文山壮族苗族自治州水务局2022年预算公开

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文山壮族苗族自治州水务局2022年预算公开

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水资源战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水工程建设规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水资源有偿使用，开展水务行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；参与编制水功能区划，饮用水水源保护有关工作；指导水资源开发利用和管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

6.指导农村水利工作。组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全建设与管理、节水灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设，农业水价综合有关改革、农村节水等工作。

7.按规定指导农村水能资源开发与管理工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施；负责审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织水土流失监测、预报并定期公告。

9.负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

10.督促检查水利重点政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州水务局内设10个科室，包括：局办公室、资产财务科、建设运行管理科、农村水利水电科、规划计划科、政策法规科、水资源科、水土保持科、河（湖）长制工作科、监督科及机关党委（机关党委不属于内设科室，但是管理参照内设科室管理）。

所属单位4个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州水务局（本级）。

2.文山州水务建设服务办公室。

3.文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院。

4.文山州清水河水利枢纽工程管理局。

（三）重点工作概述

1.持续推进综合水利工程建设行动。聚焦2022年拟新开工项目，明确时间节点，将目标任务落实到具体责任人肩上，力争清水河水利枢纽工程项目《可研报告》通过国家发改委审批立项，暮底河水库扩建工程《可研报告》通过水利部审查，威龙等20件以上水源工程完成前期工作。德厚等12座水库完成竣工验收，白牛厂汇水外排项目拖嘎至阿三龙管道工程等10件工程完成下闸蓄水验收、完工验收，实质性开工8件以上中小型水库工程。投入20亿元建设60件农村供水保障项目，解决单一依靠小水窖供水人口18万人，小水窖辅助供水人口6万人，水源不稳定人口19万人。加快灌区建设，新增灌溉面积4万亩以上，并积极做好大中型灌区农业水价综合改革。力争全州水利固定资产投资完成增长10%以上，为全州努力建成世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区提供坚实水利支撑。

2.实施“四大工程”推动水利高质量发展。及时调整项目谋划思路，着力破解新建水利项目因受占用耕地、林地、生态红线等要素制约和水利项目公益性质突出导致融资难等现实问题。按照市场有需求、投资有主体、融资有途径、水价有保障、项目有效益的原则，抓住省水利厅在《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》中优选和快速实施“扩、连、调、供”四大工程的机遇，做好文山州列入省水利厅工作方案的38件项目的筛选和包装，加快前期工作，成熟一件，推进一件，促进项目尽快开工建设。

3.持续推进水生态环境保护与治理。全面落实“退、减、调、治、管”要求，扎实开展“湖泊革命”。坚持全域治理、系统治理、源头治理，加快推进以“一湖一河”为重点的河湖保护治理。常态化开展河湖“清四乱”行动，推动全州河(湖)长制工作在“见成效”上取得新突破。强化落实最严格水资源管理制度，坚守“三条红线”底线。持续抓好小水电站生态流量监管和地下水保护。着力推进“绿道、花带”和水文化建设，打造美丽河湖。新开工3件重点小流域项目、8条段中小河流治理项目，治理水土流失面积560平方公里以上。打好珠江、红河水系（文山段）保护修复攻坚战，推动全州水生态环境持续改善。

4.抓好巩固拓展脱贫攻坚水利成果与乡村振兴有效衔接工作。在持续抓好2021年农村供水保障专项行动工程的基础上，加大引入社会资本力度，以麻栗坡、马关、富宁3个边境县的15个沿边乡镇（农场）44个行政村（社区）农村供水工程为重点，加快2022年度农村供水保障项目实施，全面提升农村供水保障水平，为乡村振兴和美丽乡村建设提供水安全保障。

5.扛实防汛抗旱责任。加强江河湖库水情监测与预警预报，及时组织会商研判，精准分析研判雨情水情，做好超标准洪水防范应对准备。压实防汛“三个责任人”和“三个重点环节”责任，持续加强病险水库除险加固工程建设，确保水库度汛安全。压实抗旱工作责任，强化旱情监测分析，做好今冬明春供水预案编制，统筹做好供水保障工作。

6.进一步加大水价改革和招商引资力度。制定出台全州水价改革3年行动方案，力争2022年全面完成2个大型灌区农业水价综合改革。依托农村供水保障专项行动，制定供水水价，实现农村集中供水全部收费。以《文山壮族苗族自治州人民政府云南省水利水电投资有限公司水利发展战略合作框架协议》《文山壮族苗族自治州水务局云南银河泰瑞科技（集团）有限公司水利项目投资战略合作框架协议》《文山壮族苗族自治州水务局西藏南十字星咨询管理有限公司水利发展战略合作框架协议》为基础，以水价改革为突破，深化政企合作，盘活现有水利资产，积极引入社会资本参与深度合作，创新以股权投资合作模式，推动新时期水利项目建设。

7.推进社会治理现代化和平安建设。切实履行行业责任，抓实“七城创建”和爱国卫生“7个专项行动”工作。力争完成移民投资16000万元，保障移民安置区稳定。开展“砂霸”和水利招投标专项整治，常态化推进扫黑除恶斗争。加强政务公开、网络安全和保密工作，抓好人大代表建议、政协委员提案和群众信访事项的办理，加大水事纠纷调处力度和水利工程建设拖欠农民工工资专项整治，充分保障群众利益。

8.深入推进全面从严治党。认真落实新时代党的建设总要求，突出政治引领，抓实抓细习近平新时代中国特色社会主义思想学习，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则和省州实施办法，深入整治群众身边腐败和不正之风，坚定不移深化反腐败斗争，着力加强党员队伍建设，为水利高质量发展提供坚强的组织保障，推动文山水利高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有209人（含机关工勤人员4人，含带薪离岗1人），其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人（单位资金保障长期聘用编外合同制专业技术人员）。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。（其中：占用德厚水库初步设计报告工程用车指标购买工程用车3辆，车辆购置费及运行维护费以德厚水库工程项目资金列支，不占用公务用车编制费用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入11,467.19万元，其中：一般公共预算7,116.69万元，政府性基金2,448.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1,900.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.50万元。

与上年4,162.67万元对比，单位财务总收入增加7,304.52万元，增长175.48%。主要原因一是本年度新增1个下属事业单位，人员工资待遇、养老保险、医疗保险、住房公积金及公用经费等支出增加372.24万元；二是受政策影响，本年度部门公用经费标准提高，公用经费较上年增幅大；三是德厚水库工程建设项目本年补助比上年增加3021.59万元；四是本年度政府性基金较上年增加1,969.00万元；五是2022年编制口径变化，按全口径编制预算，财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入均已纳入预算，综合上述原因财务总收入较上年增幅过大。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入9,564.69万元，其中:本年收入9,564.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,116.69万元（本级财力7,116.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补助0万元），政府性基金预算财政拨款2,448.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,162.67万元对比，财政拨款收入增加5,402.02万元，增长129.77%。主要原因一是本年度新增1个下属事业单位，人员工资待遇、养老保险、医疗保险、住房公积金及公用经费等支出增加372.24万元；二是受政策影响，本年度部门公用经费标准提高，公用经费较上年增幅大；三是德厚水库工程建设项目本年补助比上年增加3021.59万元；四是本年度政府性基金较上年增加1,969.00万元。综合上述原因财政拨款收入较上年增幅较大。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出11,467.19万元。财政拨款安排支出7,116.69万元，其中：基本支出3,622.19万元，与上年3,207.76万元对比，基本支出增加414.43万元，增长12.92%，主要原因一是本年度新增1个下属事业单位，人员工资待遇、养老保险、医疗保险、住房公积金及公用经费等支出增加372.24万元；二是受政策影响，本年度部门公用经费标准提高，公用经费较上年增幅大。项目支出3,494.50万元，与上年475.91万元对比增加3018.59万元，增长634.28%，主要原因德厚水库工程建设项目本年补助比上年增加3021.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于派驻派出机构工作人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休195.88万元，主要用于单位行政退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休121.95万元，主要用于单位事业退休人员退休生活补助及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.87万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出127.43万元，主要用于缴纳单位职业年金。

其他社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-失业保险费支出7.04万元，主要用于缴纳单位事业人员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.16万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90.45万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.01万元，主要用于补助行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.04万元，主要用于缴纳工伤保险和大病医疗。

农林水支出-水利-行政运行939.38万元，主要用于人员工资及单位日常工作开支。

农林水支出-水利-水利工程建设3,021.59万元，主要用于德厚水库项目开支。

农林水支出-水利-水利执法监督17.00万元，主要用于水利行政执法监督项目开支。

农林水支出-水利-水土保持43.00万元，主要用于水土保持考核实施项目开支。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护42.00万元，主要用于水资源公报编制、文山小水电生态流量监控平台维护及文山州重点河湖生态流量保障实施方案编制等项目开支。

农林水支出-水利-水质监测15.00万元，主要用于水利监测项目开支。

农林水支出-水利-防汛70.00万元，主要用于开展防汛工作支出。

农林水支出-水利-抗旱30.00万元，主要用于开展抗旱工作开支。

农林水支出-水利-其他水利支出1,856.57万元，主要开展河长制工作、事业单位人员工资及单位日常工作开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金170.32万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资769.14万元（其中：基本支出769.14万元，项目支出0万元）。

津贴补贴308.57万元（其中：基本支出308.57万元，项目支出0万元）。

奖金729.87万元（其中：基本支出729.87万元，项目支出0万元）。

绩效工资408.38万元（其中：基本支出408.38万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费254.87万元（其中：基本支出254.87万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费127.43万元（其中：基本支出127.43万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费137.61万元（其中：基本支出137.61万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费48.01万元（其中：基本支出48.01万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费26.57元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0万元）。

住房公积金170.32万元（其中：基本支出170.32万元，项目支出0万元）。

办公费40.24万元（其中：基本支出40.24万元，项目支出24万元）。

印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

水费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

电费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）。

邮电费11.84万元（其中：基本支出11.84万元，项目支出0万元）。

办公购置费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

差旅费78.29万元（其中：基本支出78.29万元，项目支出0万元）。

租赁费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

会议费1.49元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

培训费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

公务接待费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）。

其他交通费用51.17万元（其中：基本支出51.17万元，项目支出0万元）。

工会经费28.39万元（其中：基本支出28.39万元，项目支出0万元）。

福利费63.69万元（其中：基本支出63.69万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出10.43万元（其中：基本支出10.43万元，项目支出0万元）。

退休费306.90万元（其中：基本支出306.90万元，项目支出0万元）。

生活补助9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-小型水库移民扶助基金安排的支出-其他小型水库移民扶助基金支出2448.00万元，主要用于通过项目的实施，进一步改善水库移民村寨公共基础设施建设，实现助力乡村振兴发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高移民群众经济收入，改善人居环境质量。其中：文山市50万元，砚山县520万元，西畴县238万元，麻栗坡县195万元，马关县195万元，丘北县320万元，广南县620万元，富宁县310万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额327.88万元，其中：政府采购货物预算247.58万元、政府采购服务预算80.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.61万元，较上年34.65万元减少6.04万元，下降21.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州水务局2022年公务接待费预算为7.16万元，较上年8.15万元减少0.99万元，下降12.15%，国内公务接待批次为132次，共计接待1023人次。公务接待减少的主要原因，规范管理，严格控制公务接待规模及数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州水务局2022年公务用车购置及运行维护费为21.45万元，较上年26.50万元减少5.05万元，下降19.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.45万元，较上年26.50万元减少5.05万元，下降19.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行费减少的原因2021年根据文财资〔2021〕005号文件及文机管复〔2021〕1号文件报废公务用车云HFL910，2022年公务用车保有量较2021年减少1辆，公务用车运行维护费相应地减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水土保持规划实施情况及目标责任考核评价工作经费项目绩效目标：

通过开展水土保持综合治理规划，加强生产建设项目水土保持监督检查，推进水土保持监测预报，按工作要求强化水土保持执法培训2期，根据国家水利部和省水利工作安排，积极完成2022年度水土保持目标责任考核等工作。水土流失的综合预防，加强水土保持监督管理，促进水土资源有效利用，保护和改善生态环境，推动经济和社会持续健康发展提供重要支撑。

（二）水利安全生产试点县建设及中介服务项目经费项目绩效目标：

1.通过聘请第三方查看现场、查阅台账资料、座谈交流等多种方式开展全方位安全生产风险隐患排查（聘请第三方及安全防护设备费用6万元），保障水利安全生产形势稳定。

2.通过政府购买服务的方式，确定一家安全生产服务机构，聘请专家指导、督促推进8县（市）完善责任体系、建立健全双重预防机制、完善科学技术支撑的保障措施（聘请省水利厅和省建安中心专家指导费用2万元），实现单位安全风险自辨自控、隐患自查自治，力争形成一整套符合实际、务实管用的水利安全生产责任体系、治理体系、制度体系，提升水利行业安全生产整体预控能力。

3.建立健全安全生产目标管理、安全生产管理机构和职责、安全生产管理制度、安全生产费用管理、安全生产教育培训、安全技术措施、专项施工方案、设施设备安全管理、作业安全管理、生产安全事故隐患排查治理、安全生产风险与危险源辨识别评价管理、职业健康安全管理、应急管理、安全生产档案管理等14个方面的工作内容并完善形成规范的工作管理台账。

4.举办至少一次水利安全生产和管理教育培训（邀请省水利厅专家费用2万元），提升水利安全生产与工程质量管理人员的工作能力和技术水平，加强和规范水利安全生产与工程质量管理工作。

5.开展水利安全生产知识宣传普及工作，贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、《中华人民共和国安全生产法》、《水利水电工程施工安全管理导则》、《建设项目安全生产常见安全隐患和适用法规标准》等的宣传和资料印刷费用5万元，提高发现治理风险隐患的能力水平。

（三）水资源公报编制刊印经费项目绩效目标：

根据文山州人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见，为了及时了解全州降水量、水资源量和供用水等情况。通过开展全州水资源公报编制工作，定期向各级各部门和社会公布年度水资源数量、质量及开发利用情况的年报。每年需刊印全州水资源公报（需刊印水资源公报200本,每本50元刊印成本）。

（四）文山州小水电生态流量监控平台运行维护经费项目绩效目标：

文山州小水电生态流量监控平台由州级统一按照国家、水利部的标准和规范建设，并接入省水利厅生态流量监控平台，实现数据共享，统一考核。省、州、县（市）业务部门、电站业主共同使用，通过对文山州小水电生态流量监控平台的维护，使州、县（市）业务部门对电站生态流量数据和图像视频采集、存储、分析、展示进行综合管理，实现我州小水电生态流量监测、预警、考核一体化管理体系，下泄10%的生态流量，保证河流环境生态功能，提升生态流量管理的规范化、精细化、高效化、智能化水平。达到省水利厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、省能源局对小水电站清理整改要求。

（五）河长制经费项目绩效目标：

通过开展州级“一河（湖）一策”滚动修编（方案编制个数30个）、河湖健康评价、河湖水质监测（河湖水质监测31条）、河湖培训及河湖巡查等工作（为了加强监督，促进5条河湖环境改善，逐步达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，实现人居环境提升，社会和谐发展。

（六）文山州重点河湖生态流量保障实施方案编制经费项目绩效目标：

通过开展文山州重点河湖生态流量保障实施方案编制所需资料的收集、调查、分析等工作。编制完成《文山州重点河湖生态流量保障实施方案（初稿）》。组织专家对《文山州重点河湖生态流量保障实施方案（初稿）》开展技术审查。将《文山州重点河湖生态流量保障实施方案（送审稿）》报州人民政府批复，为开展我州重点河湖生态流量调度和监管提供技术支持。

（七）防汛经费项目绩效目标：

通过开展山洪灾害监测（水库报汛个数23个，山洪灾害监测预警占地报汛率95%），及时掌握汛情，并按照防御洪水方案和汛期调度运用计划进行调度；开展防汛监督检查及培训等工作（防汛督查检查工作不少于三次），督促各级水行政主管对所辖水工程设施的管理维护，保证其安全正常运行，组织和参加防汛抗洪工作，提高防灾救灾能力，完成省州党委、政府防汛工作安排部署和下达的防汛考核目标任务。确实做好全州8县市防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

（八）抗旱经费项目绩效目标：

为抓好抗旱各项工作，依据《中华人民共和国抗旱条例》和《云南省抗旱条例》等，完成省州党委、政府抗旱工作安排部署和下达的考核目标任务。通过做好供水调度分析，开展旱情调研（2022年抗旱应急件数3件），针对薄弱环节提出工作建议，制定工作方案，确保全州饮水安全，兼顾工农业产业用水，全力做好全州经济社会发展供水保障工作。确实做好全州8县市抗旱工作，保障人民生命财产安全和生产生活的顺利进行。

（九）《文山壮族苗族自治州河道管理条例》及实施办法制定和修订经费项目绩效目标：

1.通过修订《文山壮族苗族自治州河道管理条例》《云南省文山壮族苗族自治州水利工程管理条例》《云南省文山壮族苗族自治州水资源条例》等条例（三个条例的宣传及资料印刷费10万元），促进政策法规的贯彻落实，提高依法行政能力和水平。

2.并通过开展立法调研、学习宣传、教育培训、行政执法等相关工作（开展教育培训不少于2次，学习宣传及资料印制不少于10次），减少水事矛盾纠纷，提高涉水法规的知晓率，营造健康良好的水环境。

3.通过开展对涉水法律法规执行情况的监督检查，提高社会水法治意识、行政执法能力和水平，有效促进法治政府建设。

（十）德厚水库工程国开行专项建设基金借款利息及融资服务费州级补助经费项目绩效目标：

按借款合同规定及时归还本年度利息及融资服务费29.91万元。通过及时还款，避免影响单位信用，进而影响全州国开行融资，同时保持与国开行的良好关系，便于今后的项目融资。

（十一）德厚水库工程补助资金项目绩效目标：

1.确保2022年完成德厚水库工程扫尾工作，完成分部工程完工验收和整体验收工作，争取完成德厚水库工程竣工财务决算。

2.争取2022年德厚水库工程完成试运行并移交运营管理单位投入使用，尽早发挥水库经济效益、社会效益及生态效益。

3.德厚水库的建成，一是解决周边乡镇引水问题，确保引水安全；二是解决平远、德厚、马塘片区农业灌溉问题，农业种植增产增收；三是解决马塘、平远片区工业用水，提高经济效益；四是改善周边生态环境，为文山人民创造一个休闲旅游的好地方。

（十二）文山州小型水库移民扶助基金项目补助资金项目绩效目标：

1.2022年预计完成投资1000万元，其中：砚山县、广南县各完成投资220万元；西畴、麻栗坡县各完成投资70万元；马关县完成投资90万元；丘北县完成投资170万元；富宁县完成投资160万元。

2.安排资金的市（县）必须在计划时间内至少完成一个项目建设，该项目至少辐射水库移民群众60%以上。

3.通过该项目的实施，进一步改善水库移民村寨公共基础设施建设，实现助力乡村振兴发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高移民群众经济收入，改善人居环境质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等支出。

文山壮族苗族自治州水务局2022年机关运行经费安排325.06万元，与上年的242.86万元相比，机关运行经费增加82.20万元，增长33.85%，主要原因一是本年度我部门新增一个下属事业单位，公用经费增加；二是本年度受政策影响，本年度公用经费标准提高，所以机关运行经费较上年增幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州水务局资产总额393,120.25万元，其中，流动资产197,455.34万元，固定资产1,429.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程194,026.34万元，无形资产208.88万元，其他资产0万元。与上年395,488.84万元相比，本年资产总额减少2,368.59万元，下降0.60%，主要原因一是资产折旧导致资产净值减少；二是本年归还银行借款本金导致年末资产减少，其中流动资产减少2265.84万元，固定资产减少90.74万元，无形资产减少12.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.80万元；报废报损资产1项，账面原值36.80万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入26.45万元，其中出租资产1200.20平方米，资产出租收入26.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000633200111