文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

机构设置：文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心，为文山州文化和旅游局管理的财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

宣传、贯彻非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策；组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承；协助组织国家级、省级、州级项目及其代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；检查指导国家级文化生态保护区和省、州级民族传统文化生态保护区建设规划和保护项目的实施；保护采集、编辑、存储文山州非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；编制非物质文化遗产保护技术规范、人才培养和业务培训的组织管理和计划实施；承办非物质文化遗产宣传展展演展示活动；承担非物质文化遗产对外展示交流活动；承担文山州文化艺术图片库和文山州民族文化音像资料库的建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照州委、州人民政府和州文广体局的新部署、新要求使文山州非遗工作再上新台阶。

（一）扎实推进，做好非遗各类申报工作。认真做好第五批国家级非遗名录、第四批省级非遗名录申报工作，做好国家级、省级、州级非遗代表性传承人申报工作，完善文山州非遗代表性传承人档案建设。

（二）继续推进“非遗进校园、到社区”工作，组织文山州铜鼓舞（壮族、彝族）、壮族刺绣等重点项目培训活动，培养一批传承人。鼓励现有传承人招收徒弟传授，举办非遗濒危项目传承人培训班。

（三）开展一次文山州非物质文化遗产项目及传承人普查工作，举办一期文山州非物质文化遗产项目及传承人专题田野调查培训，对调查、收集、整理的项目及传承人资料进行补充完善和编撰出版。

（四）开展文山州非物质文化遗产成果展示展演活动，充分利用2019年“文化和自然遗产日”宣传活动，重点开展一次省级非物质文化遗产保护名录苗族“闹兜阳”项目节目展演活动，并积极配合省、国家组织优秀非遗项目及传承人到全国各地或国外进行展示展演。

（五）推进文山州非物质文化遗产保护项目及传承人档案陈列室，完善州级以上非遗项目、传承人、示范基地及相关非遗资料档案；重点收集整理壮、苗、瑶、彝族服饰、生产生活用具等，建设文山州壮、苗、瑶、彝族非物质文化遗产保护项目及传承人展示厅。

（六）发掘内涵，精心编撰非遗资料书籍。完成文山州非物质文化遗产项目代表性传承人汇编编撰工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员4人(副高级1人，中级职称2人，初级职称1人)。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（社保局管理）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度收入合计132.45万元。其中：财政拨款收入123.8万元，占总收入的93.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.64万元，占总收入的6.53%。与上年对比2019年度总收入132.45万元比上年的97.42万元增加35.03万元；增长35.96%。主要原因:2019年财政拨款收入项目经费增加。2019年财政拨款收入为123.8万元比上年的82.42万元增加41.38万元。增长50%。工资福利支出75.17万元比上年的77.23万元减少2.06万元，下降2%。其主要原因为带薪离岗人员退休一人。商品和服务收入56.08万元比上年的19.44万元增加36.64万元，增长188.5%。其主要原因工作任务增加。对个人和家庭的补助收入1.15万元比上年的0万元增加1.15万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度支出合计149.33万元。其中：基本支出81.8万元，占总支出的54.78%；项目支出67.53万元，占总支出的45.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出为149.33万元比上年的96.67万元增加52.66万元，增加54.47%。基本支出81.8万元比上年的80.82万元增加0.98万元，增加1.2%，项目支出67.53万元比上年的15.85万元增加51.68万元。增加326%，主要原因为工资福利提高、工作任务及工作项目比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.8万元。与上年的80.82万元对比增加0.98万元，增加1.2%。主要原因为本年有一带薪离岗人员退休和工作任务增加工作经费支出增加。与上年对比包括：基本工资21.41万元比上年的21.10万元增加0.31万元、增长1.5%。主要原因为薪级工资增加。津贴补贴9.33万元比上年的20.24万元减少10.91万元，下降54%。绩效工资26.59比上年的10.66万元增加15.93万元，增加149%。住房公积金5万元比上年的4.98万元增加0.02万元。增加0.4%。人员经费支出占基本支出的93.3%；办公费1.06万元比上年的0.55万元增加0.51万元。增加92.7%。差旅费0.87万元比上年的1.06万元减少0.19万元，下降17.9%。水电费0.06万元比上年的0万元增加0.06万元、手续费0.11万元比上年的0万元增加0.11万元，劳务费0.07万元比上年的0万元增加0.07万元，委托业务费0.2万元比上年的0.3万元减少0.1万元，下降33.3%，工会经费0.78万元比上年的0.82万元减少0.04万元，下降0.5%。福利费1.74比上年的0.36增加1.38万元，增加383%。其他交通费用0.56万元比上年的0.33万元增加0.23万元，增加70%。日常公用经费占基本支出的6.7%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.53万元。与上年对比印刷费及编撰劳务费支出45万元比上年的4.13万元增加40.87万元，增加989%。主要原因为工作任务项目较上年增加。办公费0万元比上年的0.48万元减少0.48万元。其他商品和服务支出5.6万元比上年的7万元减少1.4万元，下降20%。办公设备购置8.93万元比上年的0万元增加8.93万元。专用设备购置8万元比上年的0万元增加8万元。项目经费结转7.50万元。具体项目开支为：非遗专刊编撰印刷费6万元，瑶族系列丛书印刷费编撰劳务费19.14万元，壮族系列丛书印刷费19.89万元，资本性支出16.93万元。主要为：网络存储设备购置3.5万元，尼康照相机5万元，防潮柜0.44万元。专用设备购置8万元比上年的0万元增加8万元，主要为：购置摄像机8万元。 办公费手续费劳务费0.16万元，其他商品和服务支出5.6万元，主要为：下拨富宁县那能县政府壮剧展演经费5万元，下拨广南县文化展演经费0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出133.54万元,占本年支出合计的89.43%。与上年87.82万元对比增加45.72万元，增加52%。主要原因：工作任务项目增加，支出增加。主要为工资福利支出75.17万元比上年77.23万元减少2.06万元，下降2.7%。商品和服务支出40.29万元比上年10.58万元增加29.71万元，增加280%。对个人和家庭的补助1.15万元比上年的0万元增加1.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.文化旅游体育与传媒（类）支出115.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于文化和旅游、文化活动、群众文化、文化创作与保护等工作经费支出。其中：一是基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出57.74万元；二是商品和服务支出39.55万元。其中：印刷费30万元，办公费、水费、差旅费、委托业务费等2.57万元，工会经费0.78万元，福利费1.2万元，其他商品和服务支出5万元。三是对个人和家庭的补助1.15万元，其中：生活补助1.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休等经费支出。其中：事业单位离退休0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元，其他行政事业单位离退休支出0.11万元。

3.卫生健康（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于事业单位医疗补助经费支出。其中：事业单位医疗补助经费支出3.22万元，公务员医疗补助1.48万元，其他行政事业单位医疗支出0.76万元。

4.住房保障（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工住房公积金支出。其中：住房公积金支出4.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.044万元，完成预算的1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.044万元，完成预算的1.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待人数较上年增加，公务接待费比上年增加0.009万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.009万元，增长25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长25.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待人数较上年增加，公务接待费比上年增加0.009万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.044万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.044万元。其中：

国内接待费支出0.044万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门资产总额38.65万元，其中，流动资产25.71万元，固定资产21.7万元.与上年相比，本年资产总额减少12.26万元，其中;流动资产减少19.56万元，固定资产增加8.93万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.5万元,其中：政府采购货物支出8.5万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无