文山州旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

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文山州旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 文山州旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 文山州旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制全州旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责全州旅游产业综合发展与改革的实施工作。

（2）起草文山州旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

（3）组织全州旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和旅游线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承当规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟订全州国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州旅游发展委员会，下设五室一所，即办公室、规划与产业促进科、行业管理与政策法规科、市场开发与区域合作科、财务统计科5个内设机构，文山州旅游质量监督管理所（管理岗，账务未独立核算）。

（三）重点工作概述

2019年，我州将全面贯彻落实省委、省政府旅游强省战略和把文山打造成为全省旅游文化产业新高地、国际著名旅游目的地和云南省旅游文化产业转型升级示范区的定位要求，认真落实全省推进旅游革命动员大会和全州旅游产业发展大会安排部署的各项任务，集中力量加快推进文山旅游产业高质量发展、跨越式发展，实现全州接待旅游者3510万人次、旅游总收入347亿元的目标。2019年将重点做好以下几个方面的工作：一是加快推进相关规划。二是抓好品牌和项目建设。三是继续抓好旅游行业管理。四是加强旅游市场综合治理。五是做好“一部手机游云南”相关工作。六是做好旅游宣传营销。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 12人（含2名工勤人员），事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人（行政16人、事业6人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 454.89万元，其中：一般公共预算财政拨款454.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年595.40万元对比减少140.51万元，同比下降23.60%。主要原因：1人退休，人员经费减少，项目减少，项目经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 454.89万元，其中:本年收入454.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.89万元（本级财力454.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年595.40万元对比减少140.51万元，同比下降23.60%。主要原因：1人退休，人员经费减少，项目减少，项目经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 454.89万元。财政拨款安排支出 454.89万元，与上年595.40万元对比减少140.51万元，同比下降23.60%。其中，基本支出454.89万元，与上年445.40万元对比增加9.49万元，同比增长2.13%。项目支出0万元，与上年150万元对比减少150万元，同比下降100%。主要原因：1人退休，人员经费减少，项目减少，项目经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行335.61万元，主要用于人员经费、公用经费的基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.39万元，主要用于离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.92万元，主要用于缴纳基养老保险单位部分的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元，主要用于缴纳职业年金单位部分的支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.81万元，主要用于行政单位医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.83万元，主要用于事业人员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.66万元，主要用于机关公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助3.56万元，主要用于机关事业单位工伤、生育、大病医疗补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.14万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资81.16万元，（其中：基本支出81.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴122.86万元，（其中：基本支出122.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金98.76万元，（其中：基本支出98.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资7.51万元（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.92万元（其中：基本支出34.92万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金20.14万元（其中：基本支出20.14万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-咨询费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费1.0万元(其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-物业管理费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-委托业务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费用1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门与中央配套事项，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 454.89万元。其中：一般公共预算支出454.89万元（其中：基本支出454.89万元，占总支出的100％。项目支出0万元）。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算7.2万元，与2018年预算7.2万元相比没有增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元)，公务接待费3.7万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算0万元相比没有增减。出国（境）费主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算0万元相比没有增减。2019年公务用车运行维护费预算3.5万元，与2018年预算3.5万元相比没有增减。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年公务接待费预算3.7万元，与2018年预算3.7万元相比没有增减，主要用于相关工作的调研、考察等接待公务活动。

（二）基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出454.89万元，与2018年预算445.40万元对比，增加了9.49万元，同比增长21.31%。其中：基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出406.19万元，占基本支出的89.29％；办公经费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、汽车维修燃料费、维修维护等日常公用经费45.10万元（商品和服务支出），占基本支出的9.91％；对个人和家庭补助3.6万元，占基本支出的0.79％；其主要原因：基本工资调整调资、改革性补贴调整增资等将相关经费列入部门预算。

（三）项目支出情况

2019年用于保障工作任务的完成，项目用于业务工作的项目经费支出0万元，与2018年150万元对比减少150万元，同比下降100%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机关正常运转的日常支出45.10万元，占基本支出的9.92％，与2018年预算的48.63万元对比，减少3.53万元，同比下降7.26%。包括办公费、工会经费、差旅费、水电费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待等日常公用经费。其中：工会经费3.36万元，公务交通补贴16.86万元，公务用车运行维护费3.7万元，公务接待3.5万元，福利费5.49万元，其他办公费、水费、电费、差旅费等12.19万元。其主要原因：工资结构调整调资、改革性补贴调整增资等相关经费列入部门预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

备注：因机构改革，预算公开是以原文山州旅游发展委员会数据进行公开，而预算批复是机构改革后数据。

文山州旅游发展委员会

2019年3月18日

监督索引号53260000842000111