文山州卫生计生委监督执法局2017年度部门决算公开说明

文山州卫生计生委监督执法局2017年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州卫生计生委监督执法局作为文山州卫生和计划生育委员会的卫生计生行政执法机构，依法承担着《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国人口与计划生育法》等11部卫生法律，《公共场所卫生监督管理条例》《医疗机构管理条例》等45部行政法规，《生活饮用水卫生监督管理办法》等400多部部门规章和地方性卫生法规的监督执法工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻执行国家的法律、法规、规章；负责上级授权由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批、发证；依法开展卫生计生执法监督，按上级要求定期开展健康相关产品的抽检；协助开展跨县的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生计生法律、法规的宣传、咨询和全州卫生监督员的培训；根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行预防性卫生审查；开展计划生育相关的监督执法工作；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州卫生计生委监督执法局属于参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制35人。事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有事业人员33人（含参公管理事业人员31人，工人2人），离退休人员12人。其中：退休12人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局2017年度收入合计671.56万元。其中：财政拨款收入658.97万元，占总收入的98.13%；其它收入12.59万元，占总收入的1.87%；与上年454.86增加了216.65万元，比上年增加了32.26%,主要原因是2017年本单位人员增加，单位部分人员工资调整改革性补贴及财政补助2016年绩效目标考核奖，重大公共卫生专项，食品安全等专项资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局2017年度支出合计603.19万元。其中：基本支出563.76万元，占总支出的93.46％；项目支出39.43万元，占总支出的6.54％；2016年度支出合计516.92万元。其中：基本支出507.1万元，占总支出的98.1％；项目支出9.83万元，占总支出的1.9％；同2016年总支出相比增加了86.27万元，增加14.3%。支出增加原因是人员有新调入人员，调整改革性补贴及发放2016年绩效目标考核奖主补助扶贫款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出563.76万元，。与上年对比增加了56.66万元，主要原因分析新调入人员，调整改革性补贴及发放2016年绩效目标考核奖主补助扶贫款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.56万元，占基本支出的87.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71.2万元,占基本支出的12.62％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位等机构为完成艾滋病防治及食品安全等特定工作目标，专项经费支出39.43万元。与上年专项经费9.83万元支增加了29.6万元，主要原因分析是2017年加大到各县开展双随机及艾滋病等宣传和执法检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州卫生计生委监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出658.97万元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比211.7万元,增加了47.33%。增加原因是因为调整改革性补贴及财政补助2016年绩效目标考核奖，重大公共卫生专项，食品安全等专项资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出563.76.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出433.06万元,其中基本工资109.99万元,占工资福利支出25.39万元,津贴补贴205.63万元占工资福利支出的47.48%,其他社会保障缴费27.12万元占工资福利支的6.26%;机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元,占工资福利支出的10.31%;其他工资福利支出3万元,占工资福利支出0.69%;对个人和家庭补助支出59.5万元,占工资福利支出的13.73;商品和服支出71.2万元,占支出的10.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.88万元，完成预算的61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的62.66%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年按照中央八项规定等相关政策和厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.05万元，下降1.01%。公务用车购置及运行费支出决算增加1.13万元，增长42.97%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降51.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是单位规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待管理制度和开支标准.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占77.05%；公务接待费支出1.12万元，占22.95%。具体情况如下：

1.2017年本单位未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：公务用车运行维护支出3.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2017年，重点是艾滋病防治，公共场所卫生，学校卫生和饮用水卫生监督等日常卫生监督工作和双随机监督工作、及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：国内接待费支出1.12万元，共安排国内公务接待10批次接待人次224人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州卫生计生委监督执法局2017年机关运行经费支出71.2万元，与上年对比增加了18.2万元,主要原因分析主要原因是2017年增加了对本单位挂钩扶贫点的资金补助及县级卫生监督机构工作经费补助。部门机关运行经费主要用于差旅费费，公务接待费，公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州卫生计委监督执法局资产总额234.89万元，其中，流动资产120.11万元，固定资产114.78万元，与上年相比，本年资产总额增加13.8万元，其中固定资产减少54.64万元。处置车辆4辆，账面原值54.64万元；实现资产处置收入0万元；按照公务用车改革方案，本单位公车处置交由公车办公开拍卖的，全部处置收入全部上缴财政。

(三)政府采购支出情况

2017年度文山州卫生计生委监督执法局无政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

2017年在州委、州政府和州卫计委的领导，我局卫生计生监督工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、的良好发展态势，圆满完成了省、州下达的各项目标任务，为全州经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。