文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年预算公开

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分文山州水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州水务局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水资源战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水工程建设规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水资源有偿使用，开展水务行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；参与编制水功能区划，饮用水水源保护有关工作；指导水资源开发利用和管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

6.指导农村水利工作。组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全建设与管理、节水灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设，农业水价综合有关改革、农村节水等工作。

7.按规定指导农村水能资源开发与管理工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施；负责审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织水土流失监测、预报并定期公告。

9.负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

10.督促检查水利重点政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州水务局（本级）内设10个科室，包括：局办公室、资产财务科、建设运行管理科、农村水利水电科、规划计划科、政策法规科、水资源科、水土保持科、河（湖）长制工作科、监督科及机关党委机关党委不属于内设科室，但是管理参照内设科室管理。

所属单位3个（非独立核算事业单位），分别是：

1.文山壮族苗族自治州河道管理局。

2.文山州水土保持生态环境监测站。

3.文山州水务局（本级）总工程师办公室。

（三）重点工作概述

1.全力加快重点水利项目建设。完成文山州水网建设、文砚地区水资源优化配置等一系列专项规划编制，建立健全水利规划体系，全力推进项目前期工作。

2.全力推动供水保障建设见成效。扎实抓好农村供水保障3年专项行动，确保到2023年底按时、按质、按量完成目标任务，实现全州自来水替代小水窖供水90％以上，提升40万人的供水保障水平。

3.全力推进河湖保护治理。加快推进以“一湖一河”为重点的河湖保护治理，完成《盘龙河全流域综合治理和合理利用总体方案》编制，协调配合推进盘龙河文山城区段综合整治、普者黑湖保护治理工作。

4.全力抓实防汛抗旱调度。深刻汲取丘北县“5·27”暴雨山洪灾害的教训，着力补强水旱灾害防御薄弱环节，提升全州水旱灾害防御能力。加快中央水利发展资金及省级一般债安排的水库安全运行项目建设。充分运用好水域管理责任一览“图、表”成果，突出重点隐患整治，抓好防溺水工作。全面掌握全州水库蓄水现状，制订“一库一策”蓄水计划，统筹做好库塘蓄水，确保全州供水有保障。

5.全力推进水利改革。充分用好金融政策，深入推进水价改革，提高项目融资能力，吸引社会资本投入，构建多层次、多渠道投融资格局。以文砚区域供水管理体制改革作为先行先试的突破口，扎实推进全州供水管理体制改革工作；加快分类制定水利工程供水价格，确保完成年度农业水价综合改革及验收工作。做好农村供水工程成本核算和批复，落实建后管护主体及责任，保障农村供水工程长效运行。加大水利投融资创新力度，积极探索通过特许经营、股权合作等方式，扩大水利投资来源渠道。

6.坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有61人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1924.44万元，其中：一般公共预算1923.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.5万元。

与上年1,842.93万元对比，财务总收入增加81.51万元，增长4.42%，主要原因受中央政策影响，在职人员人均工资水平较上年有所增加，导致人员工资待遇、各项社会保险费、住房公积金及福利费等较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1923.94万元，其中:本年收入1923.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.94万元（本级财力1923.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,842.43万元对比，财政拨款收入增加81.51万元，增长4.42%，主要原因受中央政策影响，在职人员人均工资水平较上年有所增加，导致人员工资待遇、各项社会保险费、住房公积金及福利费等较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1924.44万元。财政拨款安排支出1923.94万元，其中：基本支出1493.94万元，与上年1,399.43万元对比增加94.51万元，增长6.75%，主要原因受中央政策影响，在职人员人均工资水平较上年有所增加，导致人员工资待遇、各项社会保险费、住房公积金及福利费等较上年增加。项目支出430万元，与上年443.00万元对比减少13万元，下降2.93%，主要原因预算管理制度改革要求，规范单位项目预算管理，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，加强项目储备和审核论证，合理安排年度项目，所以部分项目经费被缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于派驻派出机构工作人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休153.78万元，主要用于单位行政退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.47万元，主要用于单位事业退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.89万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56.94万元，主要用于缴纳单位职业年金。

其他社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-失业保险费支出2.63万元，主要用于缴纳单位事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.01万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.88万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.60万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.80万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医疗。

农林水支出-水利-行政运行958.01万元，主要用于人员工资及单位日常工作开支。

农林水支出-水利-一般行政管理事务22.00万元，主要用于水利行政管理事务项目开支。

农林水支出-水利-水土保持41.00万元，主要用于水土保持考核实施项目开支。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护12.00万元，主要用于水资源公报编制和文山小水电生态流量监控平台维护项目开支。

农林水支出-水利-防汛70.00万元，主要用于开展防汛工作支出。

农林水支出-水利-抗旱50.00万元，主要用于开展抗旱工作开支。

农林水支出-水利-其他水利支出235.00万元，主要开展河长制工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94.93万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资289.75万元（其中：基本支出289.75万元，项目支出0万元）。

津贴补贴162.68万元（其中：基本支出162.68万元，项目支出0万元）。

奖金149.76万元（其中：基本支出149.76万元，项目支出0万元）。

绩效工资223.90万元（其中：基本支出223.90万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费113.89万元（其中：基本支出113.89万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费56.94万元（其中：基本支出56.94万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费61.89万元（其中：基本支出61.89万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费23.60万元（其中：基本支出23.60万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.94元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0万元）。

住房公积金94.93万元（其中：基本支出94.93万元，项目支出0万元）。

办公费9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）。

印刷费5.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出3万元）。

咨询费24.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）。

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

电费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

邮电费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。

办公购置费34.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出33万元）。

物业管理费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

差旅费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）。

会议费0.80元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

培训费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2万元）。

公务接待费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

其他交通费用33.95万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出0万元）。

工会经费10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）。

福利费22.71万元（其中：基本支出22.71万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

退休费165.37万元（其中：基本支出165.37万元，项目支出0万元）。

生活补助7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）。

委托业务费368万元（其中：基本支出0万元，项目支出368万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额50.81万元，其中：政府采购货物预算34.80万元、政府采购服务预算16.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.68万元，较上年11.11万元减少3.43万元，下降30.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年因公出国（境）费0.00万元，较上年0.00万元持平，无增减变动，主要是本年度我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年公务接待费预算为0.68万元，较上年3.66万元减少2.98万元，下降81.42%，国内公务接待批次为12次，共计接待97人次。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年公务接待减少的主要原因，规范管理，严格控制公务接待规模及数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年7.45万元减少0.45万元，下降6.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年7.45万元减少0.45万元，下降6.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

文山壮族苗族自治州水务局（本级）2023年公务用车购置及运行费减少的原因规范管理，严格控制公务用车购置及运行维护等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)水土保持规划实施情况及目标责任考核评价工作经费绩效目标

通过开展水土保持综合治理规划，加强生产建设项目水土保持监督检查，推进水土保持监测预报，按工作要求强化水土保持执法培训2期，根据国家水利部和省水利工作安排，积极完成2022年度水土保持目标责任考核等工作。完成年度治理水土流失面积任务，2022年国家水土保持重点小流域建设3件，开展水土保持监督检查4次以上，严厉打击水土保持违法违规行为，有效遏制人为水土流失的发生。

(二)水资源公报编制刊印经费绩效目标

文山州水资源公报是由文山州水务局定期向各级各部门和社会公布年度水资源开发利用、管理、保护等方面的情况。为各级各部门提供科学依据，落实最严格水资源管理考核制度。根据文山州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见，为了及时了解全州降水量分布、水资源现状、水库蓄水动态、水资源开发利用、水体水质和重要水事等情况，通过开展全州水资源公报编制工作，定期向各级各部门和社会公布年度水资源数量、质量及开发利用情况的年报。

(三)文山州小水电生态流量监控平台运行维护经费绩效目标

文山州小水电生态流量监控平台由州级统一按照国家、水利部的标准和规范建设，并接入省水利厅生态流量监控平台，实现数据共享，统一考核。省、州、县（市）业务部门、电站业主共同使用，通过对文山州小水电生态流量监控平台的维护，使州、县（市）业务部门对电站生态流量数据和图像视频采集、存储、分析、展示进行综合管理，实现我州小水电生态流量监测、预警、考核一体化管理体系，下泄10%的生态流量，保证河流环境生态功能，提升生态流量管理的规范化、精细化、高效化、智能化水平。达到省水利厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、省能源局对小水电站清理整改要求。

(四)水利项目咨询审查经费绩效目标

2023年计划对州水务局负责行政许可的威龙水库1件初步设计、10件水土保持方案、3件水资源论证、4件洪水影响评价开展技术咨询，即拟完成18件以上水利项目的行政许可任务。

(五)防汛经费绩效目标

围绕完成省州党委、政府防汛工作安排部署和下达的防汛考核目标任务，督促8县（市）水务局加强所辖水工程设施的管理维护，保证其安全正常运行，提高防灾减灾能力，及时掌握汛情，组织和参加防汛抗洪工作，确实做好防汛抗洪工作。通过开展防汛监督检查及培训等工作（防汛督查检查工作不少于3次），实施山洪灾害监测预警（水库报汛个数23个，山洪灾害监测预警占地报汛率95%），按照汛期防汛预案和汛期调度运用计划进行调度，力争实现拦蓄洪水不少于1000万立方米，减淹农作物5000亩以上，避免人员转移1000人以上。保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

(六)抗旱经费绩效目标

为抓好抗旱各项工作，依据《中华人民共和国抗旱条例》和《云南省抗旱条例》等，完成省州党委、政府抗旱工作安排部署和下达的考核目标任务。通过做好供水调度分析，开展旱情调研（2022年抗旱应急件数3件），针对薄弱环节提出工作建议，制定工作方案，确保全州饮水安全，兼顾工农业产业用水，全力做好全州经济社会发展供水保障工作。确实做好全州8县市抗旱工作，保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

(七)河长制经费绩效目标

一是开展30个州级河湖长责任河湖“一河（湖）一策”滚动修编、规模以上河湖管理范围划定成果常态化复核、岸线保护与利用规划成果复核，有效夯实河湖岸线空间管控；二是开展珠江、红河两大流域健康评价工作、31条规模以上河湖水质监测、河长制信息系统维护、绿美河湖建设、河湖培训及河湖巡查等工作，有效促进5条河湖环境改善，逐步达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，实现人居环境提升，社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等支出。

文山壮族苗族自治州水务局2023年机关运行经费安排131.39万元，与上年的129.51万元相比，增加1.88万元，增长1.45%，主要原因本年度在职人员较上年增加1人，所以机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州水务局（本级）资产总额593.66万元，其中，流动资产2.90万元，固定资产567.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.32万元，其他资产0万元。与上年543.32万元相比，本年资产总额增加50.34万元，主要因为本年度机关事务管理局资产调拨共计90.03万元，单位固定资产处置和正常资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000633200400111