文山壮族苗族自治州博物馆2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州博物馆2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物、弘扬民族文化。对州内的历史、民俗文物进行普查，开展对文物和展品的征集、收藏、保管、研究、展示。举办各类展览，做好社教工作，服务社会，确保文物安全，宣传贯彻执行相关法律法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保管研究部、展览部、安全保卫部、社会教育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的二十大精神，继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2、做好免费开放及景区管理工作。

3、积极筹备第二届文山国际铜鼓学术研讨会。

4、积极做好第四次全国文物普查工作。

5、积极筹备2024年“5·18”国际博物馆日系列活动。

6、实施文山州博物馆数字化保护利用方案。

7、完善馆藏品档案信息的整理工作。

8、积极推进馆际交流、馆校合作，组织临时展览进校园、进社区等。

9、积极丰富社教活动内容，发挥博物馆社会教育功能。

10、完善落实安防制度措施,做好文物安全工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有24人（其中带薪离岗2人），其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入498.79万元，其中：一般公共预算497.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.80万元。

与上年527.29万元对比减少28.50万元，下降5.4%，主要原因分析2023年退休1人，人员工资、社保费、公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入497.99万元，其中:本年收入497.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年526.69万元对比减少28.70万元，下降5.44%，主要原因分析2023年退休1人，人员工资、社保费、公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出497.99万元。财政拨款安排支出497.99万元，其中：基本支出491.99万元，与上年520.69万元对比减少28.70万元，下降5.51%，主要原因分析2023年退休1人，人员工资、社保费、公积金减少。项目支出6.00万元，与上年6.00万元相比，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆333.32万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费、项目经费的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.98万元，主要用于事业离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.70万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业1.75万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.46万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.99万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.91万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.48万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出491.99万元，项目支出6.00万元。单位自有资金0.80万元）。

经济科目分组：主要用于事业工资福利支出425.80万元，（包括事业基本工资114.84万元，津贴补贴9.64万元，奖金28.60万元，绩效工资143.03万元，机关事业单位基本养老保险41.40万元、职业年金缴费20.70万元，医疗补助22.46万元、公务员补助6.99万元，其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金34.48万元等支出）。

商品和服务支出34.71万元（其中：基本支出27.91万元，项目支出6.00万元，单位自有资金0.80万元）。基本支出中：包括办公费9.34万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.40万元，福利费5.28万元，医疗费1.32万元，委托业务费0.50万元，其他交通费用0.30万元，工会经费4.07万元，福利费0.90万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出0.30万元等支出。项目支出中：包括水费0.40万元，电费5.60万元。单位自有资金支出：办公费0.80万元。

对个人和家庭的补助38.28万元（其中：基本支出33.78万元，项目支出0万元）。基本支出中：离休费0万元、退休费33.78万元，其他对个人和家庭的补助4.50万元。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山壮族苗族自治州博物馆对下专项转移支付预算，文山壮族苗族自治州博物馆不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元（复印纸0.32万元），政府采购服务预算2.00万元（车辆维修保养服务0.7万元；车辆加油服务0.8万元；机动车保险服务0.5万元。）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年2.90万元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年对比无增减变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.40万元相比无变动，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

与2023年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2023年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

博物馆免费开放州级配套专项资金

该项目资金分为两个部分，一部分是用博物馆免费开放运行支出电费，确保每个月博物馆场馆用电得到保障；另外一部分用于博物馆免费开放运行支出水费，确保每个月博物馆场馆用水得到保障。该项目年初预算6.00万元，其中电费5.60万元（预算明细：每月预算支付电费0.7万元，需支付电费8次，年支出电费合计5.60万元），水费0.40万元（预算明细：每月预算支付水费0.04万元，需支付水费10次，年支付水费合计0.40万元）通过该项目的实施，确保博物馆免费开放工作正常运转，提升博物馆的功能，全部实现免费开放，年开放时间在300天以上，免费参观人次达到10万人次，让观众能在干净、舒适的场馆中参观。给公众提供优质、高效的公共文化服务体验，向观众宣传文山悠久的历史和丰富的民族风情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州博物馆属于事业单位，2024年机关运行经费预算支出0万元，与2023年机关运行经费预算支出0万对比没有增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州博物馆资产总额3423.01万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产3190.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.49万元，其他资产（文物文化资产）229.66万元。与上年3496.43万元相比，本年资产总额减少73.42万元，下降2.10%，其中流动资产与上年142.89万元相比减少142.73万元，下降99.89%，固定资产与上年3123.88万元相比减少66.82万元，下降2.14%，无形资产与上年0.0001万元相比增加2.49万元，增长2489900%，其他资产（文物文化资产）229.66万元与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，净值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000373400700111