文山州水土保持生态环境监测站2017年度部门决算

文山州水土保持生态环境监测站2017年度部门决算

第一部分 文山州水土保持生态环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州水土保持生态环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责编制全州水土保持生态环境监测规划和实施计划，承担水土保持生态环境监测和预测预报任务，负责汇总和管理监测数据。

二是负责全州水土保持生态环境监测网络建设，指导各县水土保持生态环境监测工作。

三是负责对州内水土保持监测成果进行技术鉴定、质量认证和管理工作，承担水土保持科研和新技术的引进推广，开展相关业务培训。

四是参与水土保持执法工作，参与水土保持补偿费的征收和管理工作。

五是承担开发建设项目水土保持方案的技术评审工作，参与开发建设项目水土保持设施验收工作。

六是承担文山州水务局交办的相关工作，接受上级部门的业务指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.水土流失综合防治任务超额完成。2017年省水利厅下达全州新增586km2水土流失治理面积，我州实际完成水土流失综合治理面积590km2，占计划的100.6%。其中：基本农田13.72km2，经果林119km2、水保林69.9km2，种草46km2，封禁治理186km2，其他措施139.8km2，修建小型水保工程件。全州累计治理水土流失面积4972.9km2。通过开展综合治理，切实保护水土资源的协调和平衡，遏制生态环境的不断恶化，有效减少土壤流失量万255万t，增加降水有效自用量万2647万m3 ，增加经济收入5381.2万元，增加粮食生产能力万167.8万kg，增加林草植被面积14234.4hm2，受益人口13.4万人。

2.水土保持综合治理项目顺利推进。2016年13个水土保持建设项目扫尾工程全面完成，2017年3个新开工水土保持建设项目顺利推进，工程进展较快。

一是上年度治理项目顺利收尾。2016年中央投资项目坡耕地综合治理工程2个、农发水保项目5个、重点治理工程1个，省级资金项目5个，于2017年5月完成扫尾，完成项目投资计划7360万元，治理水土流失面积116.6 平方公里。二是本年度投资任务按照计划完成。砚山县布革小流域坡耕地水土流失综合治理项目完成坡改梯面积 1.9km2，建成小型水利水保工程74件，其中：蓄水池2口，水窖72口，完成投资1050万元，其中中央投资 950万元，省级配套 100万元。西畴戈木小流域国家重点水土保持重点工程项目完成治理面积 8.1km2，建成小型水利水保工程 5件，完成中央投资281万元。丘北小江口小流域国家重点水土保持重点工程项目完成治理面积 8.61km2，完成引水沟渠4km，建成小型水利水保工程18 件，其中：蓄水池7口，水窖11口，完成中央投资320万元。三是积极推进生态清洁小流域建设。通过积极汇报协调，文山州争取了丘北普者黑生态清洁小流域治理，项目实施方案省水利厅审查并批复，2018年可实施建设。四是加快项目前期工作。组织完成了2018年砚山以那嘎小流域坡耕地水土流失综合治理项目实施方案上报审查，待省水利厅、发改委审批；组织完成国家重点水土保持西畴英代、丘北矣则小流域项目项目实施方案审查审批，马关沙坝、麻栗坡马街小流域完成实施方案报告编制，年底完成审查审批。

水土保持预防监督力度不断加大。一是严格行政审批。2017年全州共开展生产建设项目水土保持方案审查、审批134件（其中州级16件、县级118件）。组织开展生产建设项目水保设施竣工验收14件（其中州级6件、县级8件），征收水土保持补偿费1030.73万元，其中州级征收98.58万元。有1个项目水土保持方案未通过技术审查、生产建设单位主动撤回行政许可申请。各级审批程序不断规范、技术审查越来越严格。二是加大监督检查力度。根据云南省水利厅关于2017年生产建设项目水土保持监督检查的通知要求，结合我州具体实际，及时制定检查工作方案和检查计划，下发关于开展监督检查工作的通知，组织开展全州生产建设项目水土保持监督执法检查。以水利水电、高速公路、垃圾焚烧、矿山开采等项目为重点，主要检查弃渣场、排土场、高边坡等工程措施和植物措施，全州共检查生产建设项目214个，对检查中存在的不重视水土保持监测、“三同时”制度实施不到位、个别项目渣场、排土等拦挡措施不及时等问题，发出了整改通知，并跟踪督促落实，排除安全隐患，加强事中监督，强化执法检查。

4.水土保持监测工作有序推进。根据《全省水土保持监测规划》，按照省水利厅监测站点建设要求，完成红河流域文山市幕底河水库监测站点建设工作，11月配合省水利厅组织完成工程验收工作。珠江流域丘北普者黑流域水土保持监测点完成选址，工程实施方案审查批复，建设计划和资金计划已下达，正在组织开展招投标工作，年底开工建设。

5.水土保持信息系统建设正常开展。根据云南省水利厅关于加强2017年水土保持信息化建设工作的通知要求，及时组织开展全州水土保持信息系统相关资料录入工作，11月底完成2011年至今已验收或竣工农发水保和坡耕地重点工程及资料收集上报省总站录入国家重点工程水土保持信息系统，完成2011年以来批复项目防治责任范围矢量图相关资料录入系统，年底前完成2009年以来州、县审批的生产建设项目水土保持方案审批、验收、检查、监督等历史资料录入工作。

6.水土保持基础工作扎实推进。一是根据全省水土保持遥感数据公告成果，修改完成文山州“十三五”水土保持规划报告，提出“十三五”规划目标任务、治理措施等，计划治理水土流失面积2733平方公里。二是启动了《文山州水土保持总体规划》工作，完成政府采购，确定编制单位，制定规划大纲等工作，正在开展资料收集、外业调查等工作，预计年底完成初稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州水土保持生态环境监测站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州水土保持生态环境监测站2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州水土保持生态环境监测站2017年度收入合计142.18万元。其中：财政拨款收入142.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加38.12万元，主要原因分析： 2017年规范改革性补贴和奖励性政策工资增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

文山州水土保持生态环境监测站2017年度支出合计129.2万元。其中：基本支出129.2万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加23.5万元,主要原因分析：2017年规范改革性补贴和奖励性政策工资增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州水土保持生态环境监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.2万元。与上年对比，增加23.5万元，主要原因分析：2017年规范改革性补贴和奖励性政策工资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州水土保持生态环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州水土保持生态环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出127.18万元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比增加23.5万元，主要原因分析：2017年规范改革性补贴和奖励性政策工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于：事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于：事业单位单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育保险支出；

3.农林水（类）支出93.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于人员工资、津补贴等人员经费以及公用经费支出；

4.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州水土保持生态环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和省州实施办法、厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定和省州实施办法、厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、珠江委、省厅等相关领导到文山检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州水土保持生态环境监测站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州水土保持生态环境监测站资产总额52.06万元，其中，流动资产43.92万元，固定资产8.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

文山州水土保持生态环境监测站无项目经费，其经费全部为基本支出，所需人员工资、津贴补贴等人员经费和机关运行经费纳入年初预算，保证单位正常运转。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。