入的0.63%。与上年对比增长6.68%（2017年度收入合计5799.12万元），主要原因分析：主要增加原因本年度事业收入比上年有一定幅度的增加。

二、支出决算情况说明

文山州皮肤病防治所2018年度支出合计6504.37万元。其中：基本支出6423.29万元，占总支出的98.75％；项目支出81.08万元，占总支出的1.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长25.41%（2017年度支出合计5121.76万元）,主要原因分析：新增人员的工资、发放2017奖励政策经费，改革性补贴规范调资。病人增多导致事业支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州皮肤病防治所正常运转的日常支出6423.29万元。与上年对比增长21.15%（2017年度收入合计5065.07万元）。主要原因分析本年新增发2018年综合绩效考核奖及调整发放2018年单位绩效考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.27％。人均公用经费为8691.51元/人/月。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州皮肤病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.08万元。与上年对比增长43.05%（2017年度收入合计56.68万元）,主要原因分析本年开展麻风防治工作及艾滋病防治工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、“麻风危害人群干预疾病研究”科学技术奖4万元；2、用于开展麻风及性病防治工作共支出77.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州皮肤病防治所2018年度一般公共预算财政拨款支出2695.33万元,占本年支出合计的41.44%。与上年对比降低2.61%（2017年度支出合计2256.09万元）,主要原因分析2018年财政拨公用经费使用率相对降低，相较2017年公用经费的使用量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州皮肤病防治所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.29万元，支出决算为9.13万元，完成预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.73万元，完成预算的48.5%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的31.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，同城不接待接待费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.35万元，增长3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长1.51%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长127.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车和公务接待相比2017年都有一定幅度的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占95.62%；公务接待费支出0.41万元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送病人及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次9人。主要用于州外专家到我单位指导工作及授课发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州皮肤病防治所2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州皮肤病防治所资产总额6290.95万元，其中，流动资产2336.79万元，固定资产2252.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1299.71万元，无形资产401.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1286.3万元，其中固定资产增加1718.6万元。

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

 

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。