文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分文山州水务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州水务局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水资源战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水工程建设规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水资源有偿使用，开展水务行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；参与编制水功能区划，饮用水水源保护有关工作；指导水资源开发利用和管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

6.指导农村水利工作。组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全建设与管理、节水灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设，农业水价综合有关改革、农村节水等工作。

7.按规定指导农村水能资源开发与管理工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施；负责审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织水土流失监测、预报并定期公告。

9.负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

10.督促检查水利重点政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州水务局（本级）内设10个科室，包括：局办公室、资产财务科、建设运行管理科、农村水利水电科、规划计划科、政策法规科、水资源科、水土保持科、河（湖）长制工作科、监督科。

所属单位3个（非独立核算事业单位），分别是：

1.文山壮族苗族自治州河道管理局。

2.文山州水土保持生态环境监测站。

3.文山州水务局总工程师办公室。

（三）重点工作概述

2024年是“十四五”攻坚之年，也是省、州“3815”战略的关键之年，文山州水务系统将全面贯彻落实全国、全省水利工作会议精神，遵循“确有需要，生态安全，可以持续”的项目原则，以“身有正气、胸有大气、心有底气、干有勇气”的文山水务精气神，围绕年度投资计划，加快各项工作推进，推动文山水利现代化高质量发展。

1.持续推动重点项目建设。一是加快推进增发国债项目前期工作，全力做好要素保障，制定项目年度开工计划，着力抓好项目建设进度。二是紧跟国家投资政策导向，做实做强项目储备，加快编报和审批进程，全力做实做细前期工作，积极抓住新增国债等战略机遇，做好项目申报承接工作。三是争取清水河水利枢纽工程可行性研究报告获批，并实现开工建设；加快推进暮底河水库扩建、月亮湾水利枢纽工程、文砚大型灌区、丘北大型灌区、砚山岔路口中型灌区、麻栗坡县大坪中型灌区等重大项目前期工作；争取开工建设17件以上水网工程，着力推进高效节水灌溉示范区建设，加快在件水利工程建设进度，完成德厚水库等14件水库竣工验收。

2.持续推进两个“三年行动”。用“只干一件事”的信心和决心加速推进两个“三年行动”项目建设，农村供水保障3年专项行动确保全面完工投入运行。城乡供水一体化三年行动力争年内启动3-4个县（市）开工建设。

3.持续深化水利改革。以全州资源资产综合开发工作为契机，充分发挥综合资源优势，指导各县（市）采取“资源整合”“水利+”“水利建设+土地整治+特色产业”“全域全要素资源整合”等运作机制，增强水利融资能力模式。以文砚区域供水管理体制改革作为先行先试的突破口，稳步推进全州供水管理体制改革工作。以供水工程作为载体，着力创新管理机制，持续抓好水价改革、水权制度改革，确保水利工程良性运行。

4.持续抓好水利管理。强化以“一湖一河”为重点的河湖保护治理，加强部门联动，加大河道治理力度，合力推进绿美河湖建设。争取建设绿美河湖12件，完成10条以上中小河流治理项目前期工作，确保项目启动实施。加快河湖“四乱”排查整治，严厉打击河湖“四乱”行为，全力推进百色水利枢纽富宁库区非法网箱养殖清理整治，确保按要求完成整治工作。着力推进县域节水型社会建设，督促指导砚山县、富宁县通过水利部复核。加强水土流失综合治理，严格水土保持监督管理。不断健全水库管护机制，推动水库物业化管理，完成7座中型水库标准化管理评价工作，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。加强水利行业安全生产监督管理，确保水利领域安全防范到位。坚定不移推进全面从严治党，持续深化作风革命效能革命，以高质量党建保障水利高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有60人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1597.12万元，其中：一般公共预算1596.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与上年1924.44万元对比，财务总收入减少327.32万元，下降17.01%。下降的主要原因：根据过紧日子要求和预算管理制度改革要求，规范单位项目预算管理，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，加强项目储备和审核论证，合理安排年度项目，部分项目经费缩减所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1596.62万元，其中:本年收入1596.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596.62万元（本级财力1596.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1923.94万元对比，财政拨款收入减少327.32万元，下降17.01%。下降的主要原因：根据过紧日子要求和预算管理制度改革要求，规范单位项目预算管理，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，加强项目储备和审核论证，合理安排年度项目，部分项目经费缩减所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1597.12万元。财政拨款安排支出1596.62万元，其中：基本支出1433.52万元，与上年1493.94万元对比减少60.42万元，下降4.04%。下降的主要原因：受在职人员人数影响，2024年度在职人数较2023年度在职人数减少2人，人员工资待遇、各项社会保险费、住房公积金、福利费和运行经费等较上年减少所致。项目支出163.10万元，与上年430.00万元对比减少266.90万元，下降62.07%。下降的主要原因：根据过紧日子要求和预算管理制度改革要求，规范单位项目预算管理，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，加强项目储备和审核论证，合理安排年度项目，部分项目经费缩减所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出5.00万元，主要用于派驻派出机构工作人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出154.09万元，主要用于单位行政退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出17.47万元，主要用于单位事业退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.39万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54.19万元，主要用于缴纳单位职业年金。

其他社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-失业保险费支出2.60万元，主要用于缴纳单位事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.47万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33.41万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.21万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.63万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医疗。

农林水支出-水利-行政运行支出913.56万元，主要用于人员工资及单位日常工作开支。

农林水支出-水利-一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于水利行政管理事务项目开支。

农林水支出-水利-水土保持支出41.00万元，主要用于水土保持考核实施项目开支。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出12.00万元，主要用于水资源公报编制和文山小水电生态流量监控平台维护项目开支。

农林水支出-水利-防汛支出30.10万元，主要用于开展防汛工作支出。

农林水支出-水利-抗旱支出10.00万元，主要用于开展抗旱工作开支。

农林水支出-水利-其他水利支出50.00万元，主要开展河长制工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出90.50万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出279.14万元（其中：基本支出279.14万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴支出152.06万元（其中：基本支出152.06万元，项目支出0.00万元）。

奖金支出141.51万元（其中：基本支出141.51万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资支出214.01万元（其中：基本支出214.01万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出108.39万元（其中：基本支出108.39万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费支出54.19万元（其中：基本支出54.19万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费支出58.88万元（其中：基本支出58.88万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费支出23.21万元（其中：基本支出23.21万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费支出11.93万元（其中：基本支出11.93万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金支出90.50万元（其中：基本支出90.50万元，项目支出0.00万元）。

办公费支出9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）。

印刷费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

咨询费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

水费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

电费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

邮电费支出5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0.00万元）。

办公购置费支出18.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出17.00万元）。

物业管理费支出4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）。

差旅费支出28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0.00万元）。

会议费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

培训费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费用支出30.66万元（其中：基本支出30.66万元，项目支出0.00万元）。

工会经费支出10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）。

福利费支出22.11万元（其中：基本支出22.11万元，项目支出0.00万元）。

公务用车运行维护费支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）。

退休费支出165.68万元（其中：基本支出165.68万元，项目支出0.00万元）。

生活补助支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

委托业务费支出144.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出144.10万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州水务局（本级）无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额25.15万元，其中：政府采购货物预算18.64万元、政府采购服务预算6.51万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.68万元，与上年7.68万元持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年因公出国（境）费无增减变化的主要原因：2024年度未安排因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年公务接待费预算为0.68万元，较上年0.68万元持平，无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待97人次。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年公务接待持平的主要原因：规范管理，严格控制公务接待规模及数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，与上年7.00万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年7.00万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2024年公务用车购置及运行费持平的主要原因：规范管理，严格控制公务用车购置及运行维护等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)水土保持规划实施情况及目标责任考核评价工作经费绩效目标

通过开展水土保持综合治理规划及目标责任考核评价，对提升文山州水土流失监测预报，生产建设项目事前、事中、事后监督检查，提高州、县（市）职能部门履职监督执法能力，科学评估水土流失治理指标具有重要意义。根据上级统一部署和安排，高质量开展2024年度水土保持目标责任考核工作，力争取得全省排名前5的名次；完成水土流失综合治理面积578.41平方公里，国家水土保持重点小流域建设项目5件；开展水土保持执法培训2期，水土保持履职能力监督检查4次以上，严厉打击水土保持违法违规行为，有效遏制人为水土流失的发生。

(二)水资源公报编制刊印经费绩效目标

文山州水资源公报是由文山州水务局定期向各级各部门和社会公布年度水资源开发利用、管理、保护等方面情况的公报。为各级各部门开展最严格水资源管理考核工作提供科学依据。根据文山州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见，为及时了解2024年度全州降水量分布、水资源现状、水库蓄水动态、水资源开发利用、水体水质和重要水事等情况，通过开展全州水资源公报编制，定期向各级各部门和社会公布年度水资源数量、质量及开发利用情况。

(三)文山州小水电生态流量监控平台运行维护经费绩效目标

文山州小水电生态流量监控平台由州水务局统一按照国家、水利部的标准和规范建设，接入省水利厅生态流量监控平台，通过平台维护对达到省水利厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、省能源局对小水电站清理整改要求具有重要意义。通过小水电生态流量监控平台可实现省、州、县（市）业务部门、电站业主数据共享。实现州、县（市）业务部门对电站生态流量数据和图像视频采集、存储、分析、展示和小水电生态流量监测、预警、考核一体化综合管理的规范化、精细化、高效化、智能化。

(四)水利项目咨询审查经费绩效目标

2024年计划完成29件以上水利项目的审查审批任务（其中初步设计12件、水土保持方案12件、水资源论证3件、洪水影响评价2件），实现项目总投资24亿元以上，项目建设新增蓄水库容0.75亿立方米以上、治理河道长度180公里以上，达到保护农田安全10万亩，解决项目区供水人口10万人，实现人居环境的提升，人民生活有保障。

(五)防汛经费绩效目标

围绕完成省州党委、政府防汛工作安排部署和下达的防汛考核目标任务，督促8县（市）水务局加强所辖水工程设施的管理维护，保证其安全运行，提高防灾减灾能力，及时掌握汛情，组织和参加防汛抗洪工作，确实做好防汛抗洪工作。通过开展防汛监督检查及培训等工作（防汛督查检查工作不少于3次），实施山洪灾害监测预警（水库报汛个数23个，山洪灾害监测预警占地报汛率95%），按照汛期防汛预案和汛期调度运用计划进行调度，力争实现拦蓄洪水不少于1000万立方米，减淹农作物5000亩以上，避免人员转移1000人以上。保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

(六)抗旱经费绩效目标

为抓好抗旱各项工作，依据《中华人民共和国抗旱条例》和《云南省抗旱条例》等，完成省州党委、政府抗旱工作安排部署和下达的考核目标任务。通过做好供水调度分析，开展旱情调研（2022年抗旱应急件数3件），针对薄弱环节提出工作建议，制定工作方案，确保全州饮水安全，兼顾工农业产业用水，全力做好全州经济社会发展供水保障工作。确实做好全州8县（市）抗旱工作，保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

(七)河长制经费绩效目标

通过开展30个州级河湖长责任河湖“一河（湖）一策”滚动修编、规模以上河湖管理范围划定成果常态化复核、岸线保护与利用规划成果复核，夯实河湖岸线空间管控；开展珠江、红河两大流域健康评价工作、31条规模以上河湖水质监测、河湖保护法律法规制定、河长制信息系统维护、绿美河湖建设、河湖问题整治、河湖培训及河湖巡查等工作，有效促进5条河湖环境改善，逐步达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，实现人居环境提升，社会和谐发展。

(八)其他水利支出工作经费绩效目标

通过合理合法合规使用非税收入-税务部门返还的手续费，可以弥补办公经费紧张的问题，缓解压力，提升办公效率和资金使用效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等支出。

文山壮族苗族自治州水务局2024年机关运行经费安排121.83万元，与上年的131.39万元相比，减少9.56万元，下降7.28%，主要原因本年度在职人员较上年减少2人，所以机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州水务局（本级）资产总额595.78万元，其中，流动资产2.39万元，固定资产570.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.52万元，其他资产0.00万元。与上年593.66万元相比，本年资产总额增加2.12万元，增长0.36%，主要因为本年度新增购置固定资产共计2.12万元，其中：流动资产减少0.51万元，固定资产增加3.43万元，无形资产减少0.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000633200400111