文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2023年预算公开

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与协调、指导、督促推进全州水利建设项目的前期工作，配合做好大型、跨县（市）中小型水利工程的前期工作。抓好州水务局安排的重点水利工程建设的指导、服务、检查、督促和协调。负责协调指导移民搬迁安置任务，指导州、县（市）移民安置实施规划、计划的编制和执行，参与实施移民安置工程的检查、验收，组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。负责全州大中小型水利水电工程移民后期扶持工作。做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作，促进全州大中型水利水电工程建设和库区移民搬迁安置工作顺利进行。按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金，并对审定核拨的资金使用情况进行监督检查。指导和协调县（市）级搬迁安置机构的工作，抓好业务技术培训。加强水旱灾害法律法规宣传，贯彻落实国家、省州党委、政府关于防汛抗旱重要决策部署。落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织开展水旱灾害防御体系建设和水旱灾害防御信息化建设。承担水情旱情监测预警工作。组织协调水旱灾害应急救援的技术支撑工作。负责办理州防汛抗旱指挥部和办公室相关工作。负责组织、协调、指导开展全州移民政策法规的宣传教育工作。组织协调开展本单位内部审批工作。负责抓好全州大中型水利水电移民监督检查工作。负责抓好全州库区移民信访维稳应急处置工作。做好州委、州政府和州水务局交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

文山州水务建设服务办公室共设置8个内设机构，包括：综合科、人事科、资财科、移民安置科、移民后期扶持科、移民监审科、水利科、水旱灾害防御科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进德厚水库竣工验收工作。一是尽力解决项目建设征地移民投资超概事宜，加强与国家发改委、水利部及省发改委的汇报联系，在全力抓好尾工工程建设的同时，积极督促和配合文山市政府，深入研究，制定切实可行的措施和方案，尽量争取上级部门的支持，尽早解决项目建设征地移民投资超概事宜。二是及时跟进内业资料整编质量与进度。加大工程内业资料质量监管力度，严格执行规程规范和验收标准，抓好原材料、中间产品和施工工序内业资料收集整理，确保每一个单元、每一个分部工程完建的同时其资料完备。围绕工程验收关键节点目标，强化内业资料整理和进度控制，着力解决项目验收“卡脖子”问题。

2.持续抓好移民搬迁安置工作。一是争取2023年完成全州移民投资任务数目标，努力完成移民安置目标任务。二是积极推进拟建大中型水利工程移民安置前期工作。三是继续抓好移民安置验收工作，文山州德厚水库2023年争取尽快完善相关移民安置工作，为下一步移民验收打下基础。

3.精准落实移民后期扶持目标。一是完成移民新村建设任务（含省级安排），申报省级竞争性立项移民新村；完成产业投资任务。二是着力加强项目全过程管理。三是加强资金绩效管理。四是扎实做好人口动态管理工作。加强对全州已核定纳入农村移民后期扶持人口33510人动态管理和直补资金兑现工作。五是开展好职业教育，继续引导库区移民子女就读职业中专、院校等教育工作。

4.扛实防汛抗旱任务。一是抓好雨水情监测分析。抓好山洪灾害监测预警平台预警信息处置，跟踪核实预警险情灾情，全力做好山洪灾害防治工作。二是抓好抗旱保供水工作。以旱情未解除、蓄水严重不足区域为重点开展调研指导，强化旱情监测分析，做好抗旱应急用水调度，督促加快推进正在实施和未实施的抗旱供水工程，确保平远等老旱区经济社会发展用水安全。加强干涸水库蓄水调研，指导县（市）科学地抓好蓄水工作。三是抓好安全度汛工作。夯实安全度汛硬基础，压实安全度汛责任落实，提高预案的科学性、可操作性和实战应用。四是抓好防汛值班和水旱灾情统计。五是抓好普查质检复核修改、普查风险评估与区划、成果审查和应用、普查周报等工作。

5.筑牢党建和党风廉政建设基础。一是抓好政治理论学习。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续抓好党史学习教育常态化制度化，深化党的十九届六中全会精神的学习贯彻落实，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是抓好思想政治工作。做好党员干部思想稳定工作，充分调动党员的主动性和积极性，保持工作的连续性，做好各项工作的有序对接和推进。三是切实加强党员的教育管理。积极组织参加各类党员教育培训，强化党员积分制管理，以先进党员的典型事例引导和激发干事创业的热情，提高党员队伍的整体素质，发挥先锋模范作用。四是强化管党治党主体责任落实。加强对党建工作的统筹安排和研究部署，切实做到党建和业务工作同步谋划、同步安排、同步检查、同步考核。五是落实中央八项规定精神坚持常抓不懈。持续开展中央八项规定精神“负面清单”、纪律作风规定“文件汇编”学习教育，认真开展自检自查，自我揭短亮丑，主动整改落实。严格控制“三公经费”支出，年度“三公”经费支出不超过年度财政预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆（其中：占用德厚水库初步设计报告工程用车指标购买工程用车3辆，车辆购置费及运行维护费以德厚水库工程项目资金列支，不占用公务用车编制及费用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入743.96万元，其中：一般公共预算580.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入73.59万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.35万元。

与上年6047.84万元对比减少5303.88万元，下降87.69%，主要原因一是2022年德厚水库工程建设项目补助资金3021.59万元，目前该工程已完工，各级资金基本到位，2023年预计无到位资金；二是2022年预算政府性基金收入为2448万元，由于小型水库扶持基金自2022年暂停收取，2023年政府性基金收入为0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入580.02万元，其中:本年收入580.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.02万元（本级财力580.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6047.84万元对比减少5467.82万元，下降90.41%，主要原因一是2022年德厚水库工程建设项目补助资金3021.59万元，目前该工程已完工，各级资金基本到位，2023年预计无到位资金；二是2022年预算政府性基金收入为2448万元，由于小型水库扶持基金自2022年暂停收取，2023年政府性基金收入为0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出743.59万元。财政拨款安排支出580.02万元，其中：基本支出550.11万元，与上年548.34万元对比增加1.77万元，增长0.32%，主要原因是工资正常增长及住房保障支出增长导致比上年增加；项目支出29.91万元，与上年5499.5万元对比减少5469.59万元，下降99.46%，主要原因一是2022年德厚水库工程建设项目补助资金3021.59万元，目前该工程已完工，各级资金基本到位，2023年预计无到位资金；二是2022年预算政府性基金收入为2448万元，由于小型水库扶持基金自2022年暂停收取，2023年政府性基金收入为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.23万元，主要用于单位退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.89万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.95万元，主要用于缴纳单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.77万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.01，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于缴纳工伤保险。

农林水支出-水利-其他水利支出415.09万元，主要用于人员工资福利支出及日常工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.16万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资106.28万元（其中：基本支出106.28万元，项目支出0万元）。

津贴补贴127.03万元（其中：基本支出127.03万元，项目支出0万元）。

奖金87.93万元（其中：基本支出87.93万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费41.89万元（其中：基本支出41.89万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费20.95万元（其中：基本支出20.95万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费22.77万元（其中：基本支出22.77万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

住房公积金35.16万元（其中：基本支出35.16万元，项目支出0万元）。

办公费5.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）。

水费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

电费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

差旅费9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元）。

会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

工会经费4.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元）。

福利费8.1万元（其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元）。

生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用22.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出30.21万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出29.91万元）。

其他社会保障缴费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

退休费34.03万元（其中：基本支出34.03万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额32.12万元，其中：政府采购货物预算27.9万元、政府采购服务预算4.22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州水务建设服务办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年8万元减少2.5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州水务建设服务办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山州水务建设服务办公室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年1万元减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因随着中央八项规定及省州实施办法的深入执行，文山州水务建设服务办公室将尽力减少单位接待，缩减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州水务建设服务办公室2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是随着中央八项规定及省州实施办法的深入执行，文山州水务建设服务办公室将尽力减少不必要的公务出行，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德厚水库工程国开行专项建设基金借款利息及融资服务费州级补助经费项目绩效目标

1.按借款合同规定及时归还本年度利息及融资服务费29.91万元。

2.通过及时还款，避免影响单位信用，进而影响全州国开行融资，同时保持与国开行的良好关系，便于今后的项目融资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州水务建设服务办公室属于州水务局下属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州水务建设服务办公室资产总额374732.35万元，其中，流动资产175877.34万元，固定资产26.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程198821.59万元，无形资产7.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16118.7万元，下降4.12%，主要原因是本年归还银行借款本金导致年末资产减少，其中固定资产减少13.87万元，下降34.68%，主要原因是按规定计提折旧导致资产净值减少，无形资产减少1.20万元，下降14.13%，主要原因是按规定对无形资产进行摊销导致资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值18.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000633200100111