文山州文化和旅游局2024年部门预算公开

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文山州文化和旅游局2024年部门预算公开

目录

第一部分文山州文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，负责实施全州文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3、管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科级创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全州文化和旅游执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及对港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全州文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（含非独立核算事业单位）包括：办公室、机关党委、产业发展开发科、财务统计科、智慧旅游宣传科、政策法规市场科、公共艺术服务科、文化遗产科，执法监督科。

所属单位7个，分别是：

文山州文化和旅游局（本级），含文山州旅游质量综合服务中心（非独立核算事业单位）

文山州博物馆

文山州图书馆

文山州文化馆

文山州文物管理所

文山州民族文化工作团

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心

（三）重点工作概述

1、主要目标。认真贯彻落实《云南文化和旅游强省建设三年行动（2023—2025年）》《云南省人民政府关于加快推动旅游高质量发展守护好云南旅游金字招牌的意见》，加快我州文旅康养产业发展。加强旅游村、旅游度假区、国家级旅游景区、旅游民宿、高品质酒店、夜间消费集聚区、文化产业赋能乡村振兴试点、非遗工坊、公共文化空间等文化旅游品牌创建工作。2024年，预计接待游客、旅游收入较2023年同比增长5%以上。

2、努力实现一季度“开门红”。紧盯在库104个项目抓进度，紧盯35个拟入库项目尽快入库抓投资，推进条件较为成熟的文山城市田园综合体项目、文山国际医养文旅小镇项目、中国英雄文化城项目、砚山多晶国际水晶科技示范园休闲观光旅游建设项目及广南县乡村振兴示范园等大项目，尽快入库纳统，紧盯重大项目开展精准招商尽快落地。加大要素保障和前期工作力度，确保项目用地、用林、资金争取等要素的保障落实。进一步落实好半月调度、月分析、季通报工作机制，采取定期约谈和项目跟踪服务等方式全力加快项目建设，想方设法尽力拉平今年落后增速，确保实现2024年一季度“开门红”。

3、加强行业管理。做好文化和旅游市场主体倍增培育工作。引导文化旅游企业创建文明旅游示范单位。加强旅游从业人员业务提升培训。全面完成社会信用体系建设、部门联合“双随机、一公开”监管、全面深化改革、依法治州、营商环境、政府质量等工作。持续深入推进全州旅游市场秩序整治工作，彻底根除不合理低价游、加强团队运行监管、严厉打击涉旅违法犯罪行为，建立旅游服务评价体系、动态管理机制，构建旅游投诉快速处置机制，强化旅游综合监管考评。加大投诉举报处置及综合执法力度，进一步做好云南游客购物“30天无理由退货”宣传工作。

4、加强文化传承工作。持续做好文物安全、非遗保护的日常管理工作，完成省对州的文物安全考评工作，做好全国第四次不可移动文物普查工作；做好国字号文化传承保护实施“专精特新项目”（广南牡宜国家考古遗址公园、文山国家级非遗名录保护设施）的前期准备工作及国家级非遗代表性名录项目申报的准备工作；做好“第二届国际铜鼓学术研讨会”的各项工作；争取将广南牡宜遗址考古工作纳入国家文物局“考古中国”重大项目——“西南夷考古”成果及理论研究中，适时召开以“句町古国”为主题的专家会议。

5、做好宣传推介和区域合作。联合社会企业，出台系列优惠政策和措施，全力推动文山旅游精品线路和红色旅游线路，组合打造多款文旅产品，统一开展宣传推介和招商引资活动，有效开拓京津冀、长三角、珠三角等地区的客源市场，积极赴北京、上海、广州、深圳等城市举办各类旅游推介会，不断扩大文山对外的影响力和知名度，拓展客源潜在市场。积极争取麻栗坡县建设边境旅游试验区。加大与越南等国家的区域合作，双方相互宣传，互推旅游产品，积极开拓东南亚旅游客源市场。

6、做活节庆会展赛事。积极组织参加国际国内旅游交易会、南博会等会展活动。持续开展文旅促消费活动，在州内举办好各项节庆会展活动，开展民族节庆、歌舞展演、非遗展示、音乐晚会、民族美食等活动，加大节庆的市场化运作力度，培育节庆品牌。鼓励乡村举办各类民间传统节庆活动，通过线上线下宣传，展现美好乡村生活方式，助推乡村振兴战略，拉动当地经济消费。

7、加强群众文化建设。继续开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动，全年完成惠民演出1000场次。继续推进“彩云之南等你来”文旅融合夜间群众文化演出活动。继续推动“书香文山•领读者”全民阅读系列活动。深化“国门文化”建设与旅游融合发展，组织开展“国门文化”系列活动，打造边境“国门文化小康村”，推进军警民文化融合发展示范点建设。打造文化志愿服务活动品牌，继续深化开展“艺心一艺”全民艺术普及新时代文明实践志愿服务活动。

8、加强文艺精品创作和打造。提升打造民族舞剧《锦绣如歌》，完成民族舞剧《锦绣如歌》巡演任务。推出一批有影响力的文艺精品，做好舞蹈《命好才相会》《踏在天地间》、舞剧《幸福花山》《铜鼓姑娘》《坡芽情歌》《顶家女儿》等文艺节目的打造提升和推广。组织备战参加云南省第六届群众文化“彩云奖”、“第十五届云南省青年演员比赛”、“第三届云南原创舞蹈展演”比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，周转编制29人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制232人。在职实有225人（带薪离岗4人），其中：财政全额保障225人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6220.60万元，其中：一般公共预算4956.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2.5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金其他收入1260.82万元。与去年5109.47万元相比增加1111.13万元，增长21.75%。主要原因：一是下属单位自有资金收入增加；二是下属事业单位文化旅游项目减少，预算资金相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4956.28万元，其中:本年收入4956.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4956.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与去年4909.9万元相比增加46.38万元，增长0.94%。主要原因：一是人员增加，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费相应增加；二是下属事业单位文化旅游项目减少，预算资金相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6220.60万元。财政拨款安排支出4956.28万元，与去年5109.47万元相比减少153.19万元，下降3.0%。其中：基本支出4905.78万元，与上年4586.73万元对比增加319.05万元，增长6.96%，主要原因分析：主要原因：一是人员增加，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费相应增加；二是下属事业单位文化旅游项目减少，预算资金相应减少。项目支出1314.82万元，与上年323.17万元对比增加991.65万元，增长306.85%；主要原因分析：一是增加民族舞剧《锦绣如歌》提升打造自筹资金项目实施经费；二是增加2024年完成商演任务的项目实施经费；三是增加2024年文物调勘专项资金；四是增加县(市)低级别文物保护修缮资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行576.32万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆414.57万元，主要用于图书馆人员经费、报刊征订等方面经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1272.62万元，主要用于州文工团人员经费、外出表演、参加比赛等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游交流与合作支出34万元，主要用于到昆明参加由文化和旅游部、云南省人民政府共同主办的“中国国际旅游交易会”支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出407.96万元，主要用于文化馆、非物质文化遗产保护和艺术研究中心人员经费、办公经费等方面支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护96.08万元，主要用于文物管理所人员经费、办公经费等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆333.32万元，主要用于博物馆人员经费、办公经费、文物保护、免费开放等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休115.42万元，主要用于行政离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休486.38万元，主要用于事业离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出383.84万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出191.92万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.05万元，主要用于事业人员失业保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.92万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180.63万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.39万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗20.19万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病医疗保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金322.67万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关事业工资福利支出3966.15万元（其中：基本支出3966.15万元，项目支出0万元）。包括机关事业基本工资988.5万元，津贴补贴222.99万元，奖金360.12万元，绩效工资1166.62万元，机关事业单位基本养老保险383.84万元，职业年金缴费191.92万元，职工基本医疗保险208.56万元，公务员医疗补助78.39万元，其他社会保障缴费40.54万元，其他工资福利2万元，住房公积金322.67万元等支出。

商品和服务支出1641.70万元（其中：基本支出326.88万元，项目支出1314.82万元）。基本支出中：包括办公费49.45万元，公务接待2.3万元，会议（培训）费0.8万元，差旅费38.52万元，工会经费36.93万元，福利费42.9万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用36.06万元，水费1.6万元，电费4万元，邮电费12.8万元，劳务费11.63万元，委托业务费4.4万元，其他商品和服务支出9.41万元，专用材料费16万元，办公设备购置4.11万元，物业管理费20.16万元，手续费0.05万元，维修维护10.18万元，职工体检费7.08万元，印刷费3.5万元。项目支出中：包括办公费80.30万元，差旅费133万元，电费5.6万元，劳务费553.90万元，培训费11万元，其他交通费用16万元，其他商品和服务支出236万元，手续费1.02万元，水费0.4万元，维修费80万元，委托业务费37万元，物业管理费1.5万元，印刷费20万元，专用材料费69.1万元，租赁费70万元。

对个人和家庭的补助612.75万元（其中：基本支出612.75万元，项目支出0万元）。基本支出中：离休费0万元，退休费582.36万元，生活补助0万元。其他对个人和家庭的补助30.39万元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门2024年无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额66.55万元，其中：政府采购货物预算65.55万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.296万元，较上年19.8万元减少2.504万元，下降12.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

文山州文化和旅游局2024年公务接待费预算为2.3万元，较上年2.3万元相比无变化，国内公务接待批次29次，共计接待292人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年17.5万元相比减少2.5万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费15万元，与上年17.50万元相比减少2.50万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因：文化执法支队机构撤销，实有车辆减少1辆，公务用车运行维护费减少2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文物安全经费10万元。绩效目标：排除文物安全隐患，更换消防设施配备，完成省对州文物培训及宣传等为广大市民提供更好的了解历史遗迹的场所。使用广大参观群众满意度达到90%以上。

（二）参加中国国际旅交会专项补助经费34万元。绩效目标：充分利用会展活动大力宣传文山文旅资源和产品，深化国内外旅游交流合作，推动我州文化旅游产业健康快速的发展，积极组织全州各县（市）文旅部门和文旅企业参加交易会，进一步加大文山文旅宣传力度，开展文旅融合宣传营销，提升文山知名度、美誉度和影响力，不断拉动客源市场和旅游收入，使游客满意度达到90%以上。

（三）为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间没撼场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2023-2025年每年服务人次14万以上，全年完数开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间.按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动，培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（四）2024年文山壮族苗族自治州文物管理所县（市）低级别文物保护修缮资金236万元，具体为：文山市燃灯市、观音阁10万元，砚山县陆春故居50万元，西畴县下坝尾典型民居60万元，麻栗坡县麻栗坡督办衙门20万元，马关县文华寿佛寺40万元，丘北县半边寺20万元，广南县旧莫王氏宅院、八大河南桥、珠琳清真寺、神仙坡庙16万元，富宁县归朝青年会旧址及11处文物修缮20万元。资金来源为：州文管所基本项目工程建设文物调勘结转资金。

（五）2024年文物调勘专项资金是我单位开展文物研究，保护文化遗迹；配合做好高速公路、机场、铁路、水库等基础设施建设收到的文物调勘经费，主要用于出版《广南牡宜遗址发掘报告》、《文山文保单位一览》及《句町部落发展的四个阶段》（暂定）等三本图书发生的相关经费支出和补足文山州七县一市开展维修维护文物工作的缺口资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

8、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文化和旅游局2024年机关运行经费安排93.87万元，与上年70.98万元对比增加22.89万元，增长32.25%。主要原因：一是人员增加，行政运行经费增加。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州文化和旅游局部门资产总额7864.47万元，其中：流动资产1069.48万元，固定资产5763.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.01万元，无形资产787.50万元，其他（文物文化）资产229.66万元。与上年部门资产总额7688.82万元相比，本年资产总额增加175.65万元，增长2.28%。其中：流动资产增加52.44万元，固定资产减少68.11万元，无形资产减少17.50万元，其他（文物文化）资产229.66万元与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，2023年上缴2022年车辆处置收入，实现资产处置收入3.57万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000373400111