文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算

监督索引号53260000373400101000

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻文化、新闻出版、版权、文物、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和政策；

2.依法统一行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；

3.负责组织开展全州性、跨区域、跨部门的文化和旅游市场执法行动；

4.负责指导、监督和培训全州文化和旅游市场综合行政执法业务；

5.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；

6.依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为，依法履行文物行政执法职责；

7.依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；

8.依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；

9.依法查处图书、音像制品、电子出版物、电影等方面的违法活动和印刷、复制、出版物发行、电影放映中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；

10.依法查处著作权、信息网络传播权侵权行为；

11.依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；

12.依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游市场违法行为；

13.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；

14.负责落实有关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；

15.依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，文山州文化市场综合行政执法支队持续推动文化市场综合执法改革，不断加强执法队伍建设，突出重点严格执法监管，创新方式力求工作突破。

1.突出政治建设，牢牢把握行政执法的政治方向。始终把政治建设放在首位，狠抓思想教育，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，精读《习近平谈治国理政》第四卷，认真学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，引导全体执法人员进一步坚定理想信念，牢记初心使命，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，胸怀“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握行政执法工作正确的政治方向。

2.抓实队伍建设，不断夯实行政执法的工作基础。坚持“内强素质、外树形象”，不断强化执法队伍建设。针对深化文化市场综合行政执法改革明确的文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视、电影6项行政执法职能，当前党管意识形态工作要求以及扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全等工作需要，采取理论授课、专题讲座、现场实操、体能训练等形式，组织开展全州执法人员培训1次50人次、案卷评查1次40人次、大比武大练兵集训1次5人次，以案施训1期5人次，驻队轮训4期5人次，有效提高执法人员的综合能力和素质。

3.促进规范化建设，逐步提升行政执法的工作效能。文山州文化市场综合行政执法队伍率先在全省实现统一制式服装，并组织开展换装队列训练，不断提升全州执法人员的归属感和自豪感；切实推动执法规范化建设，在支队规范化建成文化市场综合执法办案区域，内设标准化调查讯问笔录室、办案室、档案室、证据保留室，并配齐执法设备；年内共组织以案施训1期5人次，驻队轮训4期5人次，以案促训3次20余人次，全州执法人员线上学习测试全部通过，进一步打牢全州文化市场综合行政执法工作规范化基础，加快推进文化市场综合行政执法工作制度化、法制化、效能化、规范化进程。

4.推动改革创新，有效整合行政执法的工作力量。持续巩固深化文化市场综合行政执法改革成果，逐步理顺工作关系，推动改革成效逐步显现。不断深化文山州文化和旅游市场跨区域执法协作成功经验和先进做法，年内共组织开展2个跨区域协作区开展执法协作活动4次，出动执法车辆70余辆次，执法人员300余人次，检查文化、旅游市场经营单位41家次，发现问题线索4个，立案4起，办结4起，既有效解决了执法力量不足的问题，又逐步提升全州文化和旅游市场执法水平。

5.坚持依法行政，始终保持行政执法的高压态势。采取日常巡查与重点检查相结合的形式，将扫黑除恶斗争常态化、整治养老诈骗专项行动、疫情防控、安全检查、禁毒防艾等重点工作有效衔接，突出重大节庆活动、寒暑假等重要时间节点，紧盯文化市场和景区景点人员密集场所，通过专项行动与部门联动，始终对文化市场违规违法经营行为保持高压态势，先后组织开展护航二十大、国庆中秋假期、寒暑假期、“问题图书”、艺术品市场等文化和旅游市场专项整治行动。年内，全州共出动执法人员9952人次，执法车辆3120辆次，检查经营单位3262家次，责令改正144家次，警告11家次，责令停业6家次，立案45件，办结43件，罚款35.33万元，没收违法所得0.69万元。

6.强化宣传引导，努力营造行政执法的良好氛围。强化执法宣传，积极争取社会认可和支持。紧紧围绕文化和旅游市场执法监管，“扫黄打非”的工作要求，突出重大部署、政策措施、重点行动和监管执法成果的宣传和展示，在丰富信息内容的同时注重提升信息质量，加强阶段性、专题性、综合性的信息研判，围绕重点工作、亮点工作，积极主动开展文化和旅游执法信息编报工作，年内，全州各级文化市场综合行政执法机构共编报各类信息200余条，发布指导案例2条次。同时，利用法制宣传月、安全生产宣传月、禁毒宣传日、防艾宣传日等契机，结合疫情防控、扫黑除恶斗争常态化、打击整治养老诈骗专项行动、预防未成年人违法犯罪“双下降一底线”集中整治等重点工作，开展各类宣传40余场次，张贴公告、宣传海报、标语、横幅300余份，制作宣传视频12个，发布网络作品35条，发放宣传资料15000余份，接受咨询1000余人次，有效反映了文化市场综合行政执法工作特点，更好地树立了文化市场综合行政执法队伍良好形象，切实提高了行业影响力，为全州文化和旅游市场综合行政执法工作营造了良好的社会氛围和舆论支持。

7.认真履职尽责，扎实有序推进平安市场建设。在坚持“守土有责、守土尽责”稳步推进行政执法各项工作的基础上，坚决服从工作安排，以承担的各项中心工作为抓手，扎实推进平安市场建设。扫黑除恶斗争常态化工作有序推进，围绕“扫黑除恶斗争”行业领域突出问题专项整治，结合文化旅游领域的整治重点，持续加大对文化和旅游市场的巡查检查；打击整治养老诈骗专项行动取得实效，紧紧围绕文化和旅游市场领域涉及养老诈骗问题隐患的整治重点，切实保护老年人合法权益；结合文化和旅游市场执法监管，涉未成年人违法犯罪“双底线一下降”集中整治全面铺开；按照文旅行业疫情防控指南，从严做好文旅市场疫情防控工作；充分发挥文化和旅游行业特色，认真履行禁毒防艾工作职责。全年全州共出动执法人员3725余人次，开展联合检查执法8次，检查文化和旅游市场经营单位1370家次，发现安全隐患200余个，全部责令整改完成，摸排涉及养老诈骗隐患问题线索8条，查处违规经营行为7起，向公安部门移交问题线索2条，有效维护文化和旅游市场的平安有序。

在上级主管部门和社会各界的关心支持下，在全州文化市场综合行政执法机构和执法人员的共同努力下，2022年，文山州文化市场综合行政执法各项工作均名列全省前列，州文化市场综合行政执法支队拟获“全国行政执法先进集体”表彰，在2022年第三届全国文化市场综合执法岗位技能竞赛云南省竞赛活动中获得第2名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化执法大队、旅游执法大队和法制监督大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1、文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1.GKO7一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开07表）为空表。因部门无公共预算财政拨款项目支出预算安排，所以此表为无数据。

2.GKO8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。因部门无政府性基金预算安排，所以此表为无数据。

3.GKO9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。因部门无国有资本经营预算安排，所以此表无数据。

4.GK142022年度项目支出绩效自评表（公开14表）为空表。因部门无2022年度项目支出预算安排，所以此表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门2022年度收入合计2,169,416.08元。其中：财政拨款收入2,169,416.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,025,627.39元相比，收入合计增加143,788.69元，增长7.1%。其中：财政拨款收入增加143,788.69元，增长7.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为：①政策性调资；②政策性调整公用经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门2022年度支出合计2,178,390.4元。其中：基本支出2,178,180.4元，占总支出的99.99%；项目支出210元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2,031,607.39元相比，支出合计增加146,783.01元，增长7.22%。其中：基本支出增加252,553.01元，增长13.12%；项目支出减少105,770元，下降99.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：①政策性调资；②政策性调整公用经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178,180.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,830,680.16元，占基本支出的84.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,500.24元，占基本支出的15.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：210元为2021年防艾办划拨的防艾经费，在2022年用于防艾检查经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,169,416.08元，占本年支出合计的99.59%。与上年2,025,627.3元相比增加143,788.69元，增长7.1%，主要原因为：①政策性调资；②政策性调整公用经费；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,758,839.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于工资及福利发放、日常办公，文化和旅游市场管理等工作支出。支出情况：工资福利、日常办公等行政运行1,687,410.32元，文化和旅游市场管理工作经费71,429.6元。

8.社会保障和就业（类）支出146,616.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于支出归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险费。支出情况：归口管理的行政单位离退休公用经费及办公费2,400元，机关事业单位基本养老保险缴费144,216.96元。

9.卫生健康（类）支出110,290.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工的行政事业基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、新冠感染疫情防控和公共卫生服务等工作。支出情况：行政事业基本医疗82,275元，公务员医疗补助20,859元，工伤、大病医疗7,156.2元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出153,669元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于职工的住房公积金。支出情况：职工的住房公积金153,669元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000元，支出决算为31,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的80.65%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的19.35%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000元，支出决算为31,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年39,193元减少8,193元，下降20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少10,000元，下降28.57%；公务接待费支出决算增加1,807元，增长43.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政策性调整公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游市场执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县大队来支队学习办理旅游执法等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门2022年机关运行经费支出338,735.92元，比上年163,071.92元增加175,664元，增长107.72%,主要原因是政策性调整公用经费。机关运行经费支出按规定列入商品和服务支出的办公费51,753.5元；工会经费16,306.32元；单位公务用车运行维护费25,000元，差旅费等相关费用210,876.1元；福利费及其他商品和服务支出34,800元。部门机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州文化市场综合行政执法支队部门资产总额511,293.04元，其中，流动资产2,087.9元，固定资产509,205.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年520,548.86元相比，本年资产总额减少9,255.82元，其中固定资产减少0元，流动资产减少9,255.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373400101111