文山州中心血站2017年度部门决算

文山州中心血站2017年度部门决算

第一部分文山州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站是全州唯一从事采供血工作的不以营利为目的的公益性科级卫生单位。担负着全州八县（市）各级各类医疗机构临床用血的采供血任务，服务半径达230公里，覆盖人口352万人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

截止2017年12月31日，无偿献血累计31618人次，采血量11230300ml，分别比去年同期增长3.99%与4.67%（去年同期30405人次，共10728750ml）；采集机采881人次，比去年同期增长20.52%（去年同期采集731人次），共计1492.5个治疗量，比去年同期增长12.90%（去年同期采集1322个治疗量）；临床用血100%来自自愿无偿献血，并100%满足临床用血需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州中心血站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州中心血站2017年末实有人员编制66人。其中：事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州中心血站2017年度收入合计6552.25万元。其中：财政拨款收入2484.72万元，占总收入的37.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4067.53万元，占总收入的62.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

 

 

二、支出决算情况说明

文山州中心血站2017年度支出合计2748.79万元。其中：基本支出2304.06万元，占总支出的83.82％；项目支出444.74万元，占总支出的16.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年基本支出较上年下降了1.81%；项目支出增加262.83万元,主要原因:2017年度经费控制略显成效，基本支出有所控制，项目支出的增加是对核酸检测的投入，预计2018年会随着无偿献血人数的增加继续递增。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州中心血站正常运转的日常支出2304.06万元。与上年对比下降了1.81%,主要原因：2017年度经费控制略显成效，基本支出有所控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.64％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444.74万元。与上年对比增加262.83万元,主要原因：对核酸检测的投入。具体项目开支及开展工作情况：核酸实验室已完工验收，设备及试剂按照采集量配比采购进行有序的核酸检测试验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出1213.48万元,占本年支出合计的44.15%。与上年对比增加21.36%,主要原因：由于本年度收到基本建设项目资金1500.00万元，人员工资做出了新一轮的调整，从而导致了本年度预算执行增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出87.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于单位社会保险的缴纳。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1083.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于保障本单位正常运行的基本支出638.45万元；项目支出444.74万元。

3.住房保障（类）支出42.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.50万元，支出决算为35.62万元，完成预算的78.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.52万元，完成预算的87.2%；公务接待费支出决算为5.10万元，完成预算的48.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：准行厉行节约，有效控制“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.52万元；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降24.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于车辆运行维护增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.52万元，占85.68%；公务接待费支出5.10万元，占14.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于2017（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.10万元。其中：

国内接待费支出5.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州中心血站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州中心血站资产总额7701.35万元，其中，流动资产4300.38万元，固定资产3400.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加385.78万元。

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(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(三)绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。