文山州文化和旅游局2021年预算公开

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文山州文化和旅游局2021年部门预算公开目录

第一部分文山州文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分文山州文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，负责实施全州文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3、管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科级创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全州文化和旅游执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及对港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全州文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州文化和旅游局有8个下属单位，2020年年末共核定行政事业编制218名，其中：行政单位编制20名，事业编制198名。其中：行政单位1个（文山州文化和旅游局-本级）；参公管理单位1个（州文化市场综合行政执法支队）；独立核算事业单位6个（州文物管理所、州博物馆、州文化馆、州图书馆、州非物质文化遗产保护和艺术研究中心、州民族文化工作团）。

（三）重点工作概述

2021年加快构建全域旅游融合发展支撑体系，实现旅游经济指标稳健提升，落实州委、州政府的工作，预计实现接待旅游者4300万人次，旅游收入440亿元。

1、加快构建全域旅游融合发展支撑体系。对照创建标准，抓实全域旅游示范区、旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游村寨、文旅小镇、景区景点、文旅产业园、综合体等支撑体系建设，将全州作为一个整体旅游目的地来规划和打造。深入贯彻落实《文山州旅游业高质量发展三年（2020-2022）行动计划》，整合全州文化和旅游资源，充分利用喀斯特山水资源、边境资源、“老山精神”和“西畴精神”等红色旅游资源、文山三七产业资源、“十养十好”康养资源等，创意产品内容，优化场景设计，完善旅游体验体系，开发一批具有文山特色的文旅新产品和新业态。

2、加快旅游重点项目建设。加快推进丘北普者黑旅游综合体开发项目、西畴国家石漠公园、富宁滇黔桂边区革命根据地红色旅游区等省级重点文旅项目建设；推进砚山县清水湾生态康养旅游区、黑巴草原旅游度假区、丘北县普者黑·荷韵青丘文旅双创项目、广南县天下第一奇村及云仙宫开发项目等一批新开工项目落地开工；强化招商引资，开展产业与资本对接，谋划一批、储备一批、引进一批、开工一批文化旅游新项目，着力解决文旅项目“落地难”问题，积极申报省级投融资重点项目和旅游重点项目。

3、发展乡村旅游助力乡村振兴。依托文山州山清水秀的自然禀赋、深厚的文化与民俗底蕴、丰饶的农林水特色产品，大力发展集休闲观光、度假康养和农俗体验于一体的休闲农业和乡村旅游，通过大力发展特色小镇、建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村、推动建设现代乡村田园旅游综合体、积极创建国家现代农业庄园、大力扶持乡村旅游创客基地、促进旅游新农村社区发展等工程实现乡村振兴。

4、持续推进旅游市场秩序综合整治。加强旅游市场监管，依法做好旅游市场行政审批和“放管服”工作，切实抓好旅游市场安全生产，促进旅游市场健康有序发展。认真落实旅游市场监管主体责任，切实担负起本地区旅游市场监管工作责任，加大对辖区内景区（点）、旅行社、星级饭店、旅游汽车公司等涉旅企业的管理，规范经营行为。对旅行社、旅游团队和旅游人员进行“线上线下”全面监管，根除不合理低价游，规范旅游从业行为，严厉打击涉旅违法犯罪行为。在重要交通节点和游客集散中心加强对游客购物“30天无理由退货”的宣传，严格落实游客购物“30天无理由退货”工作机制，构建高效的旅游投诉快速处置机制。

5、加强宣传营销和区域合作。依托文旅融媒体中心宣传平台、宣传渠道和宣传内容的打造，加强我州“十好”“十养”的宣传，树立我州良好旅游形象。加大资源和项目的推介力度，做好文山红色文化旅游、特色民族文化旅游、跨境旅游等项目策划与宣传推介工作，在机场、火车站、高速公路服务区等人流集中场所，以图文、视频等方式，循环滚动宣传文山文旅资源和项目，推动文山文旅资源和项目“走出去”。加大与广西、越南等周边省份、国家的文化和旅游交流合作，重点打造区域文旅品牌。

6、加快智慧旅游建设。以“一部手机游云南”为抓手，加快智慧旅游建设，依托旅游市场综合监管调度指挥中心暨旅游大数据中心，实现投诉快速处置、景区游客实时监测、人流分析疏导、安全应急处置管理等功能，最终形成统一受理、综合调度、集中办公、快速反应、各司其职、收集数据、分析研判、限时办结、督办问责的工作机制。加快旅游景区智慧旅游系统建设，加快建设景区核心交换网络、智能视频监控、公共广播系统、应急调度系统、智慧停车场、客流量统计、信息发布系统、无现金集合支付系统等内容。

7、全面提升旅游品质。将文山州打造成为联通粤港澳、大滇西片区的交通枢纽和旅游目的地为发展目标，高品质、高质量定位旅游市场发展方向，充分发挥句町古国、革命根据地、民族文化遗产等文化资源优势，聚焦文旅融合发展路径，高品质、高质量培育和开发新业态、新项目、新产品，精准研判旅游市场，抓牢项目前期策划，分区分级开辟旅游线路，全面推进文山州文化旅游产业转型升级，努力将其构建成为拉动云南全域旅游、跨境旅游、智慧旅游高质量发展的“新引爆点”，同时，要进一步全面提升“旅游六要素”品质。

8、繁荣文化事业。开展做好第五批国家级非遗代表性传承人的申报工作；开展建党100周年主题展和广南句町出土文物修复成果展，同时举办句町学术研讨会；开展盘龙河流域、畴阳河流域文物调查工作。利用“文化与自然遗产日”和“滇桂五边境县文化交流”活动，开展非物质文化遗产保护项目精品展演。加大州文化馆及西畴、麻栗坡县民族文化中心等项目建设工作力度，推进州民族工作文化团艺术中心建设项目启动，新建、改扩建一批图书馆、文化馆、乡镇综合文化站及村（社区）综合性文化服务中心建设。加快推进县（市）级文化馆、图书馆总分馆制建设，深入推进文山州公共文化机构法人治理结构改革工作。推出一批有影响力的文艺精品，提升打造壮族舞蹈《太阳羽裔》、苗族舞蹈《踩麻耘田》等原创舞蹈精品。抓好“文化大篷车千乡万里行”文艺惠民演出，确保完成全年684场以上的“送戏下乡”“戏曲进学校”“戏曲进乡村”演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制218人，其中：行政编制20人，事业编制198人。在职实有205人，其中：财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员154人，其中：离休1人，退休153人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4463.27万元，其中：一般公共预算4463.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与去年4846.63万元相比减少383.36万元，同比下降7.91%。下降的主要原因：文化产业发展项目资金和部分项目资金减少，所以项目经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4463.27万元，其中:本年收入4463.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4463.27万元（本级财力4463.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与去年4846.63万元相比减少383.36万元，同比下降7.91%。下降的主要原因：文化产业发展项目资金和部分项目资金减少，所以项目经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4463.27万元。财政拨款安排支出4463.27万元，与去年4846.63万元相比减少383.36万元，同比下降7.91%。其中：基本支出4219.27万元，与上年4181.63万元对比增加37.64万元，同比增长0.9%，主要原因分析：州博物馆和非遗中心分别调入1人，所以人员经费增加；项目支出244万元，与上年665万元对比减少421万元，主要原因分析：文化产业发展项目资金和部分项目资金减少，所以项目经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行660.48万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费的支出；

化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆442.86万元，主要用于图书馆人员经费、报刊征订等方面经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1046.05万元，主要用于州文工团人员经费、外出表演、参加比赛等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化95万元，主要用于群众文化活动的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护29万元，主要用于全州八县（市）非物质文化遗产传承人补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理13.5万元，主要用于文化和旅游市场的检查、管理等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出339.49万元，主要用于文化和旅游的培训、编制等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护65.48万元，主要用于文物保护等项目方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆349.01万元，主要用于文物保护、免开等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出10万元，主要用于部分文物单位文物的保护、修缮等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休94.49万元，主要用于行政离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休488.82万元，主要用于事业离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出276.50万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出138.25万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.95万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗115.39万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.27万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗17.25万元，主要用于行政事业单位人员工伤、生育保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.48万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于机关事业工资福利支出3366.56万元（其中：基本支出3366.56万元，项目支出0.00万元）。包括机关事业基本工资837.27万元，津贴补贴507.49万元，奖金886.44万元，绩效工资295.64万元，机关事业单位基本养老保险、医疗补助、住房公积金等支出。

商品和服务支出375.75万元（其中：基本支出205.75万元，项目支出170.00万元）。基本支出中：包括办公费36.60万元，差旅费24.47万元，工会经费30.25万元，福利费72.99万元，公务用车运行维护费24.50万元，其他交通费用36.12万元，水电费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。项目支出中：包括办公费30.40万元，差旅费12.87万元，公务用车运行维护费1.60万元，水电费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

对个人和家庭的补助571.47万元（其中：基本支出571.47万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：离休费16.39万元、退休费548.24万元、其他对个人和家庭的补助3.24万元，生活补助3.60万元。

资本性支出46.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出45.00万元）。

其他支出29.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护经费29万元，共145人。其中：文山市1.2万元，6人；砚山县3万元，15人；西畴县6万元，30人；麻栗坡县2.8万元，14人；马关县3万元，15人；丘北县5.2万元，26人；广南县4万元，20人；富宁县3.8万元，19人。主要用于非物质文化遗产代表性传承人补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.22万元，较上年44.60万元减少0.38万元，下降0.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州文化和旅游局2021年公务接待费预算为8.23万元，较上年8.61万元减少0.38万元，下降4.41%，国内公务接待批次30次，共计接待300人次。

减少原因：认真执行中央八项规定，勤俭节约、尽量减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

州文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为35.99万元，与上年35.99万元相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费35.99万元，与上年35.99万元对比无变化。公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。

主要原因：一是机构改革后车辆编制数不变，为8辆，实有数为8辆；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，州文化和旅游局按照省委、省政府“国际化、高端化、特色化、智慧化”的旅游产业发展要求，紧扣“旅游革命”九大工程部署，做新喀斯特山水田园资源、做活“老山精神”和“西畴精神”资源、做大砚山果蔬资源、做深文山三七康养资源，突出喀斯特山水康养和红色体验旅游主题，以重大项目建设为突破口，推进旅游产品供给侧改革，加快完善旅游基础设施，大力增加高品质旅游产业要素、制定优质旅游服务标准体系，为将文山州建成喀斯特山水康养旅游目的地和连接粤港澳大湾区及越南、东南亚的重要通道奠定坚实基础。

1、文化和旅游市场管理及执法设备购置经费10万元。绩效目标：加快推进文化市场综合执法改革，建立统一、高效的文化市场综合执法机构，使人民群众安全感和满意度明显增强，文化和旅游市场环境根本改善，群众安全感和满意度达到80%以上，规范文化市场秩序达到50%以上。

2、图书馆报刊、图书征订专项经费40万元。绩效目标：购置符合国家公开出版的报刊要求和符合国家相关要求的正规出版物，满足读者的阅读需求达到95%以上，满足人民日益增长的精神需求达到95%以上。

3、州级非物质文化遗产传承人补助资金29万元。绩效目标：完成州级非物质文化遗产保护项目名牌的制作和颁发，助推非物质文化遗产技艺传承和弘扬。使公众满意度达到100%。

4、文化惠民基层演出和创作文化惠民基层演出专项资金30万元。绩效目标：围绕亲民、惠民创作主题，创作、排演一批具有本土优秀传统民族文化的群众喜闻乐见的声乐、小品、歌舞、快板等形式的新作品，向基层观众传递党的路线、方针、政策，弘扬我州优秀的传统民族文化，凸显展现党中央对文化大发展、大繁荣建设及对“文化惠民”活动的重视，积极丰富群众文化生活。使公众满意度达到95%以上。

5、博物馆运行管理经费20万元。绩效目标：通过图片、视频、固定陈列、交流展览等形式，吸引更多的参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。达到免费参观10万人次以上，公众满意度达到80%以上。

6、文山州非物质文化遗产代表性传承人活动经费29万元。绩效目标：通过抢救性挖掘整理各类非遗项目传承活动，不断弘扬非物质文化遗产技艺传承。长期执行，达到全面覆盖100%，非遗保护与传承活动受益公众满意率达到80%以上。

7、文山州文化惠农专项经费95万元。绩效目标：完成文化产业领域和扶持重点项目以及成长性较好的文化企业，使之不断助推文山文化的传承和发展。群众满意度达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。

8、文物保护经费10万元。绩效目标：排除文物安全隐患，为广大市民提供更好的了解历史遗迹的场所。使用广大人民群众满意度达到90%以上。

9、涛阳河流域早期遗存考古调勘工作经费5万元。绩效目标：根据已知的文物点，及时开展畴阳河流域的文物调勘工作，为今后深入的考古工作夯实基础，使公众满意度达到90%以上。

10、非遗档案室建设和档案搬迁项目补助经费5万元。绩效目标：通过建设非遗档案室，整理完善各类非遗项目传承活动档案，不断弘扬非物质文化遗产技艺传承。达到全面覆盖100%，非遗保护与传承活动受益公众满意率达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州文化和旅游局2021年机关运行经费安排262.60万元，与上年285.51万元对比减少22.91万元。主要原因：2020年年末在职人员退休，人员经费减少。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

文山州文化和旅游局2021年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

文山州文化惠农专项经费

二、立项依据

1、《中共文山州委文山州人民政府关于加强农村公共文化服务体系建设的实施意见》（文办发〔2010〕27号）

2、《文山州财政局文山州文化局关于印发文山州文化惠农活动专项资金管理办法（暂行）的通知》（文财教〔2012〕89号）

三、项目实施单位

1、州文化馆

2、非遗保护和艺术研究中心

3、8县（市）文化和旅游局

四、项目基本概况

文山州文化惠农专项经费，开展“建党100周年”惠农展演、群众文化惠农系列活动、全州“七花奖基层文艺汇演、群众文艺精品创作、文化基础设施建设补助5个项目，共计95万元。通过开展“建党100周年”惠农展演等项目活动，不断丰富群众文化精神生活，提高群众文化精神素养。

五、项目实施内容

1、“建党100周年”惠农展演30万元。

2、群众文化惠农系列活动10万元。

3、全州“七花奖基层文艺汇演25万元。

4、群众文艺精品创作10万元。

5、文化基础设施建设补助20万元，文化基础设施建设补助，每个县（市）补助2.5万元。

六、资金安排情况

年初本级财政预算安排

七、项目实施计划

各项目计划于2021年4月相继启动，于2021年5月开始实施，于2021年12月30日前全部完成。通过开展“建党100周年”惠农展演、群众文化惠农系列活动、群众文艺精品创作完成全州“七花奖基层文艺汇演、文化基础设施建设补助五项活动开展，不断丰富群众文化精神生活，提高群众文化精神素养。

八、项目实施成效

通过活动的开展，不断丰富群众文化精神生活，提高群众文化精神素养，使公众满意度达到85%以上。

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