文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度

 

部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1、从事民族歌舞及戏剧小品的创作演出、艺术音像作品的录制、艺术表演人才的培养等业务活动，促进民族歌、舞、乐及以铜鼓文化为代表的各类民族艺术的全面繁荣发展；

 

2、以排演民族歌舞、民乐、歌剧、舞剧、等艺术形式为主，完成上级交办或承办各种公益性演出和涉外演出活动；

 

3、根据演出市场的需要和变化，组织商业性演出；

 

4、依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

在州委、州政府和州文旅局的正确领导下，本单位全体干部职工围绕中心、服务大局、弘扬主旋律、传播正能量、为人民放歌，为文山州的文艺繁荣、经济发展、社会和谐发展做出了积极贡献。

 

（一）文化惠民演出情况。2019年共演出81场。其中城镇社区、部队军营、厂矿企业、各类学校演出61场，旅游景区演出1场，为各级各界领导、来宾演出19场，圆满完成了全年的演出任务。

 

（二）创建民族团结进步示范州及扫黑除恶专项斗争宣传巡演情况。2019年开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为主题的创建民族团结进步示范州及扫黑除恶专项斗争全州七县一市文艺宣传巡演，足迹遍及我州的文山、丘北、马关、广南、砚山、麻栗坡等县市的壮、苗、彝、瑶、傣等少数民族聚居的村寨，行程数千公里。

 

（三）为中华人民共和国成立70周年献礼系列文艺演出情况。为迎接新中国70周年，2019年我团先后开展文艺演出“进社区”“进企业”“进乡镇”“进村寨”“进学校”“进军营”“进景区”活动。

 

（四）参加比赛情况。一是2019年9月4日，我团参加了云南省第十五届新剧目展演，由我团倾力打造的舞剧《幸福花山》在云南艺术学院实验剧场隆重首演。二是由中国文学艺术界联合会、中国舞蹈家协会主办的第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖自发布通知起，得到中国舞协各个团体会员单位的积极响应，共收到来自全国34个省、自治区、直辖市、总政宣传部艺术局、中央直属院团院校的报名作品351个。经过评委会公开、公平、公正的评选，最终有51部作品入围终评。三是舞蹈《顶家女》被省委宣传部评选为第九届“云南文化精品工程”。四是全国第十一届少数民族传统体育运动会于2019年9月8日至16日在郑州市举行，参赛项目《响山板》获得了表演项目综合类比赛全国金奖的好成绩。

 

（五）创作方面的情况。一是为中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动文艺晚会召开5次专题创作讨论会并形成方案；为促进文山文化和旅游事业融合发展，从5月初开始进入旅游晚会《走进文山》（暂定名）创作讨论。经过前后10余次的创作讨论会，目前该晚会已经形成了初步的文学台本。二是今年，我单位继续加大作品创编力度，创作室先后组织4次共20人次深入开展民族文化采风，收录了大量文字、图片、视频资料。通过采风活动进行创作素材的搜集、整理，在全体编创人员的辛勤工作下，完成了舞蹈《顶家女》《打靛》等的再创提升工作，新编创了歌伴舞《不忘初心》《三七花开红万家》《我和我的祖国》《三七花开了》《亲爱的中国我爱你》，舞蹈《三七花海》《欢腾七乡》《壮乡苗岭是你家》，民运会表演项目《响山板》，法治文化作品舞蹈《我宣誓》、快板《扫黑除恶在行动》、合唱表演《祖国不会忘记》，音乐作品《欢乐的节日》《跳纸马》《铜鼓手巾舞》《摆依摆》《幸福吉祥年》《瑶镲声声》等。

 

（六）打造文化精品方面。根据州委的部署和要求，由州委宣传部、州文产办牵头，州文旅局、州民族文化工作团具体承办创作打造民族舞剧《幸福花山》。目前民族舞剧《幸福花山》被确定为“云南省民族文化‘百项精品’扶持项目”。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：公益事业二类单位山壮族苗族自治州民族文化工作团

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

离退休人员73人。其中：离休1人，退休72人(社保局管理)。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度收入合计1,949.68万元。其中：财政拨款收入1,918.96万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.72万元，占总收入的1.58%。与上年对比增加294.61万元，同比增长17.80%。主要原因是2018年财政拨款项目资金69.98万元,而2019年财政拨款项目资金为344万元。人员经费拨款也比2018年的大，所以2019年一般公共预算财政拨款比2018的多。

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度支出合计2,058.52万元。其中：基本支出1,500.15万元，占总支出的72.88%；项目支出558.37万元，占总支出的27.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加323.32万元，同比增长18.63%。主要原因是2018年财政拨款项目资金69.98万元,而2019年财政拨款项目资金为344万元。人员经费拨款也比2018年的大，所以2019年一般公共预算财政拨款比2018的多，相应的支出也会比2018年的大。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,500.15万元。与上年对比减少60.88万元，同比下降3.90%。主要原因有两个方面：一是2019年度下乡演出次数比2018年减少,相应的基本支出经费比2018年减少；二是非财政补助资金比2018年减少311.26万元，同比下降3.90%。相应的其他资金的基本支出就要比2018年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.42%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558.37万元。与上年对比增加384.2万元，同比增长220.70%。主要原因2019年同时开展以下几个项目：幸福花山、云南省第十一届少数民族传统体育运动会经费、棚户区改造过渡期间临时建盖简易排练厅、《响山版》训练经费、全国民族团结进一步示范州下基层演出经费、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系。所有项目都已正常开展并验收。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,835.39万元,占本年支出合计的89.16%。与上年对比增加了291.74万元, 同比增长18.90%。主要原因2019年同时开展以下几个项目：幸福花山、云南省第十一届少数民族传统体育运动会经费、棚户区改造过渡期间临时建盖简易排练厅、《响山版》训练经费、全国民族团结进一步示范州下基层演出经费、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出52.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于“幸福花山”项目的劳务经费52.17万元；

 

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,466.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于为实现单位职能而开支的人员经费和日常公用经费；其中基本工资612.35万元、津贴补贴207.30万元、绩效工资215.53万元、其他工资福利支出24.26万元、办公费21万元、印刷费0.18万元、咨询费3.22万元、手续费0.07万元、水费0.96万元、电费0.54万元、邮电费0.05万元、差旅费26.88万元、维修（护）费11.65万元、租赁费0.56、会议费0.08万元、培训费0.12万元、公务接待费1.64万元、专用材料费16.55万元、专用燃料费0.13万元、劳务费212.88万元、工会经费11.46万元、福利费18.21万元、公务用车运行维护费6.32万元、其他交通费用13.55万元、税金及附加费用0.6万元、生活补助9.95万元、医疗费补助0.12万元、房屋建筑物购建50万元。

 

3.社会保障和就业（类）支出158.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括养老保险、职业年金；其中机关事业单位基本养老保险缴费115.47万元、职业年金缴费2.53万元、办公费5.9万元、福利费6.87万元、离休费16.39万元、抚恤金9.01万元、生活补助0.58万元、医疗费补助1.96万元。

 

4.卫生健康（类）支出78.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括医疗保险、工伤保险；其中职工基本医疗保险缴费46.50万元、公务员医疗补助缴费40.37万元、其他社会保障缴费11.68万元。

5.住房保障（类）支出79.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于单位职工的住房公积金79.81万元；

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.28万元，支出决算为7.96万元，完成预算的59.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.32万元，完成预算的59.91%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算的60.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，2019年单位来访人员比2018年少。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.19万元，下降28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降28.89%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降27.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，2019年单位来访人员比2018年少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，占79.42%；公务接待费支出1.64万元，占20.58%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出6.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.64万元。其中：

 

国内接待费支出1.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访人员发生的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2019年机关运行经费支出0万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门资产总额746.28万元，其中，流动资产618.21万元，固定资产427.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加420.21万元，其中;流动资产增加382.69万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加59.08万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

无