文山壮族苗族自治州民族文化工作团2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州民族文化工作团

2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

文艺创作、演出、传播民族本土文化。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）文化惠民系列演出活动持续开展

整合公共文化艺术资源，结合我团中心工作，与脱贫攻坚、民族团结进步示范州创建、扫黑除恶、防艾、生产安全、儿童妇女权益、普法等业务工作联系起来，以“公益演出送基层”为依托，围绕“红色文艺轻骑兵”“文化大篷车·千乡万里行”“百团千队”“我们的中国梦”文化进万家等主题开展文化惠民演出活动。把文艺送到农村去，把欢乐送到基层去，为广大群众提供文艺服务，促进社会主义文艺事业繁荣发展。

按照“形式多样、雅俗共赏、推陈出新、常演常新”的要求，成立2支20人至30人的公益演出队，创作、排演群众喜闻乐见的优秀节目，以“人人享受文化”为理念，实施公益演出工程，在文山七县一市等地开展文化惠民演出，实现每年持续开展“送戏下乡”文化惠民演出60场的目标。

在全体演员的共同努力下， 过去的一年里成功举办了富有特色的一系列文化惠民演出活动。每场活动均展现我团的特色，受到了观众的一致好评，赢得了很好的口碑。截至目前，共开展文化惠民演出52场，受众达1.1万余人（次）。

（二）精品剧目民族舞剧《幸福花山》打造提升持续推进

原创民族舞剧《幸福花山》是民族文艺精品工程，是“民族文化强州”的重点项目，也是云南省极具代表性的剧目之一。该舞剧已被文化和旅游部列为庆祝建党100周年舞台艺术精品创作工程“百年百部”创作计划重点扶持作品、全国少数民族地区艺术院团晋京展演优秀剧目、中共云南省委宣传部“文艺精品”剧目、云南省民族文化“百项精品”扶持项目等。

1.前期复排情况

疫情初期，由于集中开展业务工作不符合疫情防控要求，所以演出队及歌乐队开展“线上开工”模式，做到停工不停“思”、停工不停“练”。3月9日，民族舞剧《幸福花山》正式复排，复排凝聚了更多人的智慧和心血。此次复排工作于4月20日结束。

2.参加“民族地区艺术院团晋京展演项目”准备工作

⑴高度重视，全力提升剧目质量

围绕脱贫攻坚“西畴精神”“民族团结”主题打造的民族舞剧《幸福花山》因展示独特魅力的民族文化艺术，及极具时代精神的艺术特点，2020年9月、10月期间受邀参加由国家民族事务委员会主办、中央民族歌舞团承办的“民族地区艺术院团晋京展演项目”，在北京民族剧院进行演出。因疫情影响，该展演活动推迟至12月上旬。

结合学习弘扬新时代“西畴精神”我团于9月份重启提升打造《幸福花山》的工作。为了更好地完成《幸福花山》接下来的展演等任务，9月27日，组织马文静、董华兴两位总导演、视觉设计蒙秦及全体创作人员再一次召开专家座谈研讨会，就如何提升《幸福花山》作了详细的分析，从舞剧结构、人物形象、舞美设置、音乐特色、民族特点等都提出了更具创新的修改意见。

⑵剧目进展情况

从10月1日开始，根据修改意见和建议，我团重心工作即围绕着《幸福花山》提升打造展开。舞段排练、音乐、舞美、服装、道具也在逐一完善，以确保民族地区艺术院团晋京展演的顺利进行。由于时间紧、任务重所有参演人员都取消节日放假及双休，每天早上、中午、下午及晚上四节时间进行连续的排练工作。

①10月1日至11月30日工作安排及预期目标

10月1日至31日工作安排：根据舞剧提升打造的总体构想及节目内容的要求，明确修改舞剧章节及场景舞段，同时开展各篇章舞段的修改；进入修改舞段的排练阶段，同时完成舞剧音乐的修改任务。

11月1日至30日工作安排：完成修改后的音乐制作工作；完成提升版视觉设计，完善舞台视觉工作；根据舞剧效果要求，对舞美、服装及道具开展全面修缮整理；完成舞段分段排练、联排工作。

目标效果：通过舞剧的再创作，进行打磨完善，从舞段的重组编排到道具的运用，从人物造型、舞蹈画面、布景和灯光的效果呈现上力求取得质的提升。突出表现该剧凝重厚实、层次分明、唯美大气，富有视角冲击力和震撼力，既有浓郁的地域特色和民族特色，又富有鲜明的时代特征。

②12月8日至12日工作安排及预期目标

工作安排：按照“民族地区艺术院团晋京展演”主办方的工作安排，在北京演出剧场开展整台舞剧的合成排练，圆满完成“民族地区艺术院团晋京展演”演出。

预期目标：各项艺术创作生产实施结束后，舞剧具有一定的艺术水准搬上舞台进行演出。把西畴精神对当前精准脱贫、生态治理等方面的启示意义，通过舞剧的表现形式呈现给世人，努力将该舞剧打造成传播“云岭楷模”西畴精神的民族文化精品。

目前，该剧服化道已整理完毕，所有篇章舞段已完成修改，并进入联排阶段。已做好12月1日、2日赴砚山县民族剧场举办公演，及赴北京参加“民族地区艺术院团晋京展演”的各项准备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州民族文化工作团，单位基本性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休1人，退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年度收入合计1,571.35万元。其中：财政拨款收入1,489.62万元，占总收入的94.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81.72万元，占总收入的5.2%；与2019年对比总收入减少378.33万元，同比下降19.40%；其中，财政拨款收入较2019年1,918.96万元相比减少429.33万元，同比下降22.37%，其他收入较2019年30.72万元相比，增加51万元，同比增长166.03%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少429.33万元，原因为2020年我单位开展项目较少所以财政拨款项目资金相对较少；其他收入增加51.00万元，原因为我单位2020年组织《幸福花山》赴北京展演，所以外单位拨的补助经费较2019年多。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年度支出合计1,693.29万元。其中，基本支出1,493.96万元，占总支出的88.23%；项目支出199.33万元，占总支出的11.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%；与2019年对比2020年总支出减少365.23万元，同比下降17.74%；其中基本支出较2019年1,500.15万元相比，减少6.19万元，同比下降0.41%；项目支出较2019年558.37万元相比，减少359.04万元，同比下降64.03%；原因为2020年我单位开展的项目较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,493.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,352.19万元，占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.77万元，占基本支出的9.49%，本单位2020年年底在职83人；2019年机构正常运转的日常支出1500.15万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1373.80万元；占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.35万元；占基本支出的8.42%。2020年基本支出较2019年减少减少6.19万元，主要是因为人员经费支出的减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.14万元。与2019年项目支出384.95万元对比，2020年用于专项业务工作的经费支出较2019年减少325.81万元，同比减少153.63%。主要原因分析：2020年我单位开展的项目较少。

1.文财教〔2020〕149号《兴文人才》项目表彰资金（奖励金）1.00万元；

2.文财教〔2020〕47号创作文化惠民基层演出节目专项资金30.00万元，其中差旅费0.28万元、公务接待费2.23万元、专用材料费8.487万元、劳务费13.42万元、其他交通费用0.03万元、税金及附加费用2.56万元、其他商品和服务支出3万元；

3.文财教〔2020〕39号文化惠民基层演出经费28.14万元，其中办公费0.27万元、差旅费8.86万元、租赁费5.22万元、公务接待费0.09万元、专用材料费5.87万元买、专用燃料费0.40万元、劳务费0.77万元、委托业务费0.34万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用5.57万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,614.21万元，占本年支出合计的95.33%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出1835.91万元,2020年一般公共预算财政拨款支出较2019年一般公共预算财政拨款支出减少28.13万元，降低比率为12.08%。，主要原因为2020年较上年一般公共服务（类）支出降低43.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出同比下降13.68%，社会保障和就业（类）支出同比下降1.70%；卫生健康（类）支出同比增加6.00%，住房保障（类）支出同比下降0.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于其他民族事务支出28.40万元，其他组织事务支出1.00万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,264.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于艺术表演团体支出1153.42万元，其他文化和旅游支出28.14万元，文化产业发展专项支出70.00万元，其他文化旅游体育与传媒支出12.74万元；

8.社会保障和就业（类）支出157.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于事业单位离退休支出26.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.28万元，其他行政事业单位养老支出1.08万元，死亡抚恤支出18.53万元；

9.卫生健康（类）支出83.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于事业单位医疗支出55.45万元，公务员医疗补助支出20.87万元，其他行政事业单位医疗支出6.94万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出79.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出79.30万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.72万元，支出决算为9.18万元，完成预算的48.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.54万元，完成预算的56.37%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的97.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年三公经费支出合计9.18万元，比2019年增加1.22万元，同比增长为15.37%，其主要原因是2020年我单位组织《幸福花山》到北京参加展演，故2020年公务接待费用和公务用车运行维护费就比2019年有所增加。其中公务用车运行维护费为6.54万元，比2019年增加0.22万元，2020年公务用车保有量为2辆，公务接待费用为2.65万元，比2019年增加1.01万元，公务接待批次为11次，公务接待人次为78人。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.22万元，同比增长15.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，同比增长3.4%；公务接待费支出决算增加1.01万元，同比增长61.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，共安排公务接待批次为15次，公务接待人次为46人；2019年公务接待费为1.64万元，2020年公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出决算增加是因为增加了公务接待人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，占71.18%；公务接待费支出2.65万元，占28.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.65万元。其中：

国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年我单位组织《幸福花山》到北京参加展演支出2.65万元，故2020年公务接待费用就比2019年有所增加。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2020年机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门资产总额601.95万元，其中，流动资产490.24万元，固定资产111.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。2019年其资产总额746.28万元，其中，流动资产618.21万元，固定资产68.98万元，在建工程59.08万元，无形资产0.0001万元，2020年与上年相比，本年资产总额减少144.33万元，其中固定资产增加42.73万元，在建工程减少59.08万元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及，无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无