文山壮族苗族自治州商务局2022年度部门决算

监督索引号53260000847601000

文山壮族苗族自治州商务局2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州商务局为文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州人民政府口岸管理办公室牌子。

（1）拟定国内外贸易、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划建设、城市商业网点规划和社区商业发展；推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包含敏感物项和易制毒化学等）的进口监督。

（8）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务进口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（9）会同有关部门拟定对越南贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关越南国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻越南国家使馆经参处的有关业务；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对文山州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和有关工作；组织指导和协调文山州企业在国外的反垄断应诉工作。

（11）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的宣传、促进、管理和服务工作，指导边境经济合作区的业务工作。

（12）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务。

（13）负责拟定商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融机构组织的赠款）等发展合作业务。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）积极筹划重大经贸活动组织，助力企业对外交流合作；创新贸易促进工作，促进外贸持续健康发展；积极推进引进外资和对外投资协调发展，增强投资促进功能；推动商事法律服务工作发展，形成企业服务多元化格局；依托多边工商合作平台，深化交流合作；加强对文山国际商会的联系指导，强化服务会员能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

全州消费市场复苏取得新提升。一是抓实促消费活动，全力扩大消费。认真贯彻落实国家和省出台的一系列促消费政策措施，2022年争取内贸项目2个。按照“政府引导、企业主导”方式，组织辖区84户商贸企业参与全省“云集好物”及“彩云”系列促消费活动3期。组织29户车企参与“彩云购车补”活动。联合人民银行文山州支行开展“七花购物节”促消费活动，发放1期“七花消费券”，参与企业达126户。二是加强研究部署社消指标工作。开展“一对一”精准指导各县（市）抓好社消工作，多次组织召开专题会研究部署社消及四个指标工作。三是加强市场主体培育，积极培育限上企业。加强与州公安、市监等部门联动，联合摸排动员。全年完成商贸领域限上企业培育103户（个体43户）。

对外开放平台建设取得新突破。一是加快创建国家级边合区申报进度。申报材料《麻栗坡边合区总体规划》《麻栗坡边合区产业发展规划》《麻栗坡边合区总体规划环评报告》《麻栗坡边合区可行性研究报告》等报件已完成编制报省商务厅，并向省政府报送了申创请示。二是指导田蓬口岸做好国家级验收准备工作。通过实地指导，田蓬口岸现场业务设施、查验场地、查验业务办公用房等口岸联检设施基本建成，现场监管条件、查验设施设置符合有关规定，基本能够满足各查验单位工作需要，8月24日，田蓬口岸通过国家级验收。三是完成《文山州加快对接RCEP助推开放型经济发展实施方案》和三七、辣椒、绿色铝三个单品国际市场分析报告编制工作，共梳理60项重点工作任务，重点分析三七、辣椒、绿色铝产业发展现状、国际市场、相关政策、发展机遇与挑战，提出政府层面和企业层面的对策建议。四是积极争取田蓬边民互市市场建设、天保口岸国际货场建设资金支持。

电商新业态发展取得新成效。一是结合电子商务进农村综合示范项目，组织开展“2022网上年货节”、第四届“双品网购节”等线上活动并宣传动员电商企业积极参加，以直播带货方式大力推荐文山名特优产品，鼓励电商企业依托“一部手机游云南”“一部手机云品荟”等平台开展促消费活动，促进消费提质扩容，引领新型消费发展。二是筹备好州电子商务服务中心项目运营工作。引进专业电商企业参与州电子商务服务中心运营，提升“文品出山”区域公共品牌价值，把更多优质农产品推介到全国各地，提高文山州网货农产品的知名度和市场占有率。三是积极打造精品示范站点。指导砚山县率先在54个镇村级站点的基础上提升建设白沙坡刺绣、平远粮油、大白户红薯、三合民族服饰等12个精品示范点，指导站长通过“短视频+直播”方式宣传推介当季生鲜特产，开启“直播电商”之路，促进农产品增收。

“三进”市场主体服务活动取得新成就。一是组织8县（市）开展近限或达限企业摸排行动。走近批、零、住、餐企业宣传国家和省稳住经济一揽子政策，宣传减税降费、企业融资、行政审批服务等有关政策，加强对关于促进餐饮业零售业等困难行业恢复发展政策指南的宣传，把商务及有关部门政策“送进门”，面对面解答“疑点”问题。深入限上重点企业中石油、中石化宣传稳成品油规划及网点建设有关政策。二是做好具体服务进企业，切实解决市场主体具体诉求，努力化解“难点”问题。

招商引资工作取得新业绩。一是认真贯彻落实全省全州优化营商环境和招商引资工作会议精神，大抓招商引资、大抓营商环境。坚持做好招商引资和营商环境这个“一号工程”，5月20日，局主要领导、分管领导率队在昆明市举办外资专场推介会，共邀请18家外资企业（商协会）参加推介会，达成意向性合作企业10户。二是创新招商工作方式。5月25日，组织开展吸引外商投资线上推介活动，重点对文山州外商投资环境、生物医药、跨境电商、现代物流等项目进行宣传推介；坚持探索“云招商”“云签约”等新型引进外资方式，实现“面对面洽淡”向“云上洽谈”转变，切实把疫情对引进外资工作的影响降到最低，全年实际利用外资超额完成省下达任务，增速排名全省前列。三是抓实招商引资具体工作。全年共谋划商务领域招商引资项目32个，编辑招商项目册300份发往7个驻点招商联络处帮助宣传招商，主要领导、分管领导突出重点地区、重点项目、重点企业全面开展招商引资工作。全年完成实际利用外资388万美元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事科、规划财务科、政策法规和外资科、市场秩序科、市场体系建设科、商贸服务科、外经贸科、数字和电子商务科、口岸规划发展科。

所属单位1个，分别是：中国贸促会云南省文山州分会（非独立预算事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州商务局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：文山壮族苗族自治州商务局部门没有政府性基金收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。文山壮族苗族自治州商务局部门没有国有资本经营收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年度收入合12141926.42元。其中：财政拨款收入12141926.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10615164.26元相比，收入合计增加1526762.16元，增长14.38%。其中：财政拨款收入与上年相比增加1526762.16元，增长14.38%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。主要原因是：增加了“十四五”规划编制经费、外资专项资金、消费帮扶与产销对接等项目经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年度支出合计12141926.42元。其中：基本支出7309914.78元，占总支出的60.20％；项目支出4832011.64元，占总支出的39.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年10876822.26元相比，支出合计增加1265104.16元，增长11.63%。其中：基本支出增加776636.77元，增长11.89%；项目支出增加488467.39元，增长11.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：社保、住房公积金等基本支出增加，消费帮扶与产销对接等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7309914.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6529334.91元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780579.87元，占基本支出的10.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4832011.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出1977325.5元，用于文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补助、州委州政府专家顾问团成员工作补贴、州级选派第一书记和驻村工作队员工作经费、国家电子商务进农村综合示范项目、促内贸、外贸、外资、电商、口岸等商务发展项目、“十四五”商务发展规划编制、《云南麻栗坡边境经济合作区优化提升方案》采购编制经费支出。

2.农林水支出1465150元，用于2021、2022年消费帮扶及产销对接项目、干部人才交流培训项目支出。

3.商业服务业等支出1389536.14元，用于服务贸易及服务外包“十四五”规划、统计调查经费、2021年应对疫情“两稳一促”项目、2021年度鼓励高质量吸引外资项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12141926.42元,占本年支出合计的100%。与上年支出10876822.26元相比增加1265104.16元，增长11.63%。主要原因是:社保、住房公积金等基本支出增加，消费帮扶与产销对接等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7157288.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%。主要用于行政运行4752174.02元，事业运行547788.99元，其他商贸事务支出1857325.5元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1256858.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于行政单位离退休354575.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出457856.48元，其他社会保障和就业支出2412.6元、死亡抚恤442014.4元。

9.卫生健康（类）支出402860.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政单位医疗支出237532.01元，事业单位医疗14046.99元，公务员医疗补助117575元，其他行政事业单位医疗支出33706.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1465150元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于消费扶贫与产销对接支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1389536.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于其他商业流通事务支出193426元、其他涉外发展服务支出1196110.14元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出470232元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金支出470232元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为52438.10元，完成年初预算的80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44778.10元，占总支出决算的85.39%；公务接待费支出决算7660元，占总支出决算的14.61%，具体是国内接待费支出决算7660元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为52438.10元，完成年初预算的80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44778.10元，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出决算为7660元，完成年初预算的38.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实中央八项规定精神、厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年56166元相比减少3728元，下降6.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少88.9元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少3639元，下降32.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年商务代表团接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本部门执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作，以及招商引资企业赴我州考察、调研等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州商务局部门2022年机关运行经费支出780579.87元，与上年719791.08元相比增加60788.79元，增长8.44%,主要原因是维修费用、工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于维持单位日常运转所需办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州商务局部门资产总额12640958.81元，其中，流动资产98399.88元，固定资产9719371.63元（账面原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2823187.3元（账面原值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11944356.78元相比，本年资产总额增加696602.03元，其中固定资产增880799.69元，流动资产减少184197.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64686.46元，其中：政府采购货物支出38000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26686.46元。授予中小企业合同金额45903.20元，占政府采购支出总额的70.96%。(备注:经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误,现更正如下:“2022年度，部门政府采购支出总额79806.46元，其中：政府采购货物支出25120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54686.46元。授予中小企业合同金额59806.46元，占政府采购支出总额的74.94%”。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000847601111