文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策；组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承；协助组织国家级、省级、州级项目及其代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；检查指导国家级文化生态保护区和省、州级民族传统文化生态保护区建设规划和保护项目的实施；保护采集、编辑、存储文山州非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；编制非物质文化遗产保护技术规范、人才培养和业务培训的组织管理和计划实施；承办非物质文化遗产宣传展演展示；承担非物质文化遗产对外展示交流工作；承担文山州文化艺术图片库和文山州民族文化音像资料库的建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作：一是以项目申报为契机，不断完善充实名录库。今年以来，积极开展非遗保护工作调研调查，在现有国家、省、州、县四级非遗保护名录体系基础上，不断完善充实非遗保护档案库信息，以推荐申报国家级代表性项目代表性传承人为契机，中心统筹组织10余批次人员先后深入麻栗坡县、广南县、富宁县、西畴县等地进行实地调查并收集整理完善项目名录体系信息，为推荐申报工作打下坚实基础。二是健全完善保护措施，探索保护传承新路径。今年随着《文山州关于进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案》的出台，非遗保护法规制度体系更加完善，为我州非遗保护工作提供了组织保障，明确了工作任务目标，为工作开展提供了遵循依据。三是重视人才队伍培养，努力提高业务能力。中心历来重视人才队伍的培养，积极创造条件提升人员的业务素质，主动对接协调省厅，及时掌握上级培训计划，采取送出去请进来等形式多样的培训方式加大人才队伍的培养力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2022年度收入合计1,287,635.89元。其中：财政拨款收入1,287,466.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入169.2元，占总收入的0.01%。与上年1,560,167.41元相比，收入合计减少272,531.52元，下降17.47%。其中：财政拨款收入减少272,700.72元，下降17.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加169.2元，增长0.01%。主要原因是:项目有所减少，所以财政收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2022年度支出合计1,289,176.69元。其中：基本支出1,097,696.83元，占总支出的85.15%；项目支出191,479.86元，占总支出的14.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,738,630.91元相比，支出合计减少449,454.22元，下降25.85%。其中：基本支出减少95,840.32元，下降8.03%；项目支出减少353,613.9元，下降64.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出因1人退休，所以与上年相比减少；项目支出因无2021年项目多，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心机构正常运转的日常支出1,097,696.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,038,787.97元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,908.86元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,479.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：文化创作与保护支出24,769.86元，用于非遗项目的保护及传承；其他文化和旅游支出166,710.00元，用于非遗传习馆的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,287,466.69元，占本年支出合计的99.87%。与上年1,668,552.41相比减少381,085.72元，下降22.84%，主要原因分析：因项目比2021年减少，所以财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,048,385.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于基本支出和项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出99,810.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于养老保险、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出77,622.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出61,649元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为440.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为440.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因：2022年度本单位未发生接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2022年机关运行经费支出0元，本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门资产总额431,233.29元，其中，流动资产49,216.29元，固定资产382,017.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年345，486.93相比，本年资产总额增加85,746.36元，其中固定资产增加85，000.00元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额35,000元，其中：政府采购货物支出35,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373400501111