文山州图书馆2019年度部门决算

文山州图书馆2019年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分 文山州图书馆概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明、

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州图书馆概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展，包括娱乐和休闲等方面的需求。是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径，为社会的发展和维护担起重要的作用。

 

一是保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

 

 

二是开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

 

 

三是传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

 

 

四是开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

 

 

五是提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

1.全面实施免费开放，实行零门槛准入

 

实行免费开放。2019年文山州图书馆现行免费服务开放的主要场所有：图书流通部、期刊外借部、报刊阅览部、视障阅览室、科普展厅、少年儿童阅览室、共享工程电子阅览室、科普厅、电子书刊自助、学术报告厅、陈列厅、自修室、停车场、会议室、语音教室等多种公共服务设施场所和文献资源借阅、检索与咨询、展览、基层业务培训、公益讲座和流动图书等服务。我馆本着“平等、开放、免费”的服务原则，坚持全年免费开放。

 

建立馆际互借。为满足更多读者群的需求，我馆从2013年的4月23日（世界读书日）起，在全省范围内与各县市级图书馆签订了《馆际互借/文献传递协议》。

 

2.关爱未成年人，做好特殊群体服务工作

 

单独设立少儿部。现少儿部阅览室使用面积为302平方米，有阅读坐席81个。分为开架借阅区，未成年人阅览区（少儿活动区），低幼阅览区。

 

服务好特殊群体。积极关注老年人、外来务工人员、残疾人等特殊群体的服务。充分体现了图书馆的人文关怀。通过与文山州、文山市“残联”、文山州特殊学校，共同举办残疾人阅读推广活动，并开展送书上门服务残疾人。

 

3.大力倡导阅读推广，强化社会教育职能

 

全面开展学习培训。举办了“农家书屋管理员培训”、“中小学生免费书法培训”、“古籍普查审核培训”等业务培训班，举办了“阅读经典”、“高考志愿选择”、“礼仪培训”及《文山州公务员信息系统培训》、《州直机关支部书记培训》、《科普知识讲座》、《健康生活讲座》等讲座培训。活动中，免费为地方政府及各职能部门提供培训、会议场所，充分发挥图书馆的公益职能作用。

 

举办各种文化活动。我馆自2013年以来，先后承办了《文山州组织系统书画摄影展》、《中国流动科技馆文山巡回展》、《文山州妇女联合会系统书画摄影刺绣展》、《文山州人社系统迎“七、一”建党节文化成果展》等重大陈列展览活动。科普展厅开放以来，对全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚具有重要的促进作用。

 

4.大力利用图书馆文献资源，推进信息咨询服务工作

 

文山州图书馆设立了8个咨询服务台，设置专（兼）职人员16人，为普通读者、党政军机关工作人员、企事业单位人员、高校师生、研究机构等各类人群提供咨询服务。

 

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

文山州图书馆是财政补助独立核算的二级预算单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

 

文山州图书馆2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制1人，事业编制29人；在职在编实有行政人员1人，事业人员28人（2019年9月文人社发【2019】201号单位新增事业单位招考录用2人；2018年10月退伍安置1人，2019年2月到单位报到；9月份退休1人）。人员由2018年27人增加至2019年29人。

 

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人(社保局管理）。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆为应急保障公务用车。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州图书馆2019年度收入合计670.8万元。其中：财政拨款收入670.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位为公益一类、全额财政拨款事业单位，收入主要依靠财政拨款，符合政策规定。与上年对比增加137.53万元，同比增长25.79%。主要原因是新增人员、扶贫工作经费增加。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州图书馆2019年度支出合计728.33万元。其中：基本支出517.95万元，占总支出的71.11％；项目支出210.38万元，占总支出的28.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加178.97万元,同比增长32.58%。主要原因分析是新增人员、扶贫工作经费增加，上年采购项目，今年完成采购。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州图书馆正常运转的日常支出517.96万元。与上年对比增加45.98万元，同比增长9.05%。主要原因分析是新增人员、扶贫工作经费增加。其中：日常公用经费支出32.23万元。与上年对比减少了5.89万元,同比下降15.44%。主要原因分析是厉行节约公务费等；人员经费支出485.72万元，与上年对比增加了48.86万元,同比增长11.18%。主要原因分析是新增人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.72万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.23万元占基本支出的6.22％。

 

（二）项目支出

 

2019年度用于保障文山州图书馆为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作经费支出210.38万元，与上年相比增加136万元，同比增长182.84%。主要原因分析是：上年的采购项目，今年完成采购。

具体项目开支及开展工作情况：

 

1.图书馆公共文化服务体系建设公共数字文化建设专项资金26.6万元。（1）用于《文山日报》0.5万版数字化建设7.5万元。（2）用于进行馆藏地方文献0.4万页数字化建设1.6万元。（3）用于进行地方民族文化专题30节公开课视频建设7.5万元（4）用于进行网事典藏建设网站100个任务2万元。（5）用于进行政府公开信息0.8万条建设8万元。图书馆公共文化服务体系建设公共数字文化建设专项资金26.6万元全部用完；

 

2.购书、报刊、电子书刊专项资金15万元。征订2020年报刊626份10.77万元，满足读者阅读需求及馆藏文献的连续性。未使用4.23万元；

 

3.全民阅读系列专项资金15万元。（1）完成2019年“4.23世界读书日”启动仪式及系列活动；（2）完成2019年度文山州全民阅读系列推广活动，举办了“书香文山.领读者——进学校、进农村系列活动”；（3）在公共图书馆、新华书店、各大书城持续开展阅读推广活动。共计2.42万元，剩余12.58万元未使用。

 

4.图书馆购书专项经费15万元，该项目资金全部用于购买新增图书藏量4963册；

 

5.图书馆消防管网维修改造经费5万元，全部用于修复埋于地下的锈蚀老化、多处破裂，漏水严重的管网，恢复主管道正常供水。更换消防管网275米；混凝土拆除、修复65平方；管道闸阀、止回阀3套；

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出692.32万元,占本年支出合计的95.06%。与上年对比增加147.62万元,同比增长27.1%。主要原因分析：新增人员经费、扶贫工作经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于：宣传事务3万元。相关支出情况：印刷费3万元；

 

2、文化旅游体育与传媒支出587.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于：图书馆支出433.83万元，文化创作与保护1万元，其他文化与旅游支出53.23万元，其他文化体育与传媒支出99.86万元。相关支出情况：基本工资115.20万元，津贴补贴54.61万元，绩效工资213.19万元，办公费9.81万元，印刷费4.11万元，水费4.73万元，电费3.81万元，邮电费3.63万元，物业管理费18.13万元，差旅费3.85万元，维修费14.61万元，劳务费0.74万元，委托业务费8.32万元，工会经费4.16万元，福利费8.1万元，公车维护费2.44万元，其他交通费3.88万元，其他商品和支出0.36万元，生活补助4.08万元，奖励金0.05万元，办公设备购置0.1万元，专用设备购置51.51万元，信息网络及软件购置更新58.5万元。

 

3、社会保障和就业支45.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于：事业单位离退休费3.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元。相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元，业年金缴费3.53万元，办公费0.36万元，福利费2.45万元，其他对个人和家庭的补助0.47万元。

 

4、卫生健康支出28.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：职工的行政单位医疗17.76万元，公务员医疗补助6.93万元，其他行政事业单位医疗支出4.03万元。 相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元，职工基本医疗保险缴费14.82万元，公务员医疗补助缴费6.93万元，其他社会保障缴费4.03万元。

 

 

5、住房保障支出26.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.89%。主要用于：职工的住房公积金26.92万元。相关支出情况：住房公积金26.92万元。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和省州财务相关管理规定，认真履行勤俭节约，尽量减少“三公”经费的运行和开支。

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长4.5%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安装公务用车卫星定位系统。

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0万元。其中：

 

国内接待费支出0万元。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中外事接待人次0人）。未发生接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

 

 

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州图书馆2019年机关运行经费支出0万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山州图书馆资产总额2735.94万元，其中，流动资产117.13万元，固定资产1924.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产694.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259.3万元，其中固定资产减少896.47万元，无形资产增加692.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分 名词解释

 

无