文山壮族苗族自治州图书馆2020年度部门决算

第一部分文山壮族苗族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、文山州图书馆是州（市）级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展,包括娱乐和休闲等方面的需求。是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径,为社会的发展和维护担起重要的作用。

2、机构情况，文山州图书馆是文山壮族苗族自治州文化和旅游局下属，财政补助独立核算的二级预算单位，执行政府会计制度。内设10个部室，在职人员28人；退休人员22人。

3、人员情况，上年末图书馆实有人数29人，2020年核定人员编制数30人。其中：管理人员1人，专业技术29人；在职在编实有管理人员1人，事业人员27人。（2020年1月份退休1人）。人员由2019年29人减少至2020年28人。

4、图书馆实有车辆编制1辆，实际保有车辆1辆为其他公务用车。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州图书馆在州文化和旅游局的正确领导下，牢牢把握正确的政治方向，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的首要政治任务，抓住文旅融合发展的重要机遇，发挥党建引领，围绕中心工作，一手抓疫情防控，一手抓线上、线下平等、免费、创新、开放服务，按年初工作目标，各项工作平稳有序地推进，现将一年来工作情况总结如下：

（一）以发挥党的政治核心作用为主线，为图书馆事业掌舵护航

1、履行党建主体责任。履行好抓党建第一责任人工作职责，坚持把抓党建摆到首要位置，作为第一政绩、第一需要、第一要求来推动落实。坚持把党建工作纳入重要议事日程，与中心工作同部署、全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，强化措施，狠抓落实，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

2、坚持思想建党，严肃党内政治生活，牢牢把握政治方向。一是坚持每周五例会和“两学一做”学习教育，深入学习《习近平谈治国理政》第三卷、“十九届四中、五中全会精神”等理论学习，学习中央、省、州及州文旅局会议及文件精神。二是坚持“三会一课”和主题党日活动制度。召开党员大会5次、支部委员会11次、党小组会12次，支部书记上党课2次，开展主题党日活动11次；党支部书记向党组汇报党建工作1次、为支部党员讲专题党课2次。三是落实“党员积分制”管理，及时公开积分评定情况。四是完善党费管理。五是开展新时代“西畴精神”学习实践活动，党员对标新时代“西畴精神”，看到了自身在思想、精神和作风上的突出问题，亲历了一次灵魂洗礼和党性锻炼。六是完善工作制度，提供坚强保障。

3、开展创先争优，提升服务水平。州图书馆党支部通过抓党建、强业务、带队伍，积极推动党建与服务工作“双推进”，夯实党支部战斗堡垒作用。

4、创新活动方式，打造创建品牌。州图书馆党支部不断创新党组织活动方式，扎实推进“两学一做”常态化制度化，积极推进“互联网+党建”工作，充分利用“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、QQ群、公众号、微信群等线上学习教育，推进党支部“智慧党建”工作能力和水平。

（二）履职尽责，稳步推进党风廉政建设和反腐败工作

一是党支部始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，牢固树立全面从严治党永远在路上的思想，充分利用廉政党课、“三会一课”、每周例会及“两学一做”学习教育，开展廉政警示教育，筑牢思想防线，强化权力运行监督，确保干部清正清廉清明。二是深化权力公开透明运行制度，大力推进党务政务公开，扩大党员的知情权、表达权和监督权。三是严格执行“三重一大”制度。

（三）发挥思想引领，深入抓好意识形态工作

紧抓舆论引导，积极传播正能量，完善信息资源宣传推广工作。梳理和规范本馆微信群、钉钉群、QQ群，加大对非工作群的掌握和引导，规范图书馆干部职工网络言论，掌握舆论主动权。把好图书文献采访关，确保弘扬主旋律、传播正能量健康、优秀读物提供读者。在藏书文献资源采访建设中，坚决贯彻落实“以正确的舆论引导人，以优秀的作品鼓舞人” 的方针，严格按《文山州图书馆图书采购原则和标准》采购图书，紧跟新时代要求，向广大读者提供贴近社会生活，鼓舞人们奋发向上的优秀图书期刊读物，润物无声地凝聚人心，调动人的积极性，实现人馆合一，共同发展。

（四）一手抓疫情防控，一手抓线上、线下开放服务工作

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，图书馆认真州文旅局工作部署要求，成立疫情防控组织机构，制定工作措施，每天对馆内区域进行消毒清洁，确保不留卫生死角，对归还图书期刊进行紫（红）外线消毒后方可上架等防控措施，扎实做好疫情防控工作。于2020年6月1日起为满足广大读者对图书馆延长开放时间的强烈需求，加强对场地、图书、报刊消毒等防控措施，服务时间恢复正常开放。

（五）着力健全完善常态化疫情防控体制机制，抓实爱国卫生“7个专项行动”

文山认真贯彻落实州人民政府办公室发布《文山州推进爱国卫生“7个专项行动”方案》精神，完善馆内卫生间洗手配套设施，增加保洁人员1名，投入经费保障4万余元，推进图书馆常态化清洁消毒，改善馆里服务环境卫生，推进图书馆环境卫生治理向健康管理转变。

（六）齐心协力，不折不扣扎实完成精准扶贫工作任务

州图书馆深入学习贯彻中央和州委、州政府、州文旅局关于精准扶贫工作重大决策部署，齐心协力，统筹力量，压实责任。今年以来，图书馆到扶贫点共计184人次，累计投入扶贫资金30余万元（其中单位投入27余万元，个人筹资3余万元）。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，压实工作责任，进村入户，对标对表，逐户逐项做到排查精准，问题精准，针对存在的突出问题综合研究分析，通过真情帮扶，有效解决问题短板。切实抓好整村整户人居环境卫生整治。按照“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”的要求，示范引领群众做好整村整户的卫生清洁保洁工作，有效提升人居环境卫生，为文山州如期实现脱贫“摘帽”作出了努力。

（七）搭建平台，扎实推进民族团结进步示范创建工作

为切实加强对图书馆争创各民族共有精神家园主题教育基地（馆）工作的领导，成立工作机构，负责争创各民族共有精神家园主题教育基地（馆）工作内容充实和具体日常工作，各部室密切配合领导小组办公室开展工作，积极提供有关资料台账，推动工作有效开展。以大门口LED电子屏滚动宣传相关标语，在5个窗口发放民族团结知识宣传单，营造氛围。

（八）完善设施，抓紧抓实消防安全生产

一是加强对馆内的安全巡查，做到馆内的消防栓等安全设施每天都有检查，确保及时发现问题及时整改，杜绝一切安全隐患的存在。二是组织单位职工参加各类消防培训及演练2次，提高单位职工应对处置紧急突发事件的能力。三是为保证馆区消防通道畅通，提醒警示馆区经常有车辆乱停占用消防通道隐患问题，按照消防部门相关文件规定要求，投入3.5万余元配置小小消防站和馆区消防通道喷涂“消防通道，严禁占用”等规范标识。四是为临时解决馆舍外墙体脱落伤及人和车辆安全隐患问题，外墙体脱落地段采用停车桩加警械线将读者和车辆分隔，在墙面显眼处进行安全隐患警示提醒。

（九）强化队伍业务培训，提升馆员素质，提高服务水平

重视人才队伍建设工作，加大培训力度，积极创造条件选派馆员骨干参加各类专业培训，提倡做学习型、知识型馆员，不少馆员积极参加省、州组织的各项工作研讨活动，年内，我馆先后选派职工22人次分别参加了国家图书馆、省图书馆举办的数字图书馆推广工程资源建设、古籍修复、共享工程（农文网培学校）等培训班学习；省图书馆在文山州图书馆同时举办了“2016年云南省数字图书馆业务技能提升”培训(文山站)和数字图书馆推广工程文山州基层图书馆数字资源提升活动专题培训，此次培训，全州八县（市）公共图书馆的馆长、副馆长、基层工作人员等56人参加了培训学习。通过培训，不断提高职工队伍业务素质和技术力量，努力打造一支既具备实际技能，又具备数字图书馆专业知识的人才队伍。

（十）对标对表，完成对域内县总分馆建设复评复查工作

认真落实州文化和旅游局对总分馆制建设考核工作安排部署，成立工作机构，6个专家分为二个专家组，投入工作经费1万余元，赴全州八县（市）主要采取听取汇报、对标对表、查阅台账、随机抽查、实地查看、评比打分等方法步骤，完成对文山州县级图书馆总分馆制建设复评复查工作。

（十一）加强文献资源建设，为公众提供全方位的文化知识服务

我馆本着“平等、开放、免费”的服务原则，坚持全年免费开放，每周开放时间达70小时。截至11月，增购新书6490册、报刊种类725种、总藏量86.54万册(件)，其中：纸质图书文献26.54万余册(含：古籍图书3600余册，民国文献8000余册，盲文图书2300余册），电子图书60万册。有效借书证数7760个（累计收取押金41.294万余元）。提供读者电子期刊4000种、图书10000册和200种报纸，纸质报刊种类725种、图书60000册，通过数字资源和纸质文献服务，书刊文献外借册次66303册次;在学校、社区、部队、监狱等单位建有28个流动图书室。文献借阅量达30000册；举办公益讲座、展览、培训等读者活动18场次，总流通人次182653人次。因新型冠状病毒疫情影响，今年接待读者量比去年同期减少11万余人次。

一年来，州图书馆始终把“提高服务效率、塑好单位形象”摆在首位，线上线下开展基层党建、意识形态、疫情防控、服务读者、脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结进步示范、安全生产、爱卫运动等各项重点任务、重点工作都取得了较好成绩，有效助推了图书馆平等、开放、共享的服务效能。2020年被州委办公室、州人民政府办公室评为文山州社会科学工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年度收入合计582.05万元。其中：财政拨款收入575.45万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.6万元，占总收入的1.13%。与2019年收入合计670.80万元相比，减少88.75万元，同比下降13.23%，其中：2019年财政拨款收入670.80万元，占总收入的100%；2019年上级补助收入0万元，占总收入的0%；2019年事业收入0万元，占总收入的0%；2019年经营收入0万元，占总收入的0%；2019年附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；2019年其他收入0万元，占总收入的0%。2020年收入减少的主要原因是财政预算项目资金减少文财教﹝2019﹞47阅读项目经费99.86万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年度支出合计614.79万元。其中：基本支出487.02万元，占总支出的79.22%；项目支出127.77万元，占总支出的20.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计728.33对比减少113.54万元，同比下降15.59%，其中：2019年基本支出517.96，占总支出的71.11%；2019年项目支出210.38万元，占总支出的28.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出减少的只要原因是“工资福利费”较上年减少50.64万元，同比下降13.22%；“商品和服务费”较上年增加17.11万元，同比上升64.20%；“对个人和家庭的补助”较上年增加1.23万元，同比上升29.78%,财政预算项目资金减少文财行﹝2019﹞216号七乡文化名家经费3万元；财政预算项目资金减少文财教﹝2019﹞47阅读项目经费99.86万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.02万元。与2019年机构正常运转的日常支出517.96万元对比减少30.94万元，同比下降5.97%;其中包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出481.12万元，占基本支出的92.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占基本支出的7.11%，2020年基本支出减少的主要原因为“工资及福利费”相较上年减少48.83万元，同比下降10.15%；“商品和服务支出”相较上年增加14.57万元，同比上升45.35%；“对个人和家庭的补助”相较上年增加3.43万元，同比上升74.57%。2020年基本支出包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.32万元，占基本支出的90.41%，人均费用为15.73万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.7万元，占基本支出的9.59%。人均费用为1.67万元。

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.77万元。与2019年用于专项业务工作的经费支出210.38万元对比减少82.61万元，同比下降39.27%，主要原因为财政预算项目减少文财教﹝2019﹞47阅读项目经费92.3万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2020年图书馆报刊征订专项经费10万元。所有项目资金10万元全部用于征订2021年565种报刊，保证图书馆的社会职能，报刊征订的连续性需要，为读者提供必要的学习资料。

2、2020年创建云南省红色文化旅游基地项目经费30万元。项目金额30万元于2020年12月全额拨入我单位零余额账户。由于项目资金下达时间较晚以及疫情原因，只将其中3.19万元用于红色文化基地展厅的改造维修，剩余26.812万元已由财政收回。

3、2020年图书馆图书采购专项经费40万元。40万元图书采购专项资金已全部转入采购中心，由于疫情原因，于2020年11月完成图书采购招标工作，12月采购图书3192册，未完成2020年图书采购任务。我馆将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，尽快将剩余图书采购在2021年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出606.16万元，占本年支出合计的98.6%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出692.32万元对比减少86.16万元，同比下降12.45%，主要原因为 “工资福利支出” 较上年减少48.83万元，降低10.15%；“资本性支出”较上年减少44.18万元，同比下降40.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒（类）支出498.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于“工资福利支出” 332.36万元；“商品和服务支出” 96.98万元；“对个人和家庭补助”支出 2.90万元；“资本性支出”65.93万元。

2、社会保障和就业（类）支出46.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于“事业单位离退休”支出2.94；“机关事业单位基本养老保险缴费” 支出38.29；“死亡抚恤”支出5.13万元。

3、卫生健康（类）支出34.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于“事业单位医疗”支出24.23万元； “公务员医疗补助”支出7.69万元；“其他行政事业单位医疗”支出2.28万元。

4、住房保障（类）支出27.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于“住房公积金”支出27.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为0.44万元，完成预算的11.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.99万元，同比下降81.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元，同比下降81.89%；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与2019年机关运行经费支出0万对比没有增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州图书馆部门资产总额2647.27 万元，其中，流动资产128.79万元，固定资产1849.09 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产669.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.68万元，其中固定资产减少75.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1891.68 万元；处置车辆0辆，账面原值24.00 万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值1888.20 万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无