文山州博物馆2022年度部门决算

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文山州博物馆2022年度部门决算

目录

第一部分文山州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

收藏展览文物、弘扬民族文化。对州内的历史、民俗文物进行普查，开展对文物和展品的征集、收藏、保管、研究、展示。举办各类展览，做好社教工作，服务社会，确保文物安全，宣传贯彻执行相关法律法规。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、举办临时展览11个。从2022年1月开始，举办昙石山“海风山骨”图片展、“廉洁书画”展、“聂耳、洗星海双星耀中华-我的革命之路”爱国教育图片展、“喜迎二十大传承与创新—首届重彩画及综合艺术”邀请展、“党的二十大奋进新征程”双拥工作展、“喜迎党的二十大广南文庙石雕拓片”主题展、“没有共产党就没有新中国”百年红色报纸主题展、“红色薪火永相传边疆儿童心向党”文山喜悦二十大民族剪纸主题作品展、“礼赞新时代奋进新征程”文山州喜迎二十大胜利召开首届书画篆刻“20+”提名展、“光影岁月.照亮文山”文山州喜迎二十大群众文化主题摄影作品展、“奋进新征程、建功新时代”学习宣传贯彻党的二十大精神暨习近平总书记授旗致训四周年主题展布展，展览受到了社会各界的欢迎。

2、巡展进校园、社区、警营。博物馆为了扩大展览的辐射面，把“曙光·伟业—五四运动与中国共产党的创立”展板送到文山州工商信息管理学校、文山州高级技工学校、文山州财贸学校、文山州公安局进行巡展。参观人数达到3500余人次。

3、文物“活化”推动社教活动创新。组织策划青少年夏令营“我是小小手艺人”品牌，通过活动让青少年身临传统文化之中，感受、体会、传承优秀传统文化。开展社教活动4场：春分制作风筝社教小课堂；端午节的“编蛋兜”社教活动；“六一儿童节·我在博物馆过六一”的社教互动；“童心永向党，喜迎二十大”庆七一建党节主题教育。

4、研学交流，开展馆校合作。研学交流：邀请文山学院研学导师任晓波博士到博物馆开展社教交流研讨，派出讲解员参加云南省科技厅主办的“2022年省级第二批科普基地能力提升培训班”，举办文山州文化和旅游局2022年讲解员能力培训班，邀请省导游协会会长杨洁卿到全程授课并进行现场指导。馆校合作：与文山学院合作共建，开展以“文创设计”为主题的毕业设计座谈交流；教学实习基地，让毕业实习学生参与到博物馆社教活动、讲解服务中，成为毕业融入社会的课堂；“文博课堂”进校园，让文物知识走进校园，实验小学北校区上开设“文物鉴赏课”。

5、组织全州各县（市）博物馆、纪念馆和文管所完成《中国少数民族文物图录》（云南卷·文山分卷）初步辑稿工作。

6、积极申报国家文物局文物可预防保护及修复项目，完成金属馆藏品修复项目，共修复铜鼓14面，青铜锄1件。

7、完成文物预防性保护项目的囊匣方案及项目施工，增加文物保护囊匣104个、恒湿设备9个及展厅设备改造8个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州博物馆内设办公室、保管研究部、展览部、安全保卫部、社会教育部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。文山州博物馆属于事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州博物馆2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州博物馆部门2022年度收入合计7,045,109.27元。其中：财政拨款收入7,044,629.06元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入480.21元，占总收入的0.01%。与上年5,037,905.79元相比，收入合计增加2,007,203.48元，增长39.84%。其中：财政拨款收入增加2,009,167.84元，增长39.9%；上级补助收入与上年相比无变动；事业收入与上年相比无变动；经营收入与上年相比无变动；附属单位上缴收入与上年相比无变动；其他收入减少1,964.36元，下降80.36%。主要原因是2022年增加项目:1、文财教〔2022〕18号文山壮族苗族自治州博物馆可移动文物预防性保护专项经费；2、调整增加人员经费基本工资。

二、支出决算情况说明

文山州博物馆部门2022年度支出合计7,044,629.06元。其中：基本支出4,365,008.79元，占总支出的61.96%；项目支出2,679,620.27元，占总支出的38.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5,042,098.22元相比，支出合计增加2,002,530.84元，增长39.72%。其中：基本支出增加440,270.66元，增长11.22%；项目支出增加1,562,260.18元，增长139.82%；上缴上级支出与上年相比无变动；经营支出与上年相比无变动；对附属单位补助支出与上年相比无变动。主要原因是2022年增加项目:1、文财教〔2022〕18号文山壮族苗族自治州博物馆可移动文物预防性保护专项经费；2、调整增加人员经费基本工资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州博物馆正常运转的日常支出4,365,008.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,078,987.19元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286,021.6元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,679,620.27元。2021年度用于保障文山州博物馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,117,360.09元，与上年1,117,360.09元相比增加1,562,260.18元，同比增长139.82%,主要原因是2022年增加项目:1、文财教〔2022〕18号文山壮族苗族自治州博物馆可移动文物预防性保护专项经费；2、文财教〔2021〕9号文山壮族苗族自治州博物馆金属文物修复保护专项经费。

具体项目开支及开展工作情况：

1、一是文财教〔2021〕9号文山壮族苗族自治州博物馆金属文物修复保护专项经费319,600.00元，支付319,600.00元，主要用于支付文物修复。

2、文财教〔2022〕18号文山壮族苗族自治州博物馆可移动文物预防性保护专项经费1,425,025.00元，支付1,425,025.00元，，主要用于博物馆文物预防性保护项目的囊匣方案及项目施工，增加文物保护囊匣104个、恒湿设备9个及展厅设备改造8个。

3、文财教〔2021〕8号博物馆免费开放专项经费19,288.99元，支付19,288.99元，主要用于博物馆免费开放工作：保洁费。

4、文财教〔2022〕4号博物馆免费开放中央补助经费576,818.28元，支付576,818.28元，主要用于博物馆免费开放工作：支付水电费、举办交流展览、临时展览、安保、保洁、讲解服务费。

5、文财教〔2022〕23号2022年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金299,582.00元，支付299,582.00元，主要用于博物馆免费开放工作：支付水电费，维修维护费等。

6、文财行〔2022〕47号2022年州级选派驻村工作队员工作经费20,000.00元，支付20,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费。

7、文财教〔2022〕99号博物馆、纪念馆免费开放州级配套资金19,306.00元，支付19,306.00元，主要用于博物馆免费开放工作：保洁费、讲解服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,044,629.06元，占本年支出合计的100%。与上年5,040,098.22元相比增加2,004,530.84元，增长39.77%，1、文财教〔2022〕18号文山壮族苗族自治州博物馆可移动文物预防性保护专项经费；2、调整增加人员经费基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出6,078,833.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于基本支出：人员经费支出3,123,991.50元、公用经费支出275,221.60元；项目支出2,679,620.27元。

8、社会保障和就业（类）支出435,547.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于事业单位离退休支出10,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出349,964.16元、死亡抚恤支出59,633.20元、其他社会保障和就业支出15,150.18元。

9、卫生健康（类）支出272,569.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗支出196,560.00元、公务员医疗补助支出56,046.00元、其他行政事业单位医疗支出19,963.15元。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出257,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金支出257,679.00元。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为24,726.46元，完成年初预算的85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,330.46元，占总支出决算的90.31%；公务接待费支出决算2,396.00元，占总支出决算的9.69%，具体是国内接待费支出决算2,396.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为24,726.46元，完成年初预算的85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,330.46元，完成年初预算的89.32%；公务接待费支出决算为2,396.00元，完成年初预算的59.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年25,456.61元减少730.15元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,126.15元，下降12.28%；公务接待费支出决算增加2,396.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文山州博物馆公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州博物馆异地交流展览发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州博物馆部门2022年机关运行经费支出0元，比上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州博物馆部门资产总额39,038,800.63元，其中，流动资产1,428,909.43元，固定资产35,313,305.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产2,296,585.00元（具体内容详见附表）。与上年37,612,027.42元相比，本年资产总额增加1,426,773.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,607,955.46元，其中：政府采购货物支出1,425,025.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出182,930.46元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,900,830.46元，其中：政府采购货物支出1,676,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出224,330.46元。授予中小企业合同金额1,900,830.46元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373400701111