文山州卫计和计划生育委员会2017年度部门决算

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文山州卫计和计划生育委员会2017年度部门决算

第一部分文山州卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能：文山州卫生和计划生育委员会是文山州人民政府的工作部门，正处级。

1、贯彻执行国家和云南省有关卫生和计划生育、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。

2、负责全州疾病预防控制、卫生应急工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责全州职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、除桶（瓶）装水外的饮用水卫生的监督和管理，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生和计划生育管理服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，开展基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）持续深化医药卫生体制改革。一是积极推进城市公立医院改革。及时调整组建了医改办，2017年8月全面实施城市公立医院改革，全部取消药品加成，实行零差率销售（中药饮片除外），实行一州一策和医疗服务价格改革，加大政府投入、破除“以药补医”机制改革，制定了《文山州分级诊疗工作实施方案》《文山州家庭医生签约服务实施方案》《文山州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）》《关于推进分级诊疗有关工作的通知》《文山州城市公立医院综合改革实施方案》《医疗服务价格改革方案》《医保支付政策》和《财政补偿方案》等一系列配套政策，稳步推进改革进程。二是进一步推进县级公立医院综合改革工作。全州8县（市）均成立了医院管理委员会，制定出台了公立医院综合改革实施方案、公立医院综合改革绩效考核办法和指标体系标准，文山市已完成院长选聘。修改完善了《文山州医疗机构设置规划（2016—2020年）》，对县级公立医院医疗服务价格进行第二次调整测算，完成了省级重点专科的申报和评审，全州2017年有5个重点专科和2个补短板重点专科培育项目通过省级评审。三是深化人事薪酬制度改革。州、县核定了公立医院编制总量，全州公立医院核定人员编制5472人，实有在职在编人员5280人。对编制人员和编外人员实行同工同酬，并依法为编外人员缴纳社会保险。各医院实行按需设岗、因事设岗，完善绩效考核方案，提高医务人员主动性和积极性。四是积极推动分级诊疗工作。制定了《文山州分级诊疗工作实施方案》《关于推进分级诊疗有关工作的通知》，明确了各级医疗机构的功能定位和一级医疗机构的诊疗病种数为96种，各县（市）制定了分级诊疗实施方案。目前，全州县域内就诊率83.37%，累计双向转诊病人3237人次。五是积极推进医保支付改革工作。出台了《文山州城镇基本医疗保险住院费用结算管理办法》，将单病种增加到20种，在富宁县实施了DRGs支付方式。六是健全药品供应保障机制。继续巩固完善基本药物制度，全面完成了省下达的基本药物临床合理使用培训任务，乡镇卫生院、社区卫生服务中心覆盖率达100%，村卫生室达95%；全面推进公立医院药品集中采购，县级公立医院及基层医疗机构100%统一网上采购药品，基层医疗机构网上采购率达80%以上，2017年以来，全州基层医疗卫生单位共采购基药0.78亿元，配送率95.36%。积极推动高值医用耗材阳光采购和乙类大型医用设备集中采购工作，签订《采购合同》《廉洁购销合同》，2017年以来，全州平台采购药品3.88亿元，配送率85.91%，州人民医院及9家县级医疗机构按要求开展网上采购，有效保证了医疗机构的临床用药。七是全面启动医疗联合体建设。将医联体建设纳入公立医院综合改革内容统筹部署，加大推进力度。由州医院、州中医医院牵头，联合二级医院、社区卫生服务机构、乡镇卫生院等，构建“1+X”医联体；以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础，组建医疗共同体。

（二）认真落实健康扶贫各项工作。一是压实责任，强化领导。建立了由主要领导负总责，分管领导抓落实，各部门分工协作的工作机制；制定了《文山州健康扶贫行动计划实施方案（2016—2020年）》《文山州健康扶贫任务分解》《文山州农村贫困人口大病专项医疗救治工作实施方案》《文山州医疗保险健康扶贫工作实施方案》《2017年健康扶贫工作任务分解实施细则》等一系列文件，深入贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，牵头起草了《文山州健康扶贫实施方案（2017—2020年）》《文山州健康扶贫“三个一批”实施方案》并经州政府常务会审议通过，州人民政府与各县市人民政府签订了健康扶贫目标责任书。加强与扶贫、人社、民政部门的工作协调和对接，明确了工作任务，加强对县（市）的督促指导，层层传导了工作压力。二是深入调查，摸清底数。开展了建档立卡农村贫困人口因病致贫因病返贫调查核实工作。采取入户调查、组织体检等方式，对建档立卡贫困人口患病情况进行调查和比对，核实患病家庭、人员和病种。截至目前，国办扶贫系统显示，我州共有建档立卡贫困人口106020户419083人，因病致贫34169户143747人，致贫率为32.23%；其中患大病21732人、患慢性病27620人，分别占建档立卡贫困人口数的5.19%和6.59%。三是狠抓落实，健康扶贫工程整体推进。基层医疗卫生服务体系建设不断加强，全州8个县级公立医院和1个州级妇女儿童医院列入省卫生补短板规划和全省重点督查20项重大建设项目范围。2015—2017年国家和省共下达我州中央预算内投资167个卫生计生建设项目，总建设面积152945平方米，总投资49592万元。乡镇卫生院、村卫生室标准化率分别为93%和98%，基层医疗卫生服务水平不断提升。2017年完成订单定向免费培养医学生205名（本科159名，专科46名)，完成住院医师（助理全科医生）规范化培训80人。选派三级、二级医疗机构141名医生对口支援县（市）医院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心；选派了30余名县（市）级骨干医师到省三级医院和上海进修学习。建档立卡贫困人口就医得到保障。按照“三个一批”行动计划，对已确诊的建档立卡贫困患者开展专项救治。截至目前，全州各级医疗机构共对建档立卡因病致贫人口开展医疗救治10691人（其中大病救治3960人，重病76人，其他疾病6655人）。2017年以来，共减免贫困人口医疗费用5934万元（其中新农合基金减免5717万元，大病保险减免165万元，民政医疗救助30万元，临时救助9万元，补充保险、慈善救助13万元）。同时，进一步完善大病调查干预机制，降低贫困人口发病率。全面开展白内障、尿毒症患者救治工作。今年以来，全州实施白内障复明手术747例，尿毒症救治591例。四是落实建档立卡贫困人口就医惠民便民措施。各县（市）认真落实“先诊疗、后付费”政策，在定点医疗机构设立“一站式”综合服务窗口，实现城乡居民医保、大病保险及医疗救助“一站式”信息交换和即时结算，在医疗机构醒目的位置设立贫困人口医疗政策宣传指示牌，引导贫困群众便捷就医。五是扎实开展家庭医生签约服务工作。组建了由“全科医生+护理人员+公卫人员”为核心的家庭医生团队，优先与辖区内建档立卡贫困户、孕产妇、计生特殊家庭、残疾人、高血压等重点人群开展签约。截至2017年10月，全州共成立家庭医生团队1193个，签约居民1087797人，总签约率29.81%，其中：建档立卡贫困人口265749人，签约率41.64%；计划生育特殊家庭789户，签约率84.29%。六是全面落实卫生计生惠民实事。截至目前，我州农村地区妇女宫颈癌筛查完成10900人，占任务15000人的72.67%（年内能完成任务）；乳腺癌筛查完成4019人，完成任务数的100.48%，提前完成省级下达的任务指标。今年以来，全州共8.54万人享受国家计划生育“奖励扶助”“特别扶助”“奖优免补”等政策；免除65995人农村计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人缴纳部分，共下拨国家和省、州计划生育奖励金3150万元。

（三）扎实推进项目建设工作。一是卫生补短板建设项目。我州有8个县级公立医院1个州级妇女儿童医院列入省卫生补短板规划，总建筑面积380812平方米，总投资199699万元。项目已列入云南省2017年重点督查20项重大建设项目范围，2017年省级下达我州投资任务32358万元，已及时分解下达投资任务到各县（市）、项目单位，累计完成投资12735万元。其中文山市第二人民医院、麻栗坡县中医医院、马关县第二人民医院、广南县中医医院、富宁县中医医院等5个项目于3月27日完成了全省教育卫生补短板项目集中开工，广南县中医医院项目于上半年动工建设。二是中央预算内投资项目。2015—2017年国家和省共下达我州167个卫生计生建设项目，其中2015—2016年的160个全部开工建设，已有142个项目建成。2017年国家和省下达我州卫生建设项目7个，总建设面积74277平方米，总投资29487万元，下达中央资金13682万元。其中：健康扶贫工程2个、妇幼健康保障工程2个、公共卫生服务能力提升工程3个。目前，正在加快推进项目前期工作，确保按要求及时开工建设。

（四）医疗服务监管扎实推进。一是强化卫生计生行政部门医疗服务监管职能。开展了违规承包科室、违规应用医疗技术、打击非法行医等专项清理活动。二是强化医院感染控制管理。在全州各级各类医疗机构开展医院感染管理和血液透析室专项督查，确保医疗安全。三是加强医疗机构的审批管理，提高依法执业意识。2017年以来，共审批民营医院4家，备案7家；继续推行医师多点执业，开展医师护士电子证照管理。四是开展疾病应急救助的申报工作。2017年以来，共有5家医疗机构49人进行了申报，申报补助金额577445.3元，待报州财政核定后下拨。五是开展职业资格考试式作。组织完成2017年全国医师资格实践技能考试2253人，第一次综合笔试1478人。六是认真开展医疗技术鉴定和医疗纠纷调处。2017年以来，共接受首次医疗事故技术鉴定案例申请共23件，目前已处理案件17件，6件正在办理中。

（五）公共卫生服务工作全面落实。一是扎实开展“关爱妇女儿童健康行动”。完善了《文山州农村孕产妇住院分娩补助工作实施方案》，农村孕产妇住院分娩34941例，发放补助资金961.9459万元；全州住院分娩率达 99.41 %。严格控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率，出台了《文山州高危孕产妇管理办法》《文山州危急孕产妇抢救应急预案》《关于加强产儿科能力建设的意见》《文山州孕产妇死亡现场评审方案》等措施，全力降低了全州孕产妇死亡率和婴儿死亡率。今年以来，全州孕产妇死亡率19.95/10万，婴儿死亡率6.89‰，5岁以下儿童死亡率9.77‰。全州出生缺陷发生态势得到有效遏制，共为14706对农村计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查服务，检查率为81.7%，发放叶酸类营养素27050人份，发放率88.4%，婚检率达 79.97%。全州新生儿遗传代谢性疾病筛查率和新生儿听力筛查率分别达任务数的99.21% 和 100.01%。积极开展农村妇女“两癌”筛查、农村妇女常见病检查项目。目前共完成农村妇女“两癌”筛查14919人。二是艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播预防工作全面实施。今年以来，全州共对50018例孕产妇进行了HIV、梅毒和乙肝筛查，完成筛查任务56000例的89.32%（年内能完成指标）。三是切实抓好疾病预防控制工作。今年以来，全州共报告乙、丙类传染病23种，累计发病率283.033/10万，死亡率5.018/10万。全州累计发现麻风病病人11273例；截至目前，全州有存活病人3517人，现症病人157人；今年全州共确诊麻风病21人，尚有疑似病例3人。自6月文山首次发现H7N9禽流感疫情以来，加强工作联系汇报，及时制定处置方案，开展疫情监测和排查，做好宣传和舆论引导，协调多部门联合开展防控。全州累计报告5例，治愈5例，无死亡，全州H7N9禽流感防控工作取得成效。四是中医药政工作全面开展。积极开展大型中医医院巡查整改工作，2017年在州中医医院开展了大型中医医院巡查工作，并将砚山县中医医院作为试点医院进行打造。全部完成中央和省级补助文山州的中医药项目申报和下达工作，300万中央项目资金和296万省级项目资金全部划拨到位。五是切实加强食品及饮用水安全检测。今年以来，全州共抽检蔬菜、水果、猪肉、茶叶等食品共255个样品进行检测。全州8县（市）共设92个监测点，各县（市）在所有乡镇辖区均设置4个监测点。2017年枯水期城市饮用水共检测101个样品，合格87个，合格率为86.1%；农村饮用水共检测494个样品，合格247个，合格率为50%。六是卫生信息化工作进一步加强。加快推进“互联网+医疗健康”行动计划，继续整合完善公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等业务应用信息系统建设，实现互联互通，完善省、州、县（市）、乡四级远程医疗网络系统，促进优质医疗资源向基层延伸。

（六）打好第四轮防艾人民战争。紧紧围绕“两降一升”（降低艾滋病新发感染率、降低艾滋病患者病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量）和“三个90%”（即90%的感染者知道自己的感染状况、90%确诊的感染者接受抗病毒治疗、90%接受治疗的感染者病毒得到抑制）的总体目标，狠抓宣传教育、监测检测、感染者管理、抗病毒治疗、高危行为干预、母婴阻断等工作，全州艾滋病防治工作取得阶段性成效。今年以来，全州累计发现感染者/病人12245人（居全省第4位），累计死亡3333人，现存活8912人，2017年以来新报告980人。目前，共检测艾滋病血液样品92.2万人次，占全州常住居民362万人的25.49%。2017年艾滋病抗病毒在治人数7107人，年内新增943人，治疗覆盖率77%。加大防艾知识宣传，2017年以来，累计开展艾滋病防治知识巡讲327场，覆盖人群4.11万人。加大推套防艾工作，强化高危人群干预，对4147名生活困难的感染者和病人进行关怀救助，发放救助资金1310.95万元。

（七）扎实稳妥实施计划生育管理服务改革。一是全面落实两孩政策。全州累计登记办理11318份二孩生育服务证。开展了为期40天的打击“两非”专项行动，目前全州出生人口性别比为111.893。二是计划生育利益导向机制稳步实施。目前，国家和省下拨2017年计划生育家庭奖励补助资金3150万元，已下拨到8县（市）。三是医养结合工作稳步实施。制定下发了《文山州关于推进医疗卫生与养老服务相结合实施方案》（文卫计发〔2017〕146号），全州居民建立电子档案共317.1万人，建档率87.01%；16项基本公共卫生服务项目在全州得到普及。在州人民医院、州中医医院都开设老年病科，8县（市）医院为老年人开通预约就诊等便利的绿色通道。将全州65岁以上老年人作为基本公共卫生重点管理对象，开展了“家庭医生签约服务”活动，确保全州65岁以上老年人从预约就诊、中医养生保健、健康知识咨询、健康档案管理等服务。四是流动人口管理得到加强。截至目前，全州共有流动人口38.5万人，其中：流入人口6.6万人，流出人口31.9万人；办理流动人口一孩生育服务证20份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.文山州卫生和计划生育委员会（本级）

2.文山州卫生监督执法局

3.文山州妇幼保健计划生育服务中心

4.文山州中医院

5.文山州中心血站

6.文山州疾控中心

7.文山州皮肤防治所

8.文山州人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州卫生和计划生育委员会2017年末实有人员编制2304人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制6人），事业编制2287人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员6人），事业人员2287人（含参公管理事业人员38人）。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州卫生和计划生育委员会2017年度收入合计162027.05万元。其中：财政拨款收入28462.28万元，占总收入的17.56%；事业收入133063.09万元，占总收入的82.12%；其他收入501.67万元，占总收入的0.3%。与上年对比增加33047.81万元。

二、支出决算情况说明

文山州卫生和计划生育委员会2017年度支出合计143910.04万元。其中：基本支出141963.45万元，占总支出的98.64％；项目支出1946.59万元，占总支出的1.36％。与上年对比增加18002.43万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州卫计委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141963.45万元。与上年对比增加20724.65万元,主要原因：一是部分单位新增工作人员及规范调整了改革性补贴，人员经费支出增加；二是近年来部门工作量剧增，办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州卫计委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1946.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出26811.18万元,占本年支出合计的18.63%。与上年对比增加2614.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出118.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。

2.科学技术支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

3.社会保障和就业支出3512.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。

4.医疗卫生与计划生育支出22617.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。

5.资源勘探信息等支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

6.住房保障支出485.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。

7.其他支出48.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87万元，支出决算为86.41万元，完成预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为74.78万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为11.63万元，完成预算的96.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位严格贯彻执行厉行节约政策，“三公”经费支出得到有效控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23万元，下降21.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.07万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少10.34万元，下降47.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因各单位严格贯彻执行厉行节约政策，“三公”经费支出得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出74.78万元，占86.54%；公务接待费支出11.63万元，占13.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于各单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.63万元。其中：

国内接待费支出11.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次1421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州卫生和计划生育委员会2017年机关运行经费支3317.31万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等保障机关运行的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州卫生和计划生育委员会资产总额223674.09万元，其中，流动资产70624.3万元，固定资产88671.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程76618.35万元，无形资产27169.31万元，其他资产1897.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38320.62万元，其中固定资产增加12650.47万元。