文山州文化和旅游局2020年预算公开

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文山州文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 文山州文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

文山州文化和旅游局2020年预算公开

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈文山州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕8号）、《中共文山州委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（文发〔2019〕3号）精神，制定本规定。文山壮族苗族自治州文化和旅游局是州政府工作部门，为正处级，加挂文山壮族苗族自治州文物局牌子。

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，负责实施全州文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3、管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科级创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全州文化和旅游执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及对港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全州文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州文化和旅游局有8个下属单位，其中：行政单位1个（文山州文化和旅游局-本级）；参公管理单位1个（文山州文化市场综合行政执法支队）；独立核算事业单位6个（文山州文物管理所、文山州博物馆、文山州文化馆、文山州图书馆、文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心、文山州民族文化工作团）。

（三）重点工作概述

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“把文山打造成为云南旅游文化产业的新高地、新亮点，把普者黑、坝美打造成国际著名的旅游目的地和云南旅游文化产业转型升级的示范区”为目标，认真落实上级党委政府、省文化和旅游厅的工作部署，保障文化事业和旅游产业健康、可持续发展。

一是实现旅游经济指标稳健提升。组织好州旅游业发展领导小组全体会议和组长会议，研究、推动全州旅游产业发展，落实州委、州政府的工作部署，努力实现2020年接待旅游者4300万人次、旅游总收入480亿元、旅游文化项目完成投资51亿元的目标。二是编制相关规划，有序推进项目建设。三是聚力A级景区，推进旅游项目建设。加快普者黑创建国家5A级景区工作，把广南坝美、麻栗坡老山、西畴三光等创建成国家4A级旅游景区，2020年将新创建10个国家级旅游景区。四是持续推动“旅游革命”和“一部手机游云南”。五是创建旅游示范，提升旅游品质。六是保持高压态势，加强旅游市场秩序整治。七是加强旅游宣传营销和招商引资，拓展客源市场。八是盘活文物和非物质文化遗产，实现文旅融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中,行政单位1个，参公管理事业单位1个；独立核算事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制249人，其中：行政编制20人，事业编制229人。在职实有209人，其中： 财政全供养209人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员159人。其中：离休1人，退休158人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4846.63万元，其中：一般公共预算财政拨款4846.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年454.89万元对比增加4391.74万元，同比增长965.45%。主要原因：由于机构改革，部门调整合并，人员增加，业务增加，经费增加。一是文化、旅游部门合并，文化转隶在职9人，退休17人，2个科室，1个参公管理事业单位、6个事业单位；原民航处转隶1人。二是州财政依据我单位2020年预算人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应增加，三是业务增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4846.63万元，其中:本年收入4846.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4846.63万元（本级财力4846.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年454.89对比增加4391.74万元，同比增长965.45%。主要原因：由于机构改革，部门调整合并，人员增加，业务增加，经费增加。一是文化、旅游部门合并，文化转隶在职9人，退休17人，2个科室，1个参公管理事业单位、6个事业单位；原民航处转隶1人。二是州财政依据我单位2020年预算人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应增加，三是业务增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4846.63万元。财政拨款安排支出4846.63万元，与上年454.89万元对比增加4391.74万元，同比增长965.45%。其中：基本支出4181.63万元，与上年454.89万元对比增加3726.74万元，同比增长819.26%。主要原因：由于机构改革，部门调整合并，人员增加，经费增加。项目支出665万元，与上年0万元对比增加了665万元，同比增长100%。主要原因：由于机构改革，部门调整合并，业务增加，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运2806.43万元，主要用于人员经费、公用经费的支出；

社会保障和就业支出-行政事业-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出547.36万元，主要用于离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出277.56万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出138.77万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗149.88万元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助54.21万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗17.38万元，主要用于行政事业单位人员工伤、生育保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.04万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资835.66万元（其中：基本支出835.66万元，项目支出0万元）。

津贴补贴511.04万元（其中：基本支出511.04万元，项目支出0万元）。

奖金903万元（其中：基本支出903万元，项目支出0万元）。

绩效工资283.49万元（其中：基本支出283.49万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费277.56万元（其中：基本支出277.56万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费138.77万元（其中：基本支出138.77万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费149.88万元（其中：基本支出

149.88万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费54.21万元（其中：基本支出54.21万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费17.38万元（其中：基本支出17.38万元，项目支出0万元）。

住房公积金190.04万元（其中：基本支出190.04万元，项目支出0万元）。

办公费92.51万元（其中：基本支出39.41万元，项目支出53.01万元）。

印刷费1.19万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.80万元）。

咨询费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）。

手续费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

水费2.65万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0.60万元）。

电费10.73万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出8.40万元）。

邮电费7.68万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出3.8万元）。

差旅费33.42万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出11.10万元）。

维修（护）费28.47万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出26.40万元）。

租赁费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出00万元）。

会议费1.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出 1万元）。

培训费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。

公务接待费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

专用材料费11.17万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出8.20万元）。

被装购置费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

专用燃料费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

劳务费26.07万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出13.50万元）。

委托业务费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

工会经费31.67万元（其中：基本支出31.67万元，项目支出0万元）。

福利费74.45万元（其中：基本支出74.45万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费27.02万元（其中：基本支出27.02万元，项目支出0万元）。

其他交通费用43.87万元（其中：基本支出42.07万元，项目支出1.80万元）。

税金及附加费用 3.24万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出2.40万元）。

其他商品和服务支出459.11万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出453.50万元）。

离休费16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0万元）。

退休费512.22万元（其中：基本支出512.22万元，项目支出0万元）。

生活补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

专用设备购置50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。

地上附着物和青苗补偿0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）。

其他支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为30万元，150人。其中：文山市1.2万元，6人；砚山县2.8万元，14人；西畴县6万元，30人；麻栗坡县2.8万元，14人；马关县3万元，15人；丘北县5.6万元，28人；广南县4.4万元，22人；富宁县4.2万元，21人。主要用于非物质文化遗产代表性传承人活动经费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，文山州非物质文化遗产保护和艺术研究中心共涉及采购项目200个，采购预算资金5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.6万元，与上年7.2万元对比增加37.40万元，同比增长519.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年0万元对比无增减，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州文化和旅游局2020年公务接待费预算为8.61万元。与上年3.7万元对比增加了4.91万元，同比增长132.70%，国内公务接待批次100批次，共计接待900人次。

增加主要原因：由于机构改革，增加多个下属单位，业务工作增加，上级部门考核检查、领导调研、招商引资等接待增多，公务接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为35.99万元，与上年3.5万元对比增加32.49万元，同比增长928.29%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年0万元对比无增减；公务用车运行维护费35.99万元，比上年3.5万元对比增加32.49万元，同比增长928.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加主要原因：由于机构改革，增加多个下属单位，业务工作增加，部门调研、工作检查、出差等较多，公车出差多，公车运行维护费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，州文化和旅游局按照省委、省政府“国际化、高端化、特色化、智慧化”的旅游产业发展要求，紧扣“旅游革命”九大工程部署，做新喀斯特山水田园资源、做活“老山精神”和“西畴精神”资源、做大砚山果蔬资源、做深文山三七康养资源，突出喀斯特山水康养和红色体验旅游主题，以重大项目建设为突破口，推进旅游产品供给侧改革，加快完善旅游基础设施，大力增加高品质旅游产业要素、制定优质旅游服务标准体系，为将文山州建成喀斯特山水康养旅游目的地和连接粤港澳大湾区及越南、东南亚的重要通道奠定坚实基础。

（一）文化市场管理专项经费项目2020年预算绩效目标：加快推进文化市场综合执法改革，建立统一、高效的文化市场综合执法机构，使人民群众安全感和满意度明显增强，文化和旅游市场环境根本改善，群众安全感和满意度达到80%以上，规范文化市场秩序达到50%以上。

（二）图书馆报刊征订专项经费2020年预算绩效目标：购置符合国家公开出版的报刊要求和符合国家相关要求的正规出版物，满足读者的阅读需求达到95%以上，满足人民日益增长的精神需求达到95%以上。

（三）文山市盘龙河干流早期遗存考古调勘工作经费2020年预算绩效目标：根据已知的文物点，及时开展盘龙河流域的文物调勘工作，为今后深入的考古工作夯实基础，使公众满意度达到90%以上。

（四）文化创作与保护专项资金2020年预算绩效目标：.完成州级非物质文化遗产保护项目名牌的制作和颁发，助推非物质文化遗产技艺传承和弘扬。使公众满意度达到100%。

（五）创作文化惠民基层演出节目专项资金2020年预算绩效目标：围绕亲民、惠民创作主题，创作、排演一批具有本土优秀传统民族文化的群众喜闻乐见的声乐、小品、歌舞、快板等形式的新作品，向基层观众传递党的路线、方针、政策，弘扬我州优秀的传统民族文化，凸显展现党中央对文化大发展、大繁荣建设及对“文化惠民”活动的重视，积极丰富群众文化生活。使公众满意度达到95%以上。

（六）博物馆运行管理专项经费2020年预算绩效目标：通过图片、视频、固定陈列、交流展览等形式，吸引更多的参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。达到免费参观10万人次以上，公众满意度达到80%以上。

（七）文山州非物质文化遗产代表性传承人活动经费2020年预算绩效目标：通过抢救性挖掘整理各类非遗项目传承活动，不断弘扬非物质文化遗产技艺传承。长期执行，达到全面覆盖100%，非遗保护与传承活动受益公众满意率达到80%以是。

（八）文山州文化惠农专项经费2020年预算绩效目标：完成文化产业领域和扶持重点项目以及成长性较好的文化企业，使之不断助推文山文化的传承和发展。群众满意度达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。

（九）文物保护经费2020年预算绩效目标：排除文物安全隐患，为广大市民提供更好的了解历史遗迹的场所。使用广大人民群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文化和旅游局2020年机关运行经费285.51万元，占基本支出的6.83％。与去年45.10万元对比增加 240.41万元，同比增长533.06%。其中：工会经费31.67万元，公务交通补贴42.07万元，公务用车运行维护费27.02万元，其他办公费、差旅费等184.75万元。主要原因：由于机构改革，部门调整合并，人员增加，业务增加，经费增加。一是文化、旅游部门合并，文化转隶在职9人，退休17人，2个科室，1个参公管理事业单位、6个事业下属；原民航处转隶1人；二是州财政依据我单位2020年预算人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应增加；机关运行经费主要用于行政公务交通补贴、工会经费、办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

备注说明：因机构改革，2019年预算公开是以原文山州旅游发展委员会数据进行公开，而预算批复是机构改革后数据，且预算批复单位数与实际机构改革后单位数不符。所以，2020年预算公开数据对比是与2019年预算公开（原文山州旅游发展委员会）的数据进行对比的。

监督索引号53260000842000111