文山州文化和旅游局（本级）2019年度部门决算

文山州文化和旅游局2019年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分 文化和旅游局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明、

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州文化和旅游局概况

 

 

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1、主要职能

 

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

 

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，负责实施全州文化和旅游体制机制改革的有关工作。

 

（三）管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

 

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

 

（五）负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 

（六）指导、推进文化和旅游科级创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

 

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

 

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

 

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

 

（十一）指导全州文化和旅游执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

 

（十二）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及对港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

 

（十三）负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全州文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

 

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

2019年以来，在文山州委、州政府的领导下，在省文化和旅游厅的指导下，以“把文山打造成为云南旅游文化产业的新高地、新亮点，把普者黑、坝美打造成国际著名的旅游目的地和云南旅游文化产业转型升级的示范区”为目标，认真落实上级党委政府、省文化和旅游厅的工作部署，保障文化事业和旅游产业健康、可持续发展。2019年1至12月，全州共接待旅游者：3860.25万人次，同比增长28%，实现旅游总收入：426.96亿元，同比增长33.33%。一是推动实施“旅游革命”九大工程；二是督促招商引资项目落地建设；三是加快创建国家A级景区；四是强化市场营销；五是加快发展文化事业；六是抓实扫黑除恶专项斗争。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入州文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

1、文山州文化和旅游局

 

2、文山州旅游质量监督管理所（财务未独立核算）

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州文化和旅游局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

 

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人（社保局管理）。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州文化和旅游局2019年度收入合计1185.13万元。其中：财政拨款收入1178.69万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.44万元，占总收入的0.54%。与上年对比增加571.21万元，同比增长93.04%。主要原因是机构改革，人员合并增加，文化项目经费、文化产业发展专项经费、旅游产业发展专项经费调增。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州文化和旅游局2019年度支出合计887.23万元。其中：基本支出591.32万元，占总支出的66.65％；项目支出295.91万元，占总支出的33.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加108.86万元,同比增长13.99%。主要原因分析是机构改革，人员合并增加，文化项目经费、文化产业发展专项经费、旅游产业发展专项经费调增。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.32万元。与上年对比增加了149.35万元,同比增长33.79%。主要原因分析是机构改革，人员合并增加，工资、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出512.20万元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.12万元，占基本支出的13.38％。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.91万元。与上年对比减少40.49万元,同比下降12.04%。主要原因分析是机构改革，人员合并增加，文化项目经费、文化产业发展专项经费、旅游产业发展专项经费调增，但因经费划拨较晚，部分项目未能在年内开展执行。

 

具体项目开支及开展工作情况：

 

1、旅游产业发展专项经费800万元（包含9个项目）。其中：文山州旅游业高质量发展三年行动计划工作经费40万元，全州乡村旅游资源普查及编制乡村旅游规划经费130万元，昆明长水机场宣传广告牌投放经费180万元，越南河江省制作宣传牌经费20万元，旅游购物退换货垫付经费50万元，旅游招商引资工作经费20万元，一部手机游云南指挥中心建设项目经费280万元，旅游培训工作经费30万元，旅游购物退货监理中心工作经费50万元。旅游产业发展专项经费是2019下旬才调增的项目，于12月下旬才划拨经费，所以项目未能开展执行，待在2020年开展执行。

 

2、文化旅游产业发展专项经费32万元（包含2个项目）。其中：一是文化项目推介经费27万元，支出3万元，结余24万元。因经费是7月划拨，上半年已完成大部分宣传合作事宜，故经费结余有余。结余经费在2020年将继续作为宣传文化项目使用。二是组织参加省委宣传部在楚雄州举办的“创意民族服饰及刺绣能手大赛”活动补助经费5万元，于2019年8月向第三方云南博雅民族用品有限责任公司购买服务，完成全州刺绣能手、传承人培训班（一期）、完成20幅刺绣作品参赛。

 

3、征集文山州各民族生产生活经典图片项目经费10万元，支出10万元，结余0万元。于2019年向第三方文山映象传媒有限公司购买服务，按时按质完成了规格为5M的160幅图片征集，充分展示了州内世居民族的真实生活写照，为文山文化事业发展奠定基础。

 

4、文山州各民族重要节庆活动录制项目经费20万元，支出10万元，结余0万元。于2019年向第三方文山映象传媒有限公司购买服务，按时按质完成了《苗族花山节》、《苗族闹兜阳》、《壮族赶珑端》、《瑶族度戒》、《白族太平节》、壮族《赶花街》、壮族《皇姑节》7个活动拍摄任务，为文山文化事业发展奠定基础。

 

5、旅游购物退换货垫付经费35万元。支出0万元，结余35万元。按照省政府要求加大旅游购物退货工作力度，施行30天无理由退货，斩断旅游购物灰色利益链。2019年12月31日止，无游客退换货情况发生。

 

6、文化旅游市场整治经费5万元，支出1.5万元，结余3.5万元。2019年州级共组织公安、交通运输、市场监督、税务、应急、文旅等部门开展了3期9批次综合执法检查，对20家旅行社（含网点）、6家星级宾馆酒店，3个A级景区进行了明查暗访。通过检查发现了一些违规违法情况，已对2家旅行社下发了责令改正通知书，未发现严重的扰乱旅游市场违法行为。由于经费是7月划拨，上半年工作已完成，下半年工作开展严格厉行节约，故经费结余有余。结余经费在2020年作市场整治经费继续使用。

 

7、开展旅游招商项目经费12万元，支出10.36万元，结余1.64万元。2019年共签约项目五个，签约资金达31.9亿元，为文山旅游业发展奠定了基础。

 

8、旅游市场宣传营销项目经费50万元，支出49.84万元，结余0.16万元。通过参加“第14届中国义乌文化产品交易博览会”“第11届中国国际旅游商品博览会”“2019中国高铁经济带旅游博览会”“2019中国国际旅游交易会”等会展活动，推广我州旅游商品和旅游资源，不断提高文山旅游知名度和影响力。

 

9、一部手机游云南工作经费100万元，支出30.51万元，结余69.49万元。完成了9次督促、检查，到各县（市）进行实地技术业务培训8次，对8200家旅游行业进行了诚信体系建设评价，通过对各县（市）开展指导、督促检查，技术业务培训费，旅游行业诚信体系建设购买等手段，不断提升我州智慧旅游发展步伐，提升商家企业服务水平，投诉处置快捷方便，提高服务质量。由于经费是7月划拨，上半年工作已完成，下半年部分工作是年内完成但未报账，故经费结余有余。结余经费将在2020年作为此项工作开展继续使用。

 

10、南博会宣传经费64万元，支出64万元，结余0元。完成了1个展位的购买、搭建、特装，制作了展会期间景区VR体验视频宣传片。通过参加第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会会展活动，推广我州旅游商品和旅游资源，不断提高文山旅游知名度和影响力。

 

11、2019年机改涉改单位办公设备采购经费33.84万元，支出0万元。因此项目是2019年下旬调增项目，经费下达晚，完备采购手续繁销，故未能开展项目执行，待2020年开展项目实施。

 

12、2019年机改涉改单位办公用房维修改造资金34.91万元，支出5.73万元，结余29.18万元。此项目由于是2019年下旬调增项目，经费划拨晚，相关手续繁锁，所以只实施完成了7楼部分工程268²，其余待2020年开展实施，结余经费待2020年开展实施使用。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

州文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出878.98万元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加158.07万元，同比增长21.93%。。主要原因分析是机构改革，人员合并增加，文化项目经费、文化产业发展专项经费、旅游产业发展专项经费调增。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出124.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务、宣传事务等工作经费支出。其中：一是奖金等工资福利支出0.6万元；二是商品和服务支出118.95万元，其中：办公费5.47万元，培训费7.41万元，差旅费19.58万元，委托业务费70.21万元，印刷费、水费、电费、维修（护）费等4.91万元，其他商品和服务11.37万元。三是资本性支出4.53万元，其中：办公设备购置0.60万元，专用设备购置3.93万元。

2、文化旅游体育与传媒支出649.6万元，占总支出的73.22%。主要用于工资福利、文化和旅游交流合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传等工作经费支出。其中：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出408.24万元；二是商品和服务支出239.91万元。其中：办公费24.13万元，差旅费10.89万元，印刷费、水费费、邮电费、维修（护）费等培训费14.51万元，委托业务费104.57万元，工会经费4.8万元，福利费10.95万元，公务用车运行维护费4.55万元，其他交通费用24.36万元，其他商品和服务支出41.15万元等；三是对个人和家庭的补助1.45万元，其中：抚恤金1.43万元，奖励金0.02万元。

3、社会保障和就业支出42.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金等经费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费41.49万元，委托业务费0.13万元，福利费0.63万元，其他商品和服务支出0.23万元。

4、卫生健康支出33.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工的行政事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出、重大公共卫生等经费支出。其中：职工基本医疗保险缴费20.27万元，公务员医疗补助缴费7.41万元，其他社会保障缴费4.01万元，办公费2万元。

5、农林水支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于扶贫工作经费支出。其中：其他商品和服务支出0.4万元。

6、住房保障支出28.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.27%。主要用于职工的住房公积金支出。其中：住房保障支出28.74万元。 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

州文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为6.86万元，完成预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算的98%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的96.7%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的88.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和省州财务相关管理规定，认真履行勤俭节约，尽量减少“三公”经费的运行和开支。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.67万元，增长212.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.98万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增长4.01万元，增长487.87%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降22.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要的原因是2019年因机构改革，单位业务工作量大幅度增加，公务调研，一部手机游云南、旅游厕所、旅游安全、旅游市场整治等检查出差频繁，造成公务用车燃油、过路费等公务用车运行维护费增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.98万元，占14.29%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占70.41%；公务接待费支出1.06万元，占15.45%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0.98万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：单位主要领导刁颖随州政府代表团到越南进行交流访问。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位云HB5527车辆公务调研，一部手机游云南、旅游厕所、旅游安全、旅游市场整治等检查出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

 

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到文山检查、调研、开展招商引资等接待发生的支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

州文化和旅游局2019年机关运行经费支出70.87万元，比2018年的59.32万元增加了11.34万元，同比增长了19.05%。其主要原因是：一是公务交通补贴按规定列入商品和服务支出的其他交通费用24.36万元；二是发放单位职工工作实福利费10.95万元；三是工会经费4.08万元；四是单位门卫值班劳务费2.22万元；五是单位办公、邮电等相关费用29.26万元； 2019年部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，州文化和旅游局资产总额1027.46万元，其中，流动资产819.62万元，固定资产123.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320.74万元，其中固定资产减少13.71万元。其原因：一是2019年将土地调整为无形资产；二是2019年新购入资产59555元，其中：无形资产12180元。三是机构改革单位调拨资产合计91739.48元（其中：原文广体局调拨75110.48元，原民航处调拨16629元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分 名词解释

 

无