文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.从事民族歌舞及戏剧小品的创作演出、艺术音像作品的录制、艺术表演人才的培养等业务活动，促进民族歌、舞、乐及以铜鼓文化为代表的各类民族艺术的全面繁荣发展；

2.以排演民族歌舞、民乐、歌剧、舞剧、等艺术形式为主，完成上级交办或承办各种公益性演出和涉外演出活动；

3.根据演出市场的需要和变化，组织商业性演出；

4.依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、党务办公室、财务室、创作室、演出培训中心、工会办公室、舞美队、舞蹈队和歌乐队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提升公共服务质量

持续抓好文化惠民工作，开展好文化惠民基层演出150场活动的节目创作及演出；发挥公益作用，致力于基层群众文化的普及提升，助推全民艺术普及。定向开展艺术培训进校园公益活动，面向文山市区的民间艺术团体开展包括编创、舞蹈表演、声乐演唱及乐器演奏等方面的义务培训工作，应全州各机关企事业单位邀请，展开主题活动文艺辅导。

2.全力做好专业艺术赛事参赛准备

进一步提高舞蹈《命好才相会》《踏在天地间》的整体呈现质量，力争能够参加第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖，及参加“第十四届全国舞蹈展演”比赛；继续民族舞剧《锦绣如歌》创排工作，结合行业专家所提宝贵意见和建议，对该剧进行优化。积极开展《锦绣如歌》“第十四届全国舞蹈展演”“第十七届云南省新剧目展演”参赛的申报及准备。

3.大力推动文艺创新繁荣文艺创作

加强优秀民族文化艺术的传承，继续进一步提升艺术创作及表演水平，推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。通过开展艺术精品“七进”活动，举办（参加）内容精彩、形式多样的文化演出活动。

4.积极筹备，认真开展申报工作

对符合申报条件的精品剧（节）目积极组织申报，争取机会参加国内重大的专业艺术赛事，达到以赛促发展的目的。争取参加云南省新剧（节）目展演，云南原创舞蹈展演，全国舞蹈展演，中国舞蹈“荷花奖”舞剧、民族民间舞评奖等。加大国家艺术基金、云南省文艺精品、云南省艺术基金等扶持项目的申报，拓宽项目扶持渠道。

5.进一步加强人才培养

继续采取“送出去、请进来”的方式开展人才培养计划。拟聘请专业过硬的老师来文对演员进行专业技能训练，受众面可扩展到全州文艺团队的专业技术骨干。

6.进一步推进对外文化交流活动

继续保持与国家文化和旅游部、国家外交部、国家侨联、中国非物质文化协会等部门机构的沟通与合作，争取更多对外文化交流演出机会。

7.进一步推动公共文化服务设施建设项目进程

按照有关程序和标准申请在铝谷展示中心建盖过渡性业务用房（排练厅）、演出剧场（演出剧场应具备专业演出功能，能够容纳360名观众）及配套设施的项目建设报批工作，为进一步提升基层文化服务标准化、均等化、惠民化体系建设，发挥好基层文化阵地作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

文山州民族文化工作团以2022年人力资源和社会保障部门核准批复文编办准〔2022〕180号文件的岗位设置结构比例执行。核定事业编制93人,周转编制29人，实际周转编制使用13人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人，在职实有105人，带薪离岗人员有1人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,913.56万元，其中：一般公共预算2,041.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入872.00万元。

财务总收入与上年1,738.81万元对比增加1,174.75万元，增长67.56%，主要原因是2024年人员变动导致人员经费有所变化，公用经费也随之增加，2024年社保基数调整，导致人员社保费有所变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,041.56万元，其中:本年收入2,041.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,041.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,709.86万元对比增加331.70万元，增长19.40%，主要原因是2024年人员变动导致人员经费有所变化，公用经费也随之增加，2024年社保基数调整，导致人员社保费有所变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,913.56万元。财政拨款安排支出2,041.56万元，其中：基本支出2,041.56万元，与1,704.86万元上年对比增加336.70万元，增长19.75%，主要原因是2024年人员变动导致人员经费有所变化，公用经费也随之增加，2024年社保基数调整，导致人员社保费有所变化；项目支出0.00万元，与上年5.00万元对比减少5.00万元，下降100%，主要原因是：2024年财政资金缺口较大，本年度无法保障我单位项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1,272.62万元，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休256.84万元，主要用于事业单位离休退休人员相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.87万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.93万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.75万元，主要用于事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86.84万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.42万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.01万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.28万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况：

办公费20.19万元（其中基本支出20.19万元，项目支出0万元）。

差旅费15.00万元（其中基本支出15.00万元，项目支出0万元）。

电费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

福利费6.66万元（其中基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

工会经费14.89万元（其中基本支出14.89万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.30万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费33.42万元（其中基本支出33.42万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费159.87万元（其中基本支出159.87万元，项目支出0万元）。

基本工资412.81万元（其中基本支出412.81万元，项目支出0万元）。

绩效工资555.04万元（其中基本支出555.04万元，项目支出0万元）。

奖金136.50万元（其中基本支出136.50万元，项目支出0万元）。

津贴补贴33.28万元（其中基本支出33.28万元，项目支出0万元）。

劳务费11.63万元（其中基本支出11.63万元，项目支出0万元）。

其他交通费用3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.31万元（其中基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费17.76万元（其中基本支出17.76万元，项目支出0万元）。

水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

退休费247.96万元（其中基本支出247.96万元，项目支出0万元）。

维修（护）费4.00万元（其中基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

委托业务费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

邮电费6.00万元（其中基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费86.84万元（其中基本支出86.84万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费79.93万元（其中基本支出79.93万元，项目支出0万元）。

住房公积金136.28万元（其中基本支出136.28万元，项目支出0万元）。

专用材料费16.00万元（其中基本支出16.00万元，项目支出0万元）。

专用设备购置3.98万元（其中基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

印刷费3.50万元（其中基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

手续费0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

物业管理费20.16万元（其中基本支出20.16万元，项目支出0万元）。

会议费0.20万元（其中基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助6.00万元（其中基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团对下专项转移支付无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额33.77万元，其中：政府采购货物预算10.11万元、政府采购服务预算23.66万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.796万元，较上年2.8万元减少0.004万元，下降0.14%。

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州民族文化工作团2024年公务接待费预算为0.296万元，较上年0.30万元减少0.004万元，下降0.14%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文化惠民基层演出项目按照“形式多样、雅俗共赏、推陈出新、常演常新”的要求，成立2支20人至30人的公益演出队，排演群众喜闻乐见的优秀节目，以“人人享受文化”为理念，实施公益演出，在全州文山市和砚山、西畴、麻栗坡、马关、丘北、广南、富宁7个县，101个乡（镇）开展一批政治导向性强、乡土人文色彩浓厚、富有艺术表现力，贴近生活的优秀作品，开展文艺精品“进乡镇”“进村寨”“进军营”“进社区”“进企业”“进学校”“进景区”等系列文化惠民演出活动，实现每年持续开展“送戏下乡”文化惠民演出150场的目标，36人/场，100元/天/人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门资产总额498.16万元，其中，流动资产116.19万元，固定资产381.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年350.23万元相比，本年资产总额增加147.93万元，增长42.24%，其中，固定资产增加82.55万元，流动资产增加65.27万元，无形资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；2023年处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，2023年上缴2022年车辆处置收入，实现资产处置收入3.57万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000373400600111