文山州博物馆2019年度部门决算

文山州博物馆2019年度部门决算

目录

第一部分文山州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州博物馆概况

一、主要职责

（一）收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管 。文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以“基层党建提质年”为抓手，推进博物馆中心工作开展。

1、将脱贫攻坚工作作为一项重要政治任务，纳入博物馆全年的中心工作来抓。单位派出两位工作经验丰富的党员到广南县曙光乡和那洒镇长期驻村开展脱贫攻坚工作；全年用以开展脱贫攻坚工作经费5万余元；全年共组织单位职工到帮扶村小组开展走访调查、商讨脱贫计划5次共计90余人次，班子成员先后8次到那腊村小组开展入户调研，动员档卡户拆危拆旧，开展人居环境整治。目前，那腊村小组全部档卡户已经搬入新居居住。

2、积极开展扫黑除恶工作，推动党建工作提质增效。2019年，博物馆在开展扫黑除恶专项行动中，按照扫黑除恶三年专项行动计划，认真制定实施方案并加以认真落实。全年共印制、发放宣传册页3000份，上街开展扫黑除恶宣传3次，并结合脱贫攻坚工作，入村开展扫黑除恶宣传工作1次。张贴扫黑除恶宣传标语10份，制作LED扫黑除恶宣传标语3条滚动播出。开展扫黑除恶知识竞赛1次，组织学习扫黑除恶应知应会知识5次，并将开展活动情况做好档案归纳整理。

3、积极推动民族团结进步教育基地创建工作。博物馆认真贯彻落实习近平总书记考察云南的指示批示精神，将民族团结进步教育基地创建作为一项重要工作来抓落实，制定了实施方案和工作领导小组和具体负责的工作人员。共印制、发放民族团结宣传册页5000分，制作播出LED宣传标语4条，开展民族团结进步教育基地创建活动4次。利用民族团结进步教育基地创建契机，大力弘扬“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，积极宣讲“老山精神”和“西畴精神”。

4、积极配合文山市开展全国文明县级城市的申报工作。先后组织45人次参与交通劝导、人工湖卫生整治、文明城市宣传。并积极组织党员干部18人次参与义务献血和防艾宣传。

5、深抓落实博物馆文物、观众安全工作。按照上级工作部署要求和博物馆消防安全管理制度，抓好日常安全检查、安保和消防人员培训，全年开展消防演练2次90余人次。文物安全培训工作2次。全年未发生一起文物安全责任事故。

6、积极推进展览和社会科普工作的开展。全年实施开放330天，引进湖北恩施博物馆“西兰卡普”、福建泉州闽台缘博物馆“指掌春秋”等7个博物馆各类展览题材7个，临时展览4个； 开展社会科普教育4次，极大地丰富了文山人民的精神文化需要。截至11月，接待观众12万余人次。

7、积极推进文化和旅游融合工作。今年是文化和旅游机构改革重组的第一年，博物馆提前谋划，结合我馆的实际情况，推进博物馆AAA级景区创建工作。目前，已经完成标识设计、预算、材料申报等工作。

8、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。上报活动简讯18条，学习周报五条，并协助中央档案局、国家档案馆、云南档案馆等单位完成了“不忘初心、牢记使命”档案文献专题展布展开展工作。

9、完成中华人民共和国成立70周年展览活动。协助文山州党史办、州档案局完成了“中华人民共和国成立70周年”文山州成就展展览的大纲编纂工作。

10、配合州文旅局有关职能部门积极开展调勘、检查工作。今年我馆按照相关工作要求和计划，主动配合州文化遗产管理科和文物管理所完成了对文山州各县（市）的文物消防隐患排查工作； 先后完成对德厚水库长春桥搬迁工程验收、广南县猫街猫洞山、德厚清水沟、柳井红十字冲等地的岩画调查、砚山县新民水库明清时期砖室墓和文山市德厚镇德厚镇乐竜坡头村和尚墓葬群抢救性清理工作。

11、加强对民间民俗藏品的征集工作。全年征集各类藏品 23 件（套）

12、加强业务学习与培训，推进研究工作进一步开展。

全年举办业务培训3次，派出人员参加各类学习培训8人次，在省级以上专业刊物发表论文2篇。

以加强群团工作为纽带，推动博物馆党群工作全面活跃。积极做好指导工会工作，根据机构调整和人员变动，及时充实人员，做好换届选举，加强工会组织领导。全年共举办丰富多彩的工会活动5场次，营造健康向上的文化氛围，全面提升职工的身体素质和工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山州博物馆属于事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州博物馆2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）,带薪离岗2人，不占编制；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人(社保局管理)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州博物馆2019年度收入合计498.93万元。其中：财政拨款收入498.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。文山州博物馆2018年度收入合计425.05万元，与上年的425.05万元对比，2019年增加73.88万元，同比增长17.38%，主要原因分析是预算调整，增加项目、绩效考核奖励增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

文山州博物馆2019年度支出合计809.21万元。其中：基本支出392.09万元，占总支出的48.45％；项目支出417.12万元，占总支出的51.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。文山州博物馆2018年度支出合计476.00万元，与上年对比2019年度支出增加333.21万元，同比增长70%,主要原因分析：单位展厅加装中央空调，三楼临时展厅装修。

2019年度用于保障文山州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.09万元。2018年度用于保障文山州博物馆机构正常运转的日常支出370.77万元，与上年对比2019年支出增加21.32万元，同比增长5.75%,主要原因分析：人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.12万元。2018年度用于保障文山州博物馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.23万元，与上年对比2019年增加支出311.89万元，同比增长296.38%,主要原因分析单位展厅加装中央空调，三楼临时展厅装修。

具体项目开支及开展工作情况：1、博物馆运行管理支出16.76万元，结余3.24万元，主要用于博物馆正常运行，结余资金计划在2020年支出。2、博物馆免费开放支出55.79万元，资金完成率100%，主要用于博物馆免费开放工作。3、文化体育与传媒支出10.82万元，结余4.18万元，主要用于展厅灯具、消防设施更换，采购音响设备一套，结余资金计划在2020年支出。4、文物调查征集支出33.82万元，主要用于采购5件瓷器。5、临时展厅装修、加装展厅中央空调、文物普查支出299.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出509.28万元,占本年支出合计的62.94%。文山州博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出476.00万元,与上年对比增加支出33.28万元，同比增长6.99%,主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出428.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于人员工资、绩效；项目支出。其中：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出283.67万元；二是商品和服务支出100.1万元，其中：办公费4.16万元，电费7.10万元，邮电费3.72万元，差旅费3.52万元，印刷费、水费等3.15万元，维修（护）费16.30，劳务费47.83万元，工会经费3.59万元，福利费6.36万元，公务用车运行维护费4.37万元；三是对个人和家庭的补助3.91万元，其中：生活补助3.9万元，奖励金0.01万元。

2.社会保障和就业（类）支出35.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元，职业年金缴费1.85万元，办公费、福利费1.2万元。

3.卫生健康（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：职工基本医疗保险缴费15.36万元，公务员医疗补助缴费4.9万元，其他社会保障缴费3.1万元。

4.住房保障（类）支出22.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金支出。其中：住房公积金22.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.68万元，完成预算的108.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的124.85%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的37.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:车辆运行费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.38万元，同比增长103.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加2.47万元，同比增长129.27%；公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，同比下降22.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆运行费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占93.57%；公务接待费支出0.3万元，占6.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州博物馆2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州博物馆资产总额611.77万元，其中，流动资产23.65万元，固定资产588.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.15万元，其中固定资产增加30.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆1辆，账面原值14.40万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购采取支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无