文山壮族苗族自治州民族文化工作团2022年度部门决算公开

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文山壮族苗族自治州民族文化工作团2022年度部门决算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.从事民族歌舞及戏剧小品的创作演出、艺术音像作品的录制、艺术表演人才的培养等业务活动，促进民族歌、舞、乐及以铜鼓文化为代表的各类民族艺术的全面繁荣发展；

2.以排演民族歌舞、民乐、歌剧、舞剧、等艺术形式为主，完成上级交办或承办各种公益性演出和涉外演出活动；

3.根据演出市场的需要和变化，组织商业性演出；

4.依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推动公共文化服务提质增效

（1）扎实开展文化惠民演出。

利用好中央补助公共文化体系文化惠民演出资金，围绕党的二十大胜利召开这一重大时间节点和重大主题，结合“我们的中国梦·文化进万家”“文化下乡”文化进乡村、社区、军营、景区、企业、学校等文化惠民演出活动，通过舞台艺术的形式，集中展示中华传统文化、红色革命文化、文山历史民俗文化和时代风貌，举办主题鲜明、内容丰富、形式创新的文化惠民演出。以高质量的文化活动和艺术作品，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感，不断增强人民群众文化自信、精神力量。

2支20人至30人的文艺演出小分队，从年初开始，先后在砚山县秀源社区小克底村、砚山干河文化站、砚山红舍克村、砚山铳卡村民委、砚山特殊学校、铝厂、马关马洒村民委、丘北普者黑、文山市街道社区、文山边境管理局、军营等地开展文化惠民演出。成功为边境支队举办“岁序更新迎新春众·虎同心铸雄关”春节文艺晚会、到文山内卫支队东山机动中队开展“文山州2022年春节慰问驻军文艺演出”，组织传统节日惠民演出，参加“强国复兴有我·文山文化志愿者在行动——喜迎二十大群众惠民演出”系列活动、文山州第一届“十大最美科技工作者”发布仪式、“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民下基层、砚山音乐文化展演、文山州人大系统“喜迎党的二十大”合唱比赛、文山州“红石榴工程”各族群众互嵌式发展计划旅游促进各民族交往交流交融计划各族青少年交流计划首届“红石榴”美食大赛、2022文品出山抖音推荐、第6届中国——南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会推荐等活动的文艺演出共47场。据不完全统计，观众达12000余人次。

我团通过“我们的中国梦·文化进万家”“文化下乡”等文化惠民下基层系列活动，充分发挥精神文化宣传效应和文化引领作用，动员社会各界关心支持和谐社会建设，促进农村经济社会和谐发展，为推动富裕美丽文明活力文山建设提供了精神动力支持，为庆祝党的二十大胜利召开献礼。

（2）积极推进线上展演活动。

新冠疫情极大地冲击着线下演出，我团从最初的被动选择到自觉主动安排，线上演出成为逆势上扬的亮点。为了让观众足不出户也能享受丰富的精神文化生活，我团组织开展经典文艺作品线上展播，结合春节元宵等时间节点，把心、情、思沉到人民心中，创作了一台庆祝新春的线上文艺晚会“我们的中国梦·文化进万家”新春送欢乐元宵晚会。邀请观众在线欣赏精选舞台艺术精品节目。晚会节目以原创作品为主，涉及音乐、舞蹈、器乐等艺术门类，整台晚会具有浓郁的地方特色。

该晚会于2021年11月中旬开始筹备，先后召开了5次创作会，对晚会框架、内容、文学剧本等进行研讨，并于12月中旬定稿，同时进入到舞蹈编排阶段，1月正式投入排练。于2022年大年十六（2月16日）晚上19∶30，在掌上文山、“文山发布”视频号、“文山日报”抖音号、“视听文山”网站APP、“视听文山”视频号、“视听文山”抖音号、“文山文旅”抖音号、“就爱去文山”微信视频号、“世界的世外桃源-文山”微博号，文山州民族文化工作团微信公众号、微信视频号、抖音、新浪微博、今日头条、西瓜视频等媒体平台进行直播，观众有5000余人次。

2.大力加强艺术精品创作

深入发掘作品的丰富意蕴，将“文山有什么”与“如何把握时代脉搏和倾听人民心声”两个命题相融合，准确把握新时代民族文艺历史方位，用心用情用功讴歌伟大时代。把老山精神、西畴精神等文山特色文化名片贯穿在以人民为中心的创作导向中，形成民族文化与红色文化相融合、相促进的良好格局，拓宽作品内容的深度与广度。通过努力，创作出了一批多样化、高质量、影响大的文艺精品剧（节）目。

（1）实施文艺精品工程。

根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，国务院《关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》，云南省人民政府《贯彻国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业若干意见的实施意见》《云南省百项少数民族文化精品扶持管理办法》和《中共文山州委关于传承红色基因助推革命老区振兴发展的意见》（文发〔2020〕17号）有关文件精神，为贯彻落实习近平总书记关于“做好新时代文艺工作”“讲好红色故事，让红色基因代代相传”等重要讲话精神，配合好州委、州政府做好传承红色基因助推革命老区振兴发展工作，我团正在打造一部歌颂党、歌颂边疆民族大团结，歌颂英雄主义浪漫情怀且富有正能量的现实题材民族舞剧《锦绣如歌》（原名《女儿如花》）。

《锦绣如歌》以出生在富宁的多位革命先烈为原型，讲述革命先烈探寻初心与使命并最终坚定革命理想和信念的革命历程。通过舞台艺术表现革命先烈的本色初衷、雄心壮志和使命担当，并向广阔的时代现实展现信仰力量，赓续精神血脉，传承红色基因。

根据舞剧的总体构想及节目内容的要求，今年5月创作人员深入砚山县鲁都克村、黑鱼洞村，富宁县革命纪念馆、坡芽村、板仑乡龙迈村进行采风。了解富宁坡芽村当地的风土人情、文化底蕴及人文精神的深邃悠远，学习坡芽文化，为舞剧收集、整理创作素材，为实现从文化传承到文化名牌的蜕变奠定基础。后经过多次创作讨论，最终敲定创作框架，于6月确定了文学台本，并集中召开剧目所涉各项工作及各工种的讨论会，分解任务，明确职责。7月至9月，完成舞剧部分章节的音乐小样、舞美设计图初稿、服装设计图初稿及部分舞段的初稿排练工作。截至目前，已完成舞剧部分服装、道具的设计工作。

（2）繁荣文艺作品创作。

文艺作品的创作水平不断提高，创作出了一批歌唱时代、歌唱人民、歌唱生活的优秀作品。如为文山州营商环境创作歌曲《美丽文山欢迎您》；为抗击疫情创作公益快板《抗疫英雄赞》；为文山州科协“首届最美科技工作者”发布仪式创作舞蹈《逆行者》《一起向未来》《召唤》；为参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会，编创综合类项目《庆丰收》、民族健身操《彝家心弦》、竞技类项目《赛背架》及开幕式驻停表演《舞动文山》；为参加云南省第二届原创舞蹈比赛，创作壮族舞蹈《命好才相会》、彝族舞蹈《踏在天地间》等。

3.比赛展演活动成效显著

（1）第二届云南原创舞蹈展演及获奖情况。

为了着力培养我州优秀舞蹈创作、表演人才，不断提高文山舞蹈创作表演水平，我团认真筹备，积极组织参加于2022年10月26至28日在昆举办的“奋进新征程，建功新时代”——第二届云南原创舞蹈展演活动。此次展演活动汇集全省14个州、市的舞蹈院团、艺术院校、新文艺群体、文化企事业等46个节目，600余名演职人员参与展演。

为做好此次展演，我团从6月份便进入筹备阶段，创作人员多次召开“第二届云南原创舞蹈展演”专题创作会。明确创作要坚持弘扬主旋律和社会主义核心价值观，倡导以人民为中心，本土传统文化的深厚底蕴要用舞蹈的方式进行文化输出，品要做到蓄积淬炼精进臻善。原创壮族舞蹈《命好才相会》题材选择上刻意对民族文化进行深入挖掘并取得了良好成效，经过几个月的努力，演员的训练及表演水平同样有着巨大的进步，《命好才相会》精彩的表现在本次展演中荣获二等奖。

（2）云南省第十二届少数民族传统体育运动会参赛情况。

云南省第十二届少数民族传统体育运动会于2022年9月20日在丽江市举行。我团充分发挥在民族民间文化传承方面的优势，更好地参与到运动员的选拔和训练当中，通过层层选拔，本次我团的参赛队伍由32人组成。新编创了1个驻停表演项目、1个竞技类表演节目、1个综合类表演项目及1个自选动作民族健身操，共4个节目参加本届省运会的比赛。

为了在比赛中取得好的成绩，赛前组织召开工作部署会议，明确目标任务、工作思路，对我团承担的各项活动进行细化分解，明确责任，相关部门将任务分解细化到人。备战期间，定期听取各块的工作汇报及需要解决的问题，及时与组委会汇报和反馈发现的问题，加强沟通协调，确保每个环节、每个节点都高标准开展、高质量推进。在冲刺阶段，组织教练员及运动员从9月3日至17日到州消防支队驻地开展封闭式集训。通过全团上下的齐心努力，选送的比赛项目最终获得了三金三银的骄人成绩。

4.认真组织，开展国有文艺院团社会效益评价考核自评

根据《关于印发〈云南省国有文艺院团社会效益评价考核试点工作方案〉的通知》（云文旅联发〔2019〕7号）及《文山州文化和旅游局关于开展2022年国有文艺院团社会效益评价考核工作的通知》等文件精神，我团7月初开始国有文艺院团社会效益评价考核自评，并于7月12日完成自评工作。通过对2021年度创作、演出及普及方面的相关情况的准确性、真实性进行数据核实；查阅2021年度创作、演出及普及方面的有关照片、媒体刊发文章等，并对有关创作项目的预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证进行查对； 对提供的材料及自评报告进行综合分析、归纳汇总及 社会效益评价工作领导小组对各项评价指标进行分析讨论后，最终形成效益评价报告并上报州文化和旅游局。8月，文山州国有文艺院团社会效益评价考核委员会办公室根据我团上报的“考核自评情况”“考核自评报告”及相关支撑材料进行了复评，复评得分97分，评为“优秀”等次。

5.积极开展项目申报工作

通过认真组织、积极申报，原创民族舞剧《幸福花山》获得了中共云南省委宣传部“第十届云南文化精品工程”奖；正在创作的民族舞剧《锦绣如歌》被列为省级文艺精品项目，并获得云南省民族宗教事务委员会给予的50万元项目资金扶持。《锦绣如歌》同时向国家艺术基金申报项目扶持，经过专家评委的层层遴选，成为云南省唯一一部进入国家艺术基金复评答辩环节的民族舞剧。11月底，已完成该剧主创答辩工作；原创舞蹈《命好才相会》《踏在天地间》获得云南省文艺精品创作专项扶持，并得到各5万元的项目资金资助。

6.对外社会辅导服务不断强化

今年来为文山州委组织部、州委党校、州公安局、州人民法院、州税务局、州人社局、州市场监督管理局、州广播电视局、州科协、文山学院、州实验小学，文山电力股份有限公司、州烟草公司、州复烤厂、州群星艺术团、州民族职业技术学校、文山市第三中学、马关县委宣传部、马关供电局、丘北县人民法院、西畴县文化馆等20余家单位编排、辅导歌曲、舞蹈、情景剧、情景舞蹈朗诵、民族健身操等形式多样的节目共34个，如为文山电力股份有限公司排练“建功新时代·喜迎二十大”职工文艺晚会编排歌伴舞《这一方热土》《文山之干在一起》《产业工人之歌》，编排音诗画《风雨同路筑辉煌》；辅导烟草公司编排民族健身操《彝家心弦》、啦啦操《大爱无疆》；辅导文山学院编排啦啦操《一起向未来》；辅导团州委组织举办2022年《青春答卷》主题团课；为州烟草公司辅导情景舞蹈朗诵《只此青绿，不负所期》；为马关供电局编排《携手同行向未来》；为文山群星艺术团编排《鲜红的党旗》；辅导文山州民职校编排舞蹈《倮·印》参加云南省技能大赛等。其中，辅导州国税局参加州直机关工委举办的“党的创新理论我来讲”的比赛节目获文艺类一等奖；辅导州委党校参加州直机关工委举办的“党的创新理论我来讲”的比赛节目《生命的底色》获文艺类三等奖；为州实验小学东校区编排的情景阅读《八女投江》登上了“学习强国”文山融媒体号；文山市一初编排歌舞情景剧《畴阳新生》在云南省第二届中学生艺术展示活动中获全州一等奖；辅导州人民法院编排的舞蹈《彝家儿女心向党》参加全州司法系统的比赛，获得一等奖，后代表文山州参加云南省司法系统的比赛；辅导州公安局创作的节目《向党和人民报告》在“中华红色朗读比赛”中荣获一等奖；辅导州复烤厂参加“云南烟叶复烤有限责任公司2022年职工运动会健美操比赛”荣获三等奖；在州实验小学东校区以“喜迎二十大·童心向未来”为主题开展的活动中，辅导编排的舞蹈《让梦想起航》获得本次活动的“特等奖”。

7.开展校团合作成效显著

为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化国有文艺院团改革的意见》，充分激发文艺院团生机活力，我团与州民族职业技术学校积极交流探讨，本着优势互补、真诚合作的原则，委派专业技术力量到州民族职业技术学校任教。

校团合作有利地推动了社会力量参与协同育人，体现艺术进校园的要求，充分发挥我团声乐、舞蹈、乐器等专业人才优势，多措并举打造“双师型”教师队伍。不仅起到了艺术普及的作用，也为我州艺术教育事业的发展提供了专业服务。

今年演出培训中心共派出6名老师，负责州民族职业技术学校学生舞蹈、声乐、器乐、音乐理论等科目的教学工作，平均每人每周10节课时。在校任课期间，工作成效突出，受到了州民族职业技术学校全体教职工和学生们的一致好评。

8.业务骨干及后备人才队伍培养情况

我团一直重视抓好人才队伍的建设和管理，要建设一支政治强、业务精、素质高、作风正的人才队伍。在队伍建设的形式上提倡多样化，防止单一化，注重培养复合型人才。

（1）定期开展专业培训。每年组织业务骨干参加年度云南省舞蹈家协会会员综合培训、云南新创民族民间舞蹈作品提升培训、舞蹈编导创作高级研修；鼓励支持青年演员参加云南省青年演员比赛、云南省原创舞蹈大赛、全国舞蹈展演、全国“荷花杯”比赛等重大专业赛事；组织专业骨干人员观摩全国、省各重大赛事；组织编创人员开展深入实际、深入生活、深入群众的文化采风活动等，以增强人才建设的生机与活力；组织舞美专业技术人员参加全国民族地区文化传播管理人才培训班。

（2）重视后备人才队伍建设。2017年经州人民政府同意，根据《文山州人民政府关于州文工团定向培养舞蹈表演后备人才的批复》（文政复〔2017〕52号）批准，面向全州招生并委托四川艺术职业学院培养的29名文艺幼苗，已于2022年完成学业回团，并已通过专业考核，目前正在办理入职手续。这一创新培养模式，为加快文山州文艺表演团队后备人才队伍建设，奠定了扎实基础。

9.专项工作有序推进

（1）新型冠状病毒肺炎防控工作开展情况

疫情发生以后，我团高度重视疫情防控工作，组织全力做好各项防控工作。一是加强领导，健全机制。成立由党支部书记、团长王成怀担任组长的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，进一步压实责任、增强合力。二是开展摸排，按时上报。严格落实上报制度，明确专人按照要求对各部门摸排情况进行统计上报，时刻保持信息畅通。按照疫情防控工作要求，实行“云南健康码”扫码工作，如实记录申报个人健康状况。三是积极宣传，认真执行。充分发挥微信群、公众号等载体平台作用，推送了官方新型冠状病毒感染的肺炎防治文章等，倡导养成健康的生活、卫生习惯，提高防范意识和安全意识。四是对公共区域、办公室、会议室及排练厅等场所开展常态化疫情防控环境卫生大清洁、大消毒、大扫除，对各块区域进行了全面清洗消毒，及时消除疫情隐患。

（2）“爱国卫生”七个专项行动及“七城创建”行动开展情况

自开展工作以来，我们始终坚持把“爱国卫生”“七城创建”工作摆在重要位置，根据有关部门及高等社区的活动安排，定期于每周五与州退役军人事务局联合开展活动。

全体干部职工共分为10个小组，全年共组织干部职工到网格责任片区高登社区开展“爱国卫生”“七城创建”服务活动近百次，共1286人（次）参加。一是提高思想认识，加强组织领导 ，完善监督检查机制，认真安排、部署有关工作。二是大力开展爱卫宣传做好爱国卫生工作。坚持长效环境整治和大力宣传教育相结合的工作方法组织开展工作。通过发放宣传资料、悬挂标语等多种形式，向职工、家属、网格片区管理服务对象大力宣传健康科普知识，引导大家树立保护环境、关爱健康的意识，改掉不科学、不健康的生活习惯，为提高全民的防病能力，提供了有力的保障。三是大力开展除“四害”活动。全年有65人次开展病媒生物防治宣传10余次，投放4包灭鼠药、灭蟑饵剂10包、喷洒灭蚊蝇杀虫剂7次。四是加强保洁力量。聘请卫生保洁员3人，按人员分配卫生责任区及负责所辖区域的日常保洁工作。全团干部职工每周五配合集中进行一次大扫除。

（3）安全生产工作开展情况

按照州安委办和上级主管部门部署要求，我团深入开展了安全生产专项整治三年行动计划安全生产隐患集中排查治理专项行动和春季安全生产专项检查行动，班子成员带队开展监督检查，督促各部门落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产巡查制度、安全生产应急预案，强化问题和隐患督查整改。力争做好日常管理，坚决杜绝安全事故的发生。一是做好单位办公区域的日常消防安全排查工作，特别是部分墙体被拆除的老单位的安全巡查工作。二是做好各类文艺演出活动的安排风险防控和排查工作，全年未出现重大安全事故。

（4）普法工作开展情况

根据有关部门的普法工作安排，我团针对普法工作开展了以下工作：一是结合文化惠民演出任务，编创演法制文艺节目，并在演出时印发《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国义务教育法》《云南省文山壮族苗族自治州自治条例修正案》等法律条款普法宣传单等。二是为认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全面抓好《中华人民共和国民法典》的学习宣传，通过全团大会等形式积极推进

民法典在干部职工中的学习，为民法典实施营造良好法治环境。

（5）防艾工作开展情况

为进一步提高干部职工、基层观众对防治艾滋病重要性的认识，我团积极采取多种措施加强对艾滋病防治知识的宣传与教育。一是利用“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民演出活动，通过在活动现场悬挂标语、分发关于艾滋病防治小知识的宣传单，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。共发放各种宣传资料200余份，悬挂宣传横幅1条。二是动员干部职工积极参与无偿献血活动，严厉打击非法采供血违法犯罪活动等。三是组织全体干部职工进行艾滋病毒抗体检测，将此项列为健康体检中的必检项目。

（6）电信网络新型违法犯罪宣传防范工作

按照州打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作推进会要求，及主管部门有关工作安排，我团通过全团大会集中学习典型案例的形式了解反诈知识，并不定期向单位工作群推送关于电信网络新型违法犯罪宣传视频及消息，要求全体人员开展自学。通过集中学和自学的方式，大大提高了全团干部职工电信网络新型违法犯罪防范意识。全年无一起职工及家属被诈骗案件发生。

（7）公民科学素质建设工作开展情况

加强宣传引导，大力宣传全州全民科学素质行动计划，并组织全体干部职工开展全民科学素质学习活动，通过网络平台，开展了“全民科学素质网络知识竞赛”等多种宣传活动，有效调动了全体干部职工参与科学素质工作的积极性和主动性，有力推动了全团干部职工科学素质的提升。

今年，我团参与首次全民科学素质网络知识竞赛线上答题人数达到78人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党务办公室、财务室、创作室、演出培训中心、工会办公室、舞美队、舞蹈队、歌乐队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族文化工作团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为文山壮族苗族自治州民族文化工作团。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2022年度收入合计15,968,429.54元。其中：财政拨款收入15,370,835.87元，占总收入的96.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入597,593.67元，占总收入的3.74%。与上年19,196,787.51元相比，收入合计减少3,228,357.97元，下降16.82%。其中：财政拨款收入减少173,010.34元，下降1.11%；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年相比无变化；事业收入增加0元，增长0%，与上年相比无变化；经营收入增加0元，增长0%，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年相比无变化；其他收入减少3,055,347.63元，下降83.64%。减少的原因主要是2022年艺术表演团体收入较上年减少3,182,321.52元，2022年未发生其他文化和旅游收入，导致2022年减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2022年度支出合计16,616,283.42元。其中：基本支出14,006,433.37元，占总支出的84.29%；项目支出2,609,850.05元，占总支出的15.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年18,634,126.42元相比，支出合计减少2,017,843.00元，下降10.83%。其中：基本支出减少5,663.61元，下降0.04%；项目支出减少2,012,179.39元，下降43.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年相比无变化；经营支出增加0元，增长0%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年相比无变化。支出减少的原因主要是2022年艺术表演团体收入较上年减少3,182,321.52元，2022年未发生其他文化和旅游收入，导致2022年支出同时减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,006,433.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,788,036.93元，占基本支出的91.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,218,396.44元，占基本支出的8.7％。与上年相比，基本支出减少5,663.61元，减少的主要原因是本年度艺术表演团体收入有所减少，导致支出同时减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,609,850.05元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年4,622,029.44元相比，项目支出减少2,012,179.39元，减少的主要原因是2022年艺术表演团体收入较上年减少3,182,321.52元，2022年未发生其他文化和旅游收入，导致2022年支出同时减少。

1、文财教〔2021〕32号送戏下乡惠民演出专项资金，年初余额0元，本年预算268.47元，本年支出268.47元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

2、文财教〔2022〕33号创作舞台艺术精品和文化惠民基层演出项目经费，年初余额0元，本年预算197,177.15元，本年支出197,177.15元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

3、文财农〔2022〕54号原创民族舞剧《女儿如花》（暂定名）专项经费，年初余额0元，本年预算500,000元，本年支出500,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

4、文财社〔2022〕90号死亡人员一次性丧葬抚恤费专项资金，年初余额0元，本年预算68,438元，本年支出68,438元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

5、文财行〔2022〕67号文山州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会专项经费，年初余额0元，本年预算347,694.88元，本年支出347,694.88元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

6、文财教〔2022〕79号云南省文艺精品创作专项扶持资金项目《踏在天地间》专项资金，年初余额0元，本年预算50,000元，本年支出50,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

7、文财教〔2022〕79号云南省文艺精品创作专项扶持资金项目《命好才相会》专项资金，年初余额0元，本年预算50,000元，本年支出50,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

8、文财行〔2022〕47号选派驻村第一书记和工作队员工作专项资金，年初余额0元，本年预算20,000元，本年支出20,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

9、文财教〔2022〕13号《文山州民族文化工作团校团合作》专项资金，年初余额0元，本年预算143,070元，本年支出109,753.38元，结余33,316.62元，预算执行率为76.71%。项目绩效目标完成。

10、文财教〔2022〕33号民族舞剧《幸福花山》提升打造及巡演项目经费，年初余额0元，本年预算100,000元，本年支出100,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

11、财教〔2022〕13号云南精品工程奖金项目资金，年初余额0元，本年预算60,000元，本年支出5,450.09元，结余54,549.91元，预算执行率为9.08%。项目绩效目标未完成。

12、文财行〔2022〕131号2022年离退休党支部建设经费，年初余额0元，本年预算2,947元，本年支出2,947元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

13、文财教〔2022〕8号创作文化惠民基层演出专项经费，年初余额0元，本年预算50,000元，本年支出50,000元，结余0元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,370,835.87元，占本年支出合计的92.5%。与上年15,543,846.21元相比减少173,010.34元，下降1.11%，减少的主要原因是：本年度艺术表演团体收入有所减少，导致支出同时减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出347,694.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于为实现单位职能而开支的人员经费和日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,300,155.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于工资福利支出、公用经费支出和对个人和家庭的补助支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,543,232.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出897,449.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括医疗保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于州级选派驻村扶贫工作队员2022年工作经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出782,303元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,200.00元，支出决算为115,006.24元，完成年初预算的65.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算54,906.24元，占总支出决算的47.74%；公务接待费支出决算60,100.00元，占总支出决算的52.26%，具体是国内接待费支出决算60,100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,200.00元，支出决算为115,006.24元，完成年初预算的65.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为54,906.24元，完成年初预算的36.68%；公务接待费支出决算为60,100.00元，完成年初预算的226.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。公务接待费超预算数的原因是我单位2022年9月份新增加“文财行〔2022〕67号文山州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会专项经费”项目，这个项目实际支出生活补助费为54,600.00元，因账务科目入账错误到公务接待费，导致2022年公务接待费超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年143,440.10元减少28,433.86元，下降19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12,267.96元，下降18.26%；公务接待费支出决算减少16,165.9元，下降21.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：我单位加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常项目采风，接送专家，外出表演等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第十二届少数民族传统体育运动会运动员餐费，舞台艺术精品和文化惠民基层演出节目讨论会及采风外聘专家餐费，第十三届全国舞蹈展演排练期间外聘编导、演员餐费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2022年事业单位运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门资产总额8,795,297.83元，其中，流动资产462,357.24元，固定资产8,332,938.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9,222,082.33元相比，本年资产总额减少426,784.50元，其中固定资产增加111,378.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值295,469.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值1,166,916.77元，实现资产使用收入69,926.79元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72,527.5元，其中：政府采购货物支出37,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35,267.5元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年政府采购支出总额78,707.15元，其中：政府采购货物支出36,440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42,267.15元。授予中小企业合同金额30,919.85元，占政府采购支出总额的39.28%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位公务接待费年初预算数为26,500.00元，支出决算为60,100.00元，完成年初预算的226.79%。公务接待费超预算数的原因是我单位2022年9月份新增加“文财行〔2022〕67号文山州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会专项经费”项目，这个项目实际支出生活补助费为54,600.00元，因账务科目入账错误到公务接待费，导致2022年公务接待费超预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373400601111