文山州旅游发展委员会2017年度部门决算

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文山州旅游发展委员会2017年度部门决算

 

第一部分 文山州旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制全州旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责全州旅游产业综合发展与改革的实施工作。

（2）起草文山州旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

（3）组织全州旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和旅游线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承当规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟订全州国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在州委、州政府的领导和省旅发委的指导下，州旅发委紧紧围绕陈豪书记提出的“瞄准国际化、高端化、特色化目标，把文山打造成为云南旅游文化产业的新高地，把普者黑、坝美打造成国际著名的旅游目的地和云南旅游文化产业转型升级的示范区”“把文山打造成为云南旅游新亮点”的定位要求，全面完成旅游强省建设目标任务和2017年州政府工作报告重点工作责任分解任务。形成了2017年我州旅游经济指标快速增长：一是云桂高铁的开通，缩小了我州与昆明、广西、广东的空间距离，加快了游客流动；二是电视、电影等传统媒体的宣传效应，进一步提高了我州旅游知名度；三是住宿、餐饮、交通等旅游基础设施不断完善，进一步提升我州旅游服务能力，增强了旅游产品吸引力。2017年全州共接待旅游者2225.26万人次，同比增长43.23%，实现旅游收入2430112.91万元，同比增长60.32%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州旅游发展委员会纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政、事业单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（文山州旅游质量监督管理所账务没有单独核算）。分别是：

（1）文山壮族苗族自治州旅游发展委员会

（2）文山州旅游质量监督管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州旅游发展委员会2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州旅发委2017年度收入合计626.33万元。其中：财政拨款收入615.67万元，占总收入的98.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.65万元，占总收入的1.70%。与上年收入总额422.67万元对比，比上年增加203.66万元，其主要原因是：2017年人员工资调整。

二、支出决算情况说明 

州旅发委2017年度支出合计594.77万元。其中：基本支出416.01万元，占总支出的69.94％；项目支出178.76万元，占总支出的30.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出671.24对比,减少了76.47万元，其主要原因是：《文山州旅游产业提升总体策划》、《文山州边境红色旅游总体规划》等相关旅游规划编制等已相应编制完成，规划编制费相应减少。

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.01万元。与上年基本支出294.72万元对比,增加了121.32万元，其主要原因：2017年工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.58万元，占基本支出的70.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.81万元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.76万元。与上年支出376.52万元对比,减少了197.76万元，其主要原因是：《文山州旅游产业提升总体策划》、《文山州边境红色旅游总体规划》等相关旅游规划编制已相应编制完成，规划编制费相应减少。其中：旅游宣传促销费63.26万元，占总支出35.39％；景区建设规划、设计14.48万元，占总支出8.10％；智慧旅游相关费用31.58万元，占总支出17.77％；扶贫、残疾人保障金等费22.45万元，占总支出12.56％；；旅游统计、培训等相关费用6.75万元，占总支出3.78％；相关项目调研、考察等相关业务费40.24万元，占总支出22.51％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州旅发委2017年度一般公共预算财政拨款支出556.01万元,占本年支出合计的93.48%。与上年支出287.13万元对比,增加了268.88万元，同比增长93.64%，其主要原因是：2017年工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出49.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于退休人员工资等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出18.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工的医疗卫生与计划生育支出。

3、资源勘探电力信息等事务支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于补助工会会员活动；

4、商业服务业等支出467.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于宣传、规划、扶贫、差旅、培训等支出；

5、住房保障支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.44%。主要用于职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州旅发委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.36万元，支出决算为12.82万元，完成预算的174.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成预算的357.44%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的52.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，其主要原因是：一是根据省政府要求大力整治旅游市场的督查检查；二是为建州60周年大庆，大力开发自驾游线路踩点及调研；三是旅游相关规划编制的跑点及调研；四是旅游宣传片拍摄跑点踩点；四是旅游景区评定、旅游厕所检查，所以使公务用车运行费有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的支出6.68万元增加了5.46万元，增长74.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.02万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.02万元，增长257.44%；公务接待费支出决算减少2.59万元，下降52.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据省政府要求大力整治旅游市场的督查检查；二是为建州60周年大庆，大力开发自驾游线路踩点及调研；三是旅游相关规划编制的跑点及调研；四是旅游宣传片拍摄跑点踩点；四是旅游景区评定、旅游厕所检查，所以使公务用车运行费有所增加。

“三公”经费年末决算数为12.82万元；（1）因公出国（境）费末决算数为3.02万元；（2）公务接待费年末决算数2.83万元；（3）公务用车运行维护费年末决算数6.97万元；（4）本年度末购置车辆0辆，车辆保有量为1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.02万元，占23.56%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占54.37%；公务接待费支出2.83万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.02万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括： 一是2017年2月龙志鸿副主任到缅甸参加省旅发委组织的“中缅旅合作论坛”机票款；二是2017年12月芶开波主任随同州政协赴老挝、柬埔寨访问交流相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务车调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、培训等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州旅发委2017年机关运行经费支出38.81万元，比2016年的39.98万元少支出1.17万元，同比下降了2.93%。其主要原因是：一是公务交通补贴按规定列入商品和服务支出的其他交通费用17.16万元；二是单位协同平台使用费2.4万元；三是工会上解经费3.22万元。四是单位办公、邮电等相关费用16.03万元； 2017年部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州旅发委资产总额1287.23万元，其中，流动资产952.85万元，固定资产310.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.66万元，其他资产23.87万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.37万元，其中固定资产增加38.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

无

 

 

 

 

文山州旅游发展委员会

2018年9月19日

监督索引号53260000842001111