文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法开展文物调查、研究、宣传、陈列和标本收藏，保护文化遗迹。管理境内地上地下内水不可移动文物，承担文物保护单位申报。配合基本设施公路、机场、铁路、水库、电站、基建等投资项目做好考古调查勘探工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续配合开展文山地区大型基础设施建设的文物考古调勘工作。

2.继续开展牡宜遗址旅游远景规划，做好相应的规划

预算。

3.继续开展文山地区古脊椎化动物化石调勘与保护工作。

4.继续开展文山地区岩画的调勘与保护工作。

5.继续做好文山地区文物保护暨维护工作，筹措资金，

做好规划，针对急需抢救维修的文物保护单位给予部分资金支持。

6.继续配合云南省考古研究所做好文山地区文物野外调

勘发掘。

7.做好畴阳河流域文物调勘考古工作。

8.配合省考古所做好“忠汉悠情”（精装版）、《句町历史文化研究》出版册数及出版费用金额预算，并做好相应出版工作。

9.针对文物工作的特殊性，及时调整文物保护工作中所急需解决的工作项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

文山壮族苗族自治州文物管理所以2022年人力资源和社会保障部门核准批复文编办准〔2022〕180号文件的岗位设置结构比例执行。核定事业编制6人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人，在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入510.05万元，其中：一般公共预算124.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入386.02万元。

2024年财务总收入与上年275.07万元对比增加234.98万元，增长85.43%；增长的主要原因是：2024年其他收入中增加了县(市)低级别文物保护修缮资金236.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入124.03万元，其中:本年收入124.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年财政拨款收入与上年125.05万元对比减少1.02万元，下降0.81%；主要原因是：公用经费中预算的办公费和差旅费有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出472.10万元。财政拨款安排支出124.03万元，其中：基本支出124.03万元，与上年125.05万元对比减少1.02万元，下降0.81%，主要原因是公用经费中预算的办公费和差旅费有所减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护86.08万元，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.26万元，主要用于事业单位离休退休人员相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.88万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.49万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.10万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本工资32.29万元（其中基本支出32.29万元，项目支出0万元）。

津贴补贴2.09万元（其中基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

绩效工资33.62万元（其中基本支出33.62万元，项目支出0万元）。

奖金7.80万元（其中基本支出7.80万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元（其中基本支出10.88万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费5.44万元（其中基本支出5.44万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费5.88万元（其中基本支出5.88万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1.49万元（其中基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.90万元（其中基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

住房公积金9.10万元（其中基本支出9.10万元，项目支出0万元）。

邮电费0.80万元（其中基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

办公费0.64万元（其中基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助3.48万元（其中基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

医疗费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

福利费1.53万元（其中基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

工会经费1.06万元（其中基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

退休费4.14万元（其中基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州文物管理所对下专项转移支付无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元，为采购单位办公用纸；政府采购服务预算2.00万元，为采购公务用车保险、维修维护及保养服务和燃料加油费；政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.5万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年文山壮族苗族自治州文物管理所县（市）低级别文物保护修缮资金236万元，具体为：文山市燃灯寺、观音阁10万元，砚山县陆春故居50万元，西畴县下坝尾典型民居60万元，麻栗坡县麻栗坡督办衙门20万元，马关县文华寿佛寺40万元，丘北县半边寺20万元，广南县旧莫王氏宅院、八大河南桥、珠琳清真寺、神仙坡庙16万元，富宁县归朝青年会旧址及11处文物修缮20万元。资金来源为：州文管所基本项目工程建设文物调勘结转资金。

（二）2024年文物调勘专项资金是我单位开展文物研究，保护文化遗迹；配合做好高速公路、机场、铁路、水库等基础设施建设收到的文物调勘经费，主要用于出版《广南牡宜遗址发掘报告》、《文山文保单位一览》及《句町部落发展的四个阶段》（暂定）等三本图书发生的相关经费支出和补足文山州七县一市开展维修维护文物工作的缺口资金。

（三）电子退库手续费专项资金是我单位2024年预计收到代扣代缴个人所得税退库手续费200.00元，主要用于单位日常公用经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州文物管理所部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额397.89万元，其中：流动资产387.20万元，固定资产10.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年272.72万元相比，本年资产总额增加125.17万元，增长45.90%，其中：固定资产较上年14.40万元减少3.71万元，下降25.76%，流动资产较上年258.32万元增加128.88万元，增长49.89%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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