文山壮族苗族自治州图书馆2022年度部门决算

监督索引号53260000373400301000

文山壮族苗族自治州图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、咨询和个人发展，包括娱乐和休闲等方面的需求。是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径，为社会的发展和维护担起重要的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定不移抓政治建设。坚持把政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深化对习近平总书记系列重要讲话精神。

2.推动党史学习教育常态化长效化。认真落实“第一议题”、“第一主题”。通过支委会、例会和“三会一课”，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动党员干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习实践活动。目前已接待市内党政机关、企事业单位开展参观学习活动。

3.认真学习贯彻党的二十大精神。组织全馆干部职工集中收看党的二十大开幕会，认真聆听习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作的报告，切实提高全馆职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强学习贯彻落实的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

4.认真履行党建主体责任。深入学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动落实党政主要领导第一责任人、其他班子成员“一岗双责”的职责，及时了解党建形式任务，定期谋划部署。严格执行党建派单制，每季度向局直属机关党委汇报党建工作主体责任落实情况。严肃党内政治生活。落实“我为群众办实事”长效机制。推进支部升星建设，2022年5月，“党旗飘扬·书香文山”党建品牌被州直机关工委评选为2021年文山机关党建“十佳创新案例”之一；通过创建申报，于11月被州委组织部命名为2022年度“五星级”党支部。

5.抓牢党风廉政建设责任制落实。始终把党的政治建设摆在首位，时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，着力营造风清气正的政治生态和工作环境，确保党中央重大部署和上级党组织的重要决策不折不扣贯彻落实。认真贯彻落实新形势下党内政治生活若干准则，严格执行主要领导不直接分管人事、财务、项目、采购“四不分管”工作制度；坚持“三重一大”末位表态。持续加强党规党纪学习教育，引导全馆干部职工自觉坚定理想信念、自觉用党的理论武装自己头脑，时刻以党规党纪严格要求自己，做到知法、敬法。开展警示教育活动，同时，督促领导干部自觉传承优良传统和作风，参加廉政家风教育活动，带头加强家庭家教家风建设，培养良好的生活情趣和习惯，管好自己的家人、亲属和身边工作人员。做好廉政风险防控排查。强化日常纪律作风监管。

6.抓牢意识形态工作。一是梳理和规范本馆微信群、QQ群，加大对非工作群的掌握和引导，规范图书馆干部职工网络言论，掌握舆论主动权。二是把好图书文献采访关，确保弘扬主旋律、传播正能量健康、优秀读物提供读者。在藏书文献资源采访建设中，坚决贯彻落实“以正确的舆论引导人，以优秀的作品鼓舞人”的方针，严格按《文山州图书馆图书采购原则和标准》采购图书。

7.夯实基础业务，服务效能进一步提升。一是坚持窗口部门全年免费开放服务，周开放时间超70小时，扎实开展基础服务。截至2022年12月12日，全年办理读者证518余个，外借书刊32637册次，接待读者11万余人次；举办线上线下各类读者活动59余场，参与人数超6万余人次。全年流通人次共达17万余人次。购书经费预算支出30万元，共入藏纸质图书5000余册，报、刊600余种。二是加强基础设施提升改造。建设文山州红色文化旅游展示馆，对少儿阅览室进行提升改造，通过基础设施提升改造、提升服务环境、优化资源结构，拓展服务内容，进一步夯实事业发展基础。

8.健全阅读推广体系，助力书香文山建设。深入推动“书香文山•领读者”全民系列阅读活动，利用周末、“六一”等少儿重要节日，让图书馆成为青少年儿童课后学习科普知识的主阵地、学习阅读的“第二课堂”。按照“普遍均等、残疾人员优先”的原则，以未成年人、进城务工人员、残障人员等作为主要援助服务对象开展延伸服务。积极与馆外支部结对共建，拓展延伸服务。即通过由其提供场地和设施，馆提供图书资源和业务指导的方式，年内新建馆外流动图书室8个，让馆藏资源走进机关、企事业单位、部队、学校、社区、监狱，更多的读者、其他特殊群体享受到了图书馆的便捷服务，丰富了群众精神文化生活。

9.成立工作机构，开展评估定级工作。认真贯彻落实文化和旅游部办公厅相关通知精神，结合实际，成立评估定级领导小组和办公室，明确责任，各负其责。发挥以评促建、以评促管、以评促效能提升的作用，进一步提升我馆公共文化服务的能力和水平，促进公共图书馆事业高质量发展。

10.抓好新冠疫情防控。一是严格按照疫情防控部门要求落实疫情防控工作，并组织严格实行出入图书馆必须扫二维码、测体温制度，切实为进馆读者提供相对安全的阅读、学习环境。二是根据爱国卫生运动和疫情防控相关要求，组织全体干部职工下沉到网格责任区卧龙村开展新冠疫苗接种未接种敲门行动和参与全员核酸检测情况排查。三是坚决服从组织安排，选派1名党员同志为强边固防攻坚队队员，到麻栗坡县天保口岸边境哨点开展疫情防控工作；选派2名职工（其中党员1名）跟随文山市疫情防控应急志愿服务队赴乡镇开展志愿工作。

11.严格落实消防安全生产责任。一是加强对馆内的安全巡查，做到馆内的消防栓等安全设施每天检查，发现问题及时整改，杜绝一切安全隐患的存在。二是组织单位职工参加消防培训及演练2次，提高单位职工应对处置紧急突发事件的能力。三是为保证馆区消防通道畅通，及时提醒和警示馆区经常有车辆乱停占用消防通道隐患问题。

12.积极融入重要工作。积极融入文山市创文创卫重要工作，组织党员累计参加病媒生物防治、卫生清洁、新冠疫苗接种排查等专项行动人次达600余人次，清理小广告100余处、清理生活垃圾和建筑垃圾10余吨，督促8家商户严格落实门前四包责任制，定期投放灭鼠毒饵40余处，排班轮岗开展文明交通劝导志愿服务200余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：馆领导（正职）、馆领导（副职）、党政办公室、财务统计室、采编部、读者服务部、流通服务部、历史文献部、公共活动服务部、信息技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：文山壮族苗族自治州图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州图书馆2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1.GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，因部门无政府性基金预算安排，所以此表无数据，故公开空表。

2.GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)为空表，因部门无国有资本经营预算安排，所以此表无数据，故公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆部门2022年度收入合计6,004,087.99元。其中：财政拨款收入5,994,087.99元，占总收入的99.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.17%。与上年收入7,134,549.36元相比，收入合计减少1,130,461.37元，下降15.84%。其中：财政拨款收入与上年7,132,549.36元相比减少1,138,461.37元，下降15.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年2,000元增加8,000元，增长400%。主要原因分析2022年没有1,268,000.00元的红色展示馆项目经费，2022年没有10,000元优秀党建资金。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆部门2022年度支出合计6,000,942.99元。其中：基本支出4,984,240.12元，占总支出的83.06%；项目支出1,016,702.87元，占总支出的16.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年7,248,671.36元相比，支出合计减少1,247,728.37元，下降17.21%。其中：基本支出与上年4,963,366.82元相比增加20,873.3元，增长0.42%；项目支出与上年2,285,304.54元相比减少1,268,601.67元，下降55.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年没有1,268,000.00元的红色展示馆项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,984,240.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,598,546.73元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,693.39元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,702.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度图书馆报刊征订专项经费100,000元。项目资金99,954.36元全部用于征订2023年期刊400种、报纸121种，保证图书馆的社会职能，报刊征订的连续性需要，为读者提供必要的学习资料。

2.2022年图书馆图书采购专项经费2,000,000元，所有项目资金2,000,000元全部用于图书采购。我单位于2022年7月份完成图书招标采购工作，将书款预付给中标公司，2022年完成图书采购任务5743册，剩余采购任务将在2023年完成，保证图书馆的社会职能和馆藏需求，为读者提供必要的学习资料。

3.2022年图书馆少儿阅读空间、科普厅、报告厅提升改造专项资金200,000元。项目资金199,993.51元全部用于装修装饰现有约160平方米的儿童阅览室，配备适合儿童的阅览桌椅和儿童书架，配备音箱1套，活动和讲座用无线话筒1套，拍立得照相机一台。提升了全州公共文化服务水平，推进智慧图书馆、公共文化云建设。提升改造升级现有的儿童阅览室约160平方空间、购买新科普电子设备3台。保障广大群众读者读书看报，进行文化鉴赏等基本文化权益。

4.2022年州级选派驻村工作队员工作经费10,000元。项目资金10,000元全部用于加强驻村工作队员关心爱护，支持驻村干部，为其提供必要的工作和生活条件，引导驻村工作队员聚焦乡村振兴，为国家乡村振兴提供保障。

5.2022年文山州直机关优秀共产党员、优秀党务工作者奖金和2020年“四星级”“五星级”党支部规范化建设补助资金10,000元。项目资金6,855用于购买党建培训资料。推动党员干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

6.2022年图书馆免费开放专项资金500,000元。项目资金499,900元全部用于为全民提供基本服务项目全部免费，公共设施场地全部免费开放，2023年服务人次14万以上，全年免费开放时间不得低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间。通过微信公众号、小视频和专题活动、培训讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,994,087.99元，占本年支出合计的99.89%。与上年7,246,671.36元相比减少1,252,583.37元，下降17.28%，主要原因分析项目支出中2022年没有1,268,000.00元的红色展示馆项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,961,088.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于“工资福利支出”3,558,465.7元；“商品和服务支出”870,410.22元；“对个人和家庭补助”支出32,265元；“资本性支出”499,947.87元；

8.社会保障和就业（类）支出425,924.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于“事业单位离退休”支出25,183.17元；“机关事业单位基本养老保险缴费”支出384,800.96元；“其他社会保障和就业”支出15,940.68元；

9.卫生健康（类）支出316,615.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于“事业单位医疗”支出215,967元；“公务员医疗补助”支出75,471元；“其他行政事业单位医疗”支出25,177.39元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出290,459元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于“住房公积金”支出290,459元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为20,653.14元，完成年初预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,653.14元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为20,653.14元，完成年初预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,653.14元，完成年初预算的82.61%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年32,588.78元减少11,935.64元，下降36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算上年32,588.78元减少11,935.64元，下降36.62%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因下乡扶贫次数、公务办事出行增多，公车使用频率高所以发生公务用车运行费用高，2022年我单位厉行节约，所以“三公”经费支出决算减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、城内办公、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与2021年机关运行经费支出0万对比没有增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州图书馆部门资产总额39,334,077.9元，其中，流动资产729,467元，固定资产29,637,017.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,967,593.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额39,411,177.6元相比，本年资产总额减少77,099.7元，其中固定资产与上年29,430,918.07元相比增加206,099.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额208,558.14元，其中：政府采购货物支出26,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出182,058.14元。授予中小企业合同金额208,558.14元，占政府采购支出总额的100%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年政府采购支出总额205,393.14元，其中：政府采购货物支出26,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出178,893.14元。授予中小企业合同金额205,393.14元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53260000373400301111