文山州图书馆2023年预算公开

监督索引号53260000373400300000

文山州图书馆2023年预算公开

目录

第一部分文山州图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展，包括娱乐和休闲等方面的需求。是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径,为社会的发展和维护担起重要的作用。

（二）机构设置情况

文山州图书馆是文山壮族苗族自治州文化和旅游局下属，财政补助独立核算的二级预算单位，执行政府会计制度。我单位共设置10个内设机构，分别为：党政办公室、流通服务部、采编部、少儿服务部、公共活动服务部、信息技术部、历史文献部、财务统计室、馆领导（正职）、馆领导（副职）。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

一是持续抓好政治理论学习。始终把理论学习摆上突出的位置扎实抓好，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，强化思想政治引领，切实加强新形势下意识形态工作，有效推进图书馆事业“十四五”发展规划有关项目落到实处。二是推动文山州红色文化旅游展示馆建设运行管理科学化、规范化和制度化建设。着力将文山州红色文化旅游展示馆打造成州直文旅系统党员干部党性教育基地，成为辐射文山市和州内周边党建示范点，成为文山向外地游客了解文山红色文化旅游资源的重要展示平台。三是有效推进支部党建工作。不断丰富支部“党旗飘扬，书香文山”党建品牌实施内容，整合馆内资源，打造一条党建引领业务、党建引领发展工作经验参观线路，充分展示局党组基层党建“书记创新”项目成果。四是抓好党风廉政建设责任制落实。牢固树立全面从严治党永远在路上的思想，深入开展廉政提醒教育和警示教育活动，强化廉政风险教育。五是强化科普项目创新服务能力。继续大力推动“书香文山•领读者”全民阅读系列活动；围绕芳华开遍老山路—“老山精神”多媒体资源库、新媒体全民阅读推广、地方少数民族文化在阅读推广中的运用、传承民族符号·活用传拓技艺—寓教于乐的传拓研习、“‘指尖上的智慧’手工体验课+”系列少儿科普知识阅读推广等主题开展社会科普阅读推广活动。六是加强少数民族文献的保护和整理工作。推动文山古籍保护专项工作，开展对文山少数民族地区和不同语种的古籍保护。七是加强馆外流动图书室管理和服务。加强对馆外已建设的图书流动室的管理和服务，持续做好新的图书流动点的建设，推动图书馆服务进一步向基层、社区延伸。八是加强人才队伍建设。结合图书馆的发展需求，加强业务知识的学习培训；进行轮岗交流学习，有目的地进行学习、专研；加强图书馆学、情报学、计算机科学和网络技术的交叉渗透，打破图书馆培训传统观念，培养复合型人才。九是全力抓好安全生产工作。定期对单位工作人员进行消防安全知识的培训和正确使用消防器材、设备的演练，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高州图书馆综合消防防范能力。十是严格落实好常态化疫情防控工作。持续做好疫情防控常态化管理，坚决做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，确保职工、读者生命安全和身体健康，确保各项工作稳健运行和富有成效。十一是认真贯彻落实文化和旅游部办公厅《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》《文山州开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作实施方案》的通知精神，迎接省级评估定级专家组对我馆的评估复审复查工作；成立评估定级专家组，完成对八县市图书馆评估工作，发挥以评促建、以评促管、以评促效能提升的作用，进一步提升我馆公共文化服务的能力和水平，促进公共图书馆事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入675.26万元，其中：一般公共预算675.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年635.73万元对比增加39.53万元，增长了6.22%，主要原因分析人员工资调增、住房公积金调增、增加州级免费开放经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入675.26万元，其中:本年收入675.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年635.73万元对比增加39.53万元，增长了6.22%，主要原因分析人员工资调增、住房公积金调增、增加州级免费开放经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出675.26万元。财政拨款安排支出675.26万元，其中：基本支出643.76万元，与上年605.73万元对比增加38.03万元，增长了6.28%，主要原因分析人员工资调增，住房公积金调增；项目支出31.5万元，与上年30万元对比增加1.5万元，增长了5%，主要原因分析增加州级免费开放经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组（其中：基本支出643.76万元，项目支出31.5万元）

功能科目分组：主要用于文化旅游体育与传媒支出432.88万元，主要用于文化和旅游和图书馆支出；社会保障和就业支出157.48万元，主要用于事业单位离退休职工、机关事业单位在职职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及财政对其他社会保障和就业支出；卫生健康支出41.39万元，主要用于反映在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗的支出；住房保障支出43.51万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出643.76万元，项目支出31.5万元）。

经济科目分组：主要用于工资福利支出602.3万元，（包括工资奖金津补贴362.56万元、社会保障缴费196.23万元、住房公积金43.51万元）；公用经费38.66万元（办公费5万元，差旅费2万元，维修维护费13.16万元，福利费8.4万元，工会经费4.96万元，公务用车运行维护费2.5万元，事业单位退休福利费1.98万元，事业单位退休公用经费0.66万元，）；对个人和家庭的补助支出2.8万元；资本性支出31.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排文山州图书馆对下专项转移支付预算，文山州图书馆不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.62万元，其中：政府采购货物预算0.3万元（复印纸0.3万元）、政府采购服务预算19.32万元（车辆维修保养服务1.55万元；车辆加油服务0.5万元；机动车保险服务0.35万元；物业管理服务16.92万元。）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州图书馆年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州图书馆2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2023年图书馆报刊征订专项经费10万元。所有项目资金10万元将全部用于征订2023年550种期刊、60种报纸，保证图书馆的社会职能，报刊征订的连续性需要，为读者提供必要的学习资料。

2、2023年图书馆图书采购专项经费20万元。所有项目资金20万元将全部用于采购五千余册纸质图书，满足10万人次读者的阅读需求，满足馆藏文献的连续性，为读者提供免费服务、丰富公众的文化生活。加强图书馆公共文化服务体系建设，保证图书馆的社会职能，增加图书馆藏书量，保障公民基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州图书馆属于事业单位，2023年机关运行经费预算支出0万元，与2022年机关运行经费预算支出0万对比没有增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州图书馆资产总额2464.71万元，其中，流动资产72.95万元，固定资产1772.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产619.72万元，其他资产0万元。与上年2577.31万元相比，本年资产总额减少112.6万元，下降4.37%，其中固定资产与上年1831.49万元相比减少59.45万元，下降3.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.42万元，净值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373400300111