文山州人民医院2017年部门决算情况说明

文山州人民医院

2017年部门决算情况说明

第一部分  医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、全面巩固和提高“三甲”创建成果，形成“三甲”新常态；

2、强化管理，理顺机制，持续抓好医院质量管理；

3、持续推进学科，人才和科教建设，努力提升医院技术实力；

4、稳步推进医院项目，后勤保障及信息化建设，带动医院现代进程；

5、抓好行业作风建设，积极履行社会智能，进一步提升社会公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入医院2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

医院编制人数2400人。2017年末实有人员1524人,其中：在职在编人员1220人;离退休人员304人(离休5人，退休299人)。

实有车辆13辆，其中公务用车3辆，业务用车10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

医院2017年度收入合计110303.71万元。其中：财政拨款收入10231.74万元，占总收入的9.27%，比上年增加2930.42万元，占总收入的比重比上年增长1.4个百分点；事业收入100071.96万元，占总收入的90.72%；比上年增加14586.82万元，占总收入的比重上升1.41个百分点。

二、支出决算情况说明

医院2017年度支出合计94022.42万元。其中：基本支出93765.16万元，占总支出的99.73%；比上年增加13619.89万元，占总支出的比重较上年下降0.2个百分点；项目支出257.26万元，占总支出的0.27％，比上年减少116.76万元，占总支出的比重较上年下降0.2个百分点。

（一）基本支出情况

2017年基本支出93765.16万元,其中工资福利支出24820.09万元,占基本支出的26.47%;商品服务支出61888.77万元,占66%;对个人和家庭的补助支出3992.39万元,占基本支出的4.25%;其他资本性支出3063.92元,占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出257.26万元，工资福利支出66.89万元，占项目总支出26%；商品服务支出184.64万元，占项目总支出71.77%，对个人和家庭补助收入5.33万元，占项目总支出2.07%，其他资本性支出0.39万元，占项目支出0.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

医院2017年度一般公共预算财政拨款支出9833.96万元,占本年支出合计的10.46%。其中：工资福利支出8778.35万元，占财政拨款总支出的89.27%；商品福利支出213.84万元，占财政拨款总支出的2.17%；对个人和家庭补助支出841.39万元，财政拨款总支出8.56%；其他资本性支出0.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年无财政拨款“三公”经费支出。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我院资产总额13967.44万元，其中，流动资产40936.59万元，固定资产51642.11万元，在建工程72181.10万元，无形资产681.50万元。与上年相比，本年资产总额增加24502.13万元，其中固定资产增加11116.85万元。处置房屋建筑物144.23平方米，账面原值30万元；报废报损资产233项，账面原值583万元，实现资产处置收入0.13万元。

六、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额116812.95万元，其中：政府采购货物支出94381.87万元；政府采购工程支出22431.09万元。

七、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

文山州人民医院

2017年9月18日