文山壮族苗族自治州图书馆2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州图书馆2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州图书馆2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展，包括娱乐和休闲等方面的需求。是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径,为社会的发展和维护担起重要的作用。

（二）机构设置情况

文山州图书馆是文山壮族苗族自治州文化和旅游局下属，财政补助独立核算的二级预算单位，执行政府会计制度。我单位共设置10个内设机构，分别为：党政办公室、流通服务部、采编部、少儿服务部、公共活动服务部、信息技术部、历史文献部、财务统计室、馆领导（正职）、馆领导（副职）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进党的政治建设。一是认真开展主题教育。制定《文山州图书馆党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育任务清单》，细化工作任务，狠抓工作落实。二是强化政治建设。坚持以政治建设为统领，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。三是严格“三会一课”。从严落实“第一主题”，充分利用学习强国、云岭先锋等平台开展学习。

2、压实主体责任。按照《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的相关规定，根据工作需要，选优配齐建强了班子，确保基层党组织作用的发挥。

3、认真履职尽责。持续抓好“党旗飘扬 书香文山”党建品牌实施，以“党建+”推动党建与业务工作同频共振。一是深入推动“书香文山•领读者”全民系列阅读活动。二是依托文山州红色文化旅游展示馆，我们设计了一条以“看”“听”“践”“悟”，聚红色、中华优秀传统文化、非遗传承为一体的体验线路，着力将其打造为文山城区各部门、企事业单位开展“主题党日”、城区各中小学校广大师生学习红色文化和传统文化的服务阵地。三是认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面贯彻落实中央和省委、州委农村工作会议精神。

4、坚持全面从严治党。一是持续开展警示教育活动。在严明纪律规矩上持续发力，筑牢干部职工的纪法意识、廉洁意识，提升思想自觉。二是扎实推进“清廉家风”建设。三是强化日常监督检查。严格实行请假在工作群报备制度，接受监督；严格执行会议纪律，参会人员必须严格按照通知要求提前到达会场进行签到及自觉维护会议秩序；严格值班制度，在重大节假日和敏感时期，做好值班人员安排，带班领导和值班人员均严格遵守值班纪律，坚守工作岗位，并保证24小时通讯畅通。

5、抓牢意识形态工作。切实增强“阵地意识”，围绕文化阵地安全和舆论导向安全，切实做好意识形态工作。

6、找准发展目标，提升服务水平。为认真落实文化和旅游部《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》《云南省第七次县级以上公共图书馆评估定级工作实施方案》精神，有力推动文山州公共图书馆事业高质量发展，图书馆第一时间成立以馆长为组长，副馆长为副组长，业务骨干为成员的评估工作领导小组，深入研读评估标准，细化责任分工，对评估各项工作进行周密详实的部署。

7、夯实基础业务，服务效能进一步提升。一是坚持窗口部门全年免费开放服务，扎实开展基础服务。二是以“滋润民族心灵 培育文化自信”为主题，积极策划，精心组织开展丰富多彩、形式多样的公共图书馆服务宣传活动。三是加强与上级部门请示汇报，争取到采购书籍、报刊经费130万元，目前已入藏纸质图书4000余册，报、刊600余种。馆藏资源建设得到了进一步的完善，资源覆盖面更加广泛，能够满足更多读者的需求，进一步夯实了事业发展基础。

8、健全阅读推广体系，助力书香文山建设。一是继续深入推动“书香文山•领读者”全民系列阅读活动。二是按照“普遍均等、弱势群体优先”的原则，以未成年人、老年人、残障人员等作为主要援助服务对象开展延伸服务。三是积极与机关、学校、社区、部队结对共建，拓展延伸服务。让馆藏资源走进机关、企事业单位、部队、学校、社区、监狱，更多的读者、更多的特殊群体享受到了图书馆的便捷服务，丰富了群众精神文化生活。

9、严格落实消防和安全生产责任。加强对馆内的安全巡查；组织单位职工参加消防培训及演练，提高单位职工应对处置紧急突发事件的能力；通过公开招标对三楼陈列厅、地方文献室、办公区等楼顶大面积漏雨水，存在严重安全隐患的问题进行整改，目前已对近4000平方米的漏水点修缮完毕，成功销号重大安全隐患问题1个。

10、积极融入重要工作。积极融入文山州“七城创建”重要工作，组织全体干部职工累计参加病媒生物防治、卫生清洁、河道治理、政策宣传、满意度调查等专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入666.66万元，其中：一般公共预算663.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年675.26万元对比减少8.6万元，下降1.72%，主要原因分析人员工资调增但减少了图书采购、报刊征订项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入666.66万元，其中:本年收入666.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年675.26万元对比减少8.6万元，下降1.72%，主要原因分析人员工资调增但减少了图书采购、报刊征订项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出666.66万元。财政拨款安排支出666.66万元，其中：基本支出662.16万元，与上年643.76万元对比增加18.4万元，增长2.86%，主要原因分析人员工资调增；项目支出1.5万元，与上年31.5万元对比减少30万元，下降95.24%，主要原因分析减少了图书采购、报刊征订项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组（其中：基本支出662.16万元，项目支出1.5万元）

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆414.57万元，主要用于单位职工工资福利和日常公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1.5万元，主要用于单位日常公用经费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.99万元，主要用于事业单位离退休职工相关经费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.28万元，主要用于事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.24万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.66万元，主要用于事业单位人员公务员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.71万元，主要用于事业单位人员其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.92万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出662.16万元，项目支出1.5万元，单位资金3万元）。

基本工资140.64万元（其中基本支出140.64万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

津贴补贴11.44万元（其中基本支出11.44万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

绩效工资184.52万元（其中基本支出184.52万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

奖金37.7万元（其中基本支出37.7万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费53.86万元（其中基本支出53.86万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

职业年金缴费26.93万元（其中基本支出26.93万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

职工基本医疗保险缴费29.24万元（其中基本支出29.24万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

公务员医疗补助缴费10.66万元（其中基本支出10.66万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

其他社会保障缴费4.99万元（其中基本支出4.99万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

住房公积金44.92万元（其中基本支出44.92万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

其他对个人和家庭的补助3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

办公费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

维修（护）费6.18万元（其中基本支出6.18万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

委托业务费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

差旅费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

福利费8.94万元（其中基本支出8.94万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

医疗费1.74万元（其中基本支出1.74万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

工会经费5.28万元（其中基本支出5.28万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中基本支出2.5万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

其他商品和服务支出0.66万元（其中基本支出0.66万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

退休费74.36万元（其中基本支出74.36万元，项目支出0万元，单位资金0万元）。

文山州图书馆免费开放州级配套资金1.5万元（其中基本支出0万元，项目支出1.5万元，单位资金0万元）。

文山州图书馆自有资金-办公费2万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元，单位资金2万元）。

文山州图书馆自有资金-手续费万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元，单位资金1万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州图书馆对下专项转移支付预算，文山州图书馆不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算0.48万元（复印纸0.48万元）、政府采购服务预算19.22万元（车辆维修保养服务1.5万元；车辆加油服务0.4万元；机动车保险服务0.4万元；物业管理服务16.92万元。）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州图书馆年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

文山州图书馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年图书馆免费开放州级配套资金1.5万元。所有项目资金1.5万元将全部用于讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等业务的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州图书馆属于事业单位，2024年机关运行经费预算支出0万元，与2023年机关运行经费预算支出0万元对比没有增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州图书馆资产总额2504.10万元，其中，流动资产171.67万元，固定资产1737.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产595.10万元，其他资产0万元。与上年2464.71万元相比，本年资产总额增加39.39万元，增长1.60%，其中固定资产与上年1772.04万元相比减少34.71万元，下降1.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，净值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000373400300111