文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年预算公开

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文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策；组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承；协助组织国家级、省级、州级项目及其代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；检查指导国家级文化生态保护区和省、州级民族传统文化生态保护区建设规划和保护项目的实施；保护采集、编辑、存储文山州非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；编制非物质文化遗产保护技术规范、人才培养和业务培训的组织管理和计划实施；承办非物质文化遗产宣传展展演展示活动；承担非物质文化遗产对外展示交流活动；承担文山州文化艺术图片库和文山州民族文化音像资料库的建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个

（三）重点工作概述

2023年重点工作：一是以项目申报为契机，不断完善充实名录库。今年以来，积极开展非遗保护工作调研调查，在现有国家、省、州、县四级非遗保护名录体系基础上，不断完善充实非遗保护档案库信息，以推荐申报国家级代表性项目代表性传承人为契机，中心统筹组织10余批次人员先后深入麻栗坡县、广南县、富宁县、西畴县等地进行实地调查并收集整理完善项目名录体系信息，为推荐申报工作打下坚实基础。二是健全完善保护措施，探索保护传承新路径。今年随着《文山州关于进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案》的出台，非遗保护法规制度体系更加完善，为我州非遗保护工作提供了组织保障，明确了工作任务目标，为工作开展提供了遵循依据。三是重视人才队伍培养，努力提高业务能力。中心历来重视人才队伍的培养，积极创造条件提升人员的业务素质，主动对接协调省厅，及时掌握上级培训计划，采取送出去请进来等形式多样的培训方式加大人才队伍的培养力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.86万元，其中：一般公共预算195.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入166.82万元，2023年比2022年增加29.04万元，增长17.41%，主要原因分析：2022年6月新调入一名职工。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195.86万元，其中:本年收入195.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2022年财政拨款收入166.82万元，2023年比2022年增加29.04万元，增长17.41%，，主要原因分析：2022年6月新调入一名职工。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出195.86万元。财政拨款安排支出195.86万元，其中：基本支出180.06万元，与上年对比：2022年基本支出为145.11万元，2023年比2022年增加34.95万元，增长24.09%，主要原因分析：2022年6月新调入一名职工；项目支出15.80万元，与上年对比：2022年项目支出为20.00万元，2023年比2022年减少4.20万元，下降21.00%，主要原因分析：文山州非遗传习馆2022年项目经费为20万元；2023年项目经费只为15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070111文化创作与保护：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元，主要用于州级代表性传承人补助经费。

2070199其他文化和旅游支出：基本支出95.61万元，主要用于在职人员工资、福利、公用经费支出；项目支出15万元，主要用于文山州非物质文化遗产传习馆补助经费项目支出。

2080502事业单位离退休：基本支出44.91万元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出12.40万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出6.20万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出：基本支出0.52万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出。

2101102事业单位医疗：基本支出6.75万元，主要用于单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：基本支出2.61万元，主要用于单位医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：基本支出0.67万元，主要用于单位大病医疗补充等支出。

2210201住房公积金：基本支出10.39万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资30.22万元（其中：基本支出30.22万元，项目支出0万元）

津贴补贴1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）

奖金9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）

绩效工资45.37万元（其中：基本支出45.37万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元（其中：基本支出12.40万元，项目支出0万元）

职业年金缴费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

住房公积金10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）

办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

差旅费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）

福利费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出15.26万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出15.08万元）

退休费44.19万元（其中：基本支出44.19万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因2022年无公务接待，所以2023年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位，机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门资产总额21.92万元，其中，流动资产4.2万元，固定资产17.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额18.72相比，本年资产总额增加3.2万元，其中固定资产增加3.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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