文山州文化和旅游局（本级）2023年部门预算公开

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文山州文化和旅游局（本级）2023年部门预算公开

目录

第一部分文山州文化和旅游局(本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州文化和旅游局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州文化和旅游局（本级）2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，负责实施全州文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3、管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科级创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全州文化和旅游执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及对港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全州文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（含非独立核算事业单位）包括：办公室、机关党委、产业发展开发科、财务统计科、智慧旅游宣传科、政策法规市场科、公共艺术服务科、文化遗产科，文山州旅游质量综合服务中心。

所属单位1个，分别是：

文山州旅游质量综合服务中心（非独立核算事业单位）

（三）重点工作概述

2023年，我州将围绕“补短板、强弱项、扬优势、保安全”，紧扣一个主题、围绕两条主线、融入三大战略、突出四大特色、实施五大工程。

紧扣一个主题，即认真学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持自信自强，坚持与时俱进、改革创新，坚持以人为本、人民至上，以普者黑、坝美景区的提升为重点，持续打造高品质核心吸引力，培育高等级旅游景区和度假区；以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，不断完善公共文化服务实施和打造文化精品节目。

围绕两条主线，即围绕文旅融合、供给侧结构性改革这两条主线。在文旅融合方面，加强红色文化、历史人文资源、民族特色资源与旅游项目的融合，开发文化旅游产品，推进“十四五”革命文物保护管理运用，打造“非遗工坊”“非遗集市”，通过旅游产品带动非遗项目的保护利用。在供给侧结构性改革方面，深化文旅供给侧结构性改革，加快发展全域旅游，扩大文旅产品供给，培育新业态、繁荣夜经济，拓宽假日消费空间，提升旅游环境，规范市场监管执法。

融入三大战略，即融入滇桂粤边海国家风景道、滇黔桂民族风情旅游区、边境旅游试验区和跨境旅游合作区。认真贯彻执行国家《“十四五”旅游业发展规划》《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》以及《云南省“十四五”旅游业发展实施方案》，加强与文山州周边地州市、广西、贵州、粤港澳大湾区的合作，积极融入滇桂粤边海国家风景道、滇黔桂民族风情旅游区的规划和建设。建设跨境旅游合作区和边境旅游试验区，在后疫情时代，积极加强与越南的旅游合作，大力宣传推介和运营边境旅游线路，不断提升边境旅游业务服务品质。

突出四大特色，即突出我州红色旅游、绿色康养、乡村旅游、边境风情游特色资源，加快产品开发。在红色旅游方面，发挥文山红色、边疆、生态、文化、区位优势，认真落实将出台的《云南省新时代左右江革命老区红色旅游发展实施方案》，打造红色旅游精品线路。在绿色康养方面，结合我州生态资源优势以及三七、蒜头果、“郑氏黄帝九针”等中医药资源，打造绿色康养旅游产品。在乡村旅游方面，参照3A级景区标准评选30个最美旅游村，培育文山“最美乡愁旅游带”，开展1次最美乡愁旅游村寻找活动，带动乡村旅游发展。在边境风情游方面，将全州42个边境小康村按照国家级旅游景区标准进行打造和建设，加强边境游的宣传营销。

实施五大工程，即文物非遗保护利用、文艺精品创作演出、文旅项目品牌创建及重大项目建设、文旅招商招徕宣传，文旅市场秩序整顿五大工程。在文物非遗保护利用方面，实施非遗项目倍增计划，举办1次国际铜鼓学术研讨会，申报1个国家考古遗址公园。在文艺精品创作演出方面，推出一批有影响力的文艺精品，申报1个国家艺术基金，积极参加中国舞蹈“荷花奖”比赛、“第十四届全国舞蹈展演”、“第十七届云南省新剧目展演”比赛。在文旅项目品牌创建及重大项目建设方面，加强新业态旅游项目开发建设，创建1个国家级旅游度假区，争取落地实施一批重大文旅项目，旅游固投有较大增长。在文旅招商招徕宣传方面，加强宣传营销，组织各景区抱团出台优惠措施，通过参加各类展会开展招商引资活动。在文旅市场秩序整顿方面，加强文化旅游领域执法，持续巩固旅游市场秩序整治成果，提高投诉处置效率和满意度，强化网络舆情监测和处置能力，切实保障游客权益和旅游市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（含非独立核算事业单位1个）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（含非独立核算事业单位1个）、参公管理事业单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,017.17万元，其中：一般公共预算997.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。与去年764.75万元相比增加232.42万元，增长30.39%。主要原因：一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；二是增加文化旅游宣传推广和市场监管等预算项目支出，项目增加，预算资金相应增加；三是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入997.17万元，其中:本年收入997.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997.17万元（本级财力997.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与去年764.75万元相比增加232.42万元，增长30.39%。主要原因：一是基础绩效年度考核列入预算，二是增加文化旅游宣传推广和市场监管等预算项目支出，项目增加，预算资金相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,017.17万元。财政拨款安排支出997.17万元，与去年764.75万元相比增加232.42万元，增长30.39%。其中：基本支出742.30万元，与上年725.75万元对比增加16.55万元，增长2.28%，主要原因分析：人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。项目支出254.87万元，与上年39万元对比增加215.87万元，增加553.51%；主要原因分析：一是增加文化旅游宣传推广和市场监管等预算项目支出，项目增加，预算资金相应增加，二是单位自有资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行470.52万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护42万元，主要用于全州八县（市）非物质文化遗产传承人补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理支出100万元，主要用于旅游市场综合监管暨“一部手机游云南”大数据中心运行维护升级，组织开展文山州旅游市场综合监管考核，联合检查、市场整治、旅游投诉、退货、舆情监测处置、游客抽样调查统计等支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传支出100万元，主要用于在昆明长水国际机场投放文山州旅游形象宣传广告，进行文山州形象宣传及旅游推广支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2.57万元，主要用对全州八县（市）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆0.3万元，主要用于对广南县、富宁县博物馆纪念馆免费开放补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物支出10万元，主要用于部分文物单位文物的保护、修缮、消防安全等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休101.68万元，主要用于行政离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.63万元，主要用于行政事业人员养老保险支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.82万元，主要用于行政事业人员职业年金支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元，主要用于事业人员失业保险缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.81万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.32万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.91万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病医疗保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.59万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关事业工资福利支出569.64万元（其中：基本支出569.64万元，项目支出0万元）。包括机关事业基本工资138.62万元，津贴补贴124.18万元，奖金93.3万元，绩效工资43.43万元，机关事业单位基本养老保险53.63万元，职业年金缴费26.82元，职工基本医疗保险29.13万元，公务员医疗补助12.54万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金44.59万元等支出。

商品和服务支出 284.46万元（其中：基本支出74.46万元，项目支出210万元）。基本支出中：包括办公费15.72万元，公务接待1万元，会议（培训）费0万元，差旅费6万元，印刷费4万元，工会经费5.18万元，福利费11.01万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用22.98万元，邮电费5.20万元，其他商品和服务支出0.87万元。项目支出中：包括办公费210万元。

对个人和家庭的补助98.20万元（其中：基本支出98.20万元，项目支出0万元）。基本支出中：离休费0万元，退休费98.20万元，生活补助0万元。

其他支出44.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.87万元）。项目支出中：其他支出44.87万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2.57万元。文山市0.41万元；砚山县0.29万元，；西畴县0.26万元；麻栗坡县0.29万元；马关县0.32万元；丘北县0.30万元；广南县0.41万元；富宁县0.32万元。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-博物馆支出0.3万元。广南县0.15万元；富宁县0.15万元。主要用于博物馆、纪念馆免费开放补助支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护经费42万元，共210人。其中：文山市1.8万元，9人；砚山县3.8万元，19人；西畴县7.6万元，38人；麻栗坡县4.8万元，24人；马关县4.4万元，22人；丘北县6.8万元，34人；广南县6.6万元，33人；富宁县6.2万元，31人。主要用于非物质文化遗产代表性传承人补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额107.89万元，其中：政府采购货物预算101.89万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州文化和旅游局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年6.2万元减少2.7万元，下降43.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文化和旅游局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州文化和旅游局（本级）2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年3.7万元减少2.7万元，下降72.97%，国内公务接待批次12次，共计接待200人次。

减少原因：认真执行中央八项规定，勤俭节约、尽量减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文化和旅游局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年2.50万元相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年2.50万元相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：一是机构改革后车辆编制数不变，为1辆，实有数为1辆；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理；三是严格执行公务用车“车辆维修保养、车辆加油、车辆保险”采购规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，州文化和旅游局将围绕“补短板、强弱项、扬优势、保安全”，紧扣一个主题、围绕两条主线、融入三大战略、突出四大特色、实施五大工程，有力推进文旅融合发展，推动文化事业建设和旅游产业发展各项工作。

1、州级传承人补助经费42万元。绩效目标：通过对州级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培、传习活动等工作进行补助，推动非遗保护传承工作；抢救性挖掘整理各类非遗项目传承；开展传承培训，进社区、进校园，建立长效培训机制，实现活态传承。助推非物质文化遗产技艺传承和弘扬。使非遗传承人群满意度达到85%。

2、文物安全经费10万元。绩效目标：排除文物安全隐患，完成州级文物保护单位标志碑竖立，进行旧址本体维修、消防设施配备等为广大市民提供更好的了解历史遗迹的场所。使用广大参观群众满意度达到85%以上。

3、文山州文旅品牌形象宣传推广经费100万元。绩效目标：依托云南机场集团昆明长水国际机场的高端宣传平台，投放旅游形象宣传广告牌，进行文山州形象宣传及旅游推广，使得文山的游客数量比去年增幅10%以上。使游客满意度达到90%以上。

4、文山州旅游市场综合监管及“一部手机游云南”大数据中心运行专项经费100万元。绩效目标：组织开展文山州旅游市场联合检查、整治工作；涉旅行业诚信评价工作；“一机游”投诉、退货、舆情处置工作；对旅游市场综合监管暨“一部手机游云南”大数据中心运行维护升级及文化和旅游行业培训、游客抽样调查统计等。使游客满意度达96%以上。

5、博物馆、纪念馆免费开放州级配套专项资金0.3万元。绩效目标：通过对广南、富宁两个县博物馆、纪念馆进行补助，不断完善相关配套设施、营造文化氛围，丰富人民群众日益增长的文化需求，提升文化自信。使群众满意度达90%以上。

6、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套专项资金2.57万元。绩效目标：通过州对县（市）配套比例，对全州八县（市）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）进行补助，不断完善相关配套设施、营造文化氛围，丰富人民群众日益增长的文化需求，提升文化自信。使群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

8、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文化和旅游局2023年机关运行经费安排70.98万元，与上年72.56万元对比减少1.58万元，下降2.18%。主要原因：行政人员变动，行政运行经费减少。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州文化和旅游局（本级）资产总额856.93万元，其中:流动资产385.96万元，固定资产261.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产209.90万元，其他资产0万元。与上年资产总额854.39万元相比，本年资产总额增加2.54万元，增长0.30%，其中:流动资产减少7.74万元，固定资产增加30.36万元，无形资产减少20.09万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373400800111