文山州文化市场综合行政执法支队2023年预算公开

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文山州文化市场综合行政执法支队2023年预算公开

目录

第一部分文山州文化市场综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州文化市场综合行政执法支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州文化市场综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻文化、新闻出版、版权、文物、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和政策；

2、依法统一行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；

3、负责组织开展全州性、跨区域、跨部门的文化和旅游市场执法行动；

4、负责指导、监督和培训全州文化和旅游市场综合行政执法业务；

5、依法查处娱乐场所、互联网上网服务菅业场所的违法行为；

6、依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为，依法履行文物行政执法职责；

7、依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；

8、依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电视活动中的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；

9、依法查处图书、音像制品、电子出版物、电影等方面的违法活动和印刷、复制、出版物发行、电影放映中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；

10、依法查处著作权、信息网络传播权侵权行为；

11、依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；

12、依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游市场违法行为；

13、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；

14、负责落实有关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；

15、依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

文山州文化市场综合行政执法支队共设置4个内设机构，包括：办公室、法制监督大队、文化执法大队、旅游执法大队。文山州文化市场综合行政执法支队隶属于文山州文化和旅游局的参公管理事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山州文化市场综合行政执法支队将严格按照云南省文化和旅游厅综合执法监督局的决策部署，进一步加强工作统筹协调力度，加大对文化旅游市场的监管，净化全州文化旅游市场秩序。

1、坚持问题导向。以维护和促进全州文化旅游事业健康发展为目的，以解决人民群众普遍关心的突出问题为抓手，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，建立健全现代化治理体系，提升行业监管水平。

2、坚持目标导向。进一步强化责任担当，求真务实，抓住文化旅游市场影响文旅行业健康发展的突出问题，不断创新方式方法，着力夯实抓落实的工作格局，压实属地管理责任，形成一级抓一级，层层抓落实的良好局面。

3、强化协调联动。一是采取部门联动和区域联动等方式，联合公安、住建、市场监管等部门开展常态化联合执法，严厉打击文旅市场违规违法行为。二是结合今年开展跨区域执法协作的工作经验及做法和文化和旅游市场综合执法重点任务，持续指导好各县（市）开展好跨区域执法协作，使跨区域协作工作真正取得实效。

二、预算单位基本情况

文山州文化市场综合行政执法支队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年文山州文化市场综合行政执法支队财务总收入233.11万元，其中：一般公共预算233.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：一般公共预算比上年231.83万元增加1.28万元，增长0.55%，主要原因为:支队2022年12月份5名职工职级变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年文山州文化市场综合行政执法支队财政拨款收入233.11万元，其中:本年收入233.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.11万元，(本级财力233.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算比上年231.83万元增加1.28万元，增长0.55%，主要原因为:支队2022年12月份5名职工职级变动。

四、预算单位支出情况

2023年文山州文化市场综合行政执法支队预算总支出233.11万元。财政拨款安排支出233.11万元，其中：基本支出233.11万元，与上年231.83万元对比增加1.28万元，增长0.55%，主要原因为:支队2022年12月份5名职工职级变动。项目支出0万元，与上年0万元对比相同，主要原因为2023年支队无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出171.1万元，其中：人员经费141.98万元，公用经费29.11万元；主要用于发放职工工资及机构运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.社会保障和就业支出33.8万元，其中：人员经费33.56万元，公用经费0.24万元；主要用于职工社保缴费。

3.卫生健康支出13.08万元，其中：人员经费13.08万元；主要用于缴纳职工医疗保险费。

4.住房保障支出15.14万元，其中：人员经费15.14万元；主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：机关事业工资福利支出197.04万元（其中：基本支出197.04万元，项目支出0.00万元）。包括机关事业基本工资45.8万元，津贴补贴57.62万元，奖金3.67万元，绩效工资34.89万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金26.84万元、医疗保险等13.08万元、住房公积金15.14万元。

商品和服务支出36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0万元）。基本支出中：包括办公费12.62万元，差旅费6万元，工会经费1.75万元，福利费3.3万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用9.9万元，水电费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州文化市场综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年3.1万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文化市场综合行政执法支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州文化市场综合行政执法支队2023年公务接待费预算为0.6万元，与上年0.6万元对比无变化；本年度预计公务接待6批次，42人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文化市场综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位本年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

5、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

支队2023年机关运行经费安排36.07万元，与上年28.99万元对比增加7.08万元，增长24.42%，主要原因为办公经费标准调整。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，支队资产总额9.88万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产9.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年14.32万元相比，本年资产总额减少4.44万元，下降31%，其中固定资产比去年13.18万元减少3.51万元，下降26.63%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373400100111