文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策；组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承；协助组织国家级、省级、州级项目及其代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；检查指导国家级文化生态保护区和省、州级民族传统文化生态保护区建设规划和保护项目的实施；保护采集、编辑、存储文山州非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；编制非物质文化遗产保护技术规范、人才培养和业务培训的组织管理和计划实施；承办非物质文化遗产宣传展展演展示活动；承担非物质文化遗产对外展示交流活动；承担文山州文化艺术图片库和文山州民族文化音像资料库的建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好“专精特新”工程（国家级非遗名录传承保护中心）储备项目规划，力争纳入十五规划建设。

2.第六批国家级非物质文化遗产名录、省级第六批非物质文化遗产名录、州级第六批非物质文化遗产名录、省级第二批非遗工坊、州级第二批非遗工坊申报储备工作。

3.开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动。

4.打造省级非遗项目“羊皮鼓舞”，将传统文化融入平远片区“三区”建设，积极争取国家、省级艺术基金支持。

5.非遗数据库数字化档案建设。

6.申请文山非遗抖音号，开展线上视频宣传，保护非遗成果。

7.开展1期全州非遗业务骨干田野调查专题培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入191.66万元，其中：一般公共预算191.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年195.86万元对比减少4.20万元，下降2.14%，主要原因分析：2024年无预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入191.66万元，其中:本年收入191.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年195.86万元对比减少4.20万元，下降2.14%，主要原因分析：2024年无预算项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出191.66万元。财政拨款安排支出191.66万元，其中：基本支出191.66万元，与上年180.06万元对比增加11.60万元，增长6.42%，主要原因分析：工资基数（住房公积金和养老保险）增加；项目支出0.00万元，与上年15万元对比减少15.00万元，下降100.00%，主要原因分析：2024年无预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070199其他文化和旅游支出：基本支出94.91万元，主要用于在职人员工资、福利、公用经费支出。

2080502事业单位离退休：基本支出57.30万元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出12.28万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出6.14万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出：基本支出0.52万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出。

2101102事业单位医疗：基本支出6.68万元，主要用于单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：基本支出2.86万元，主要用于单位医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：基本支出0.66万元，主要用于单位大病医疗补充等支出。

2210201住房公积金：基本支出10.31万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资31.17万元（其中：基本支出31.17万元，项目支出0万元）

津贴补贴2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）

奖金9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）

绩效工资43.38万元（其中：基本支出43.38万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）

职业年金缴费6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）

医疗费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）

住房公积金10.30万元（其中：基本支出10.30万元，项目支出0万元）

办公费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

工会经费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

福利费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）

退休费56.58万元（其中：基本支出56.58万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额16.83万元，其中，流动资产4.1万元，固定资产12.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.92万元相比，本年资产总额减少5.09万元，下降23.22%，其中固定资产减少4.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000373400500111