文山州移民开发局2017年度部门决算

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文山州移民开发局2017年度部门决算

第一部分文山州移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

以人为本，开发性移民。实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。全州大中型水利水电工程建设征地移民安置和后期扶持工作。

1、组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。

2、审查、指导州、县移民安置实施规划、计划的编制和执行，参与或组织实施移民安置工程的检查、验收。

3、按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金，并对审定核拨的移民资金使用情况进行监督、检查。

4、指导和协调县级移民机构的工作，抓好业务技术培。

5、做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行。

6、负责全州大中型水利水电后期扶持移民资金兑现，抓好全州大中型水利水电工程库区移民安置基础设施建设和经济发展规划编制及项目实施工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、围绕全州水利水电工程，抓移民安置工作。积极协调服务，指导推进全州水利水电工程建设征地移民安置工作。全州共完成移民投资28095万元，占年度移民投资任务32441万元的86.6%；完成移民生产安置2317人，占安置任务940人的246.5%；完成广南那榔水库移民安置省级终验；完成富宁那恒水库初设阶段移民安置规划和丘北位单水库可研阶段移民安置规划审核审批；积极协调推进广南赛京水库初设阶段移民安置规划工作。移民安置工作顺利推进，有力保障在建水利水电工程项目建设。

2、围绕库区发展，抓移民后期扶持工作。积极申报库区和移民安置区后期扶持项目，2017年度全州大中型水库移民后期扶持项目计划资金总量3372万元，审查批复实施移民后期扶持项目17个。全面启动实施移民后期扶持项目建设，强化项目管理，监督指导各县组织实施2016年批复项目27个。推进丘北县移民避险解困试点项目。完成2017年度大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，共完成48名移民子女入学招生工作。抓好移民后期扶持基础业务，完成移民统计年报、移民后期扶持人口动态管理。

3、及时妥善处理移民来信来访，做好移民矛盾纠纷排查、化解工作。坚持矛盾纠纷排查化解长效机制，高度重视群众利益诉求，密切关注库区各类社会矛盾纠纷和不稳定因素，加强部门联动、协调配合工作，多项式、多渠道化解纠纷，把信访苗头消除在萌芽阶段、把矛盾化解在基层、把问题解决在初始。

4、抓移民基础业务工作。一是按照州委改革动态管理台账要求，制定移民工作、移民资金、移民扶持基金管理实施细则，进一步夯实和规范移民工作基础。二是加强移民资金监督，完成砚山县移民后扶稽察，对麻栗坡县移民资金开展稽察，开展州本级资金内审。三是加强培训，提升移民干部业务能力，州级组织移民业务培训3期，组织全州移民干部参加省级移民业务培训3期。四是按时完成移民统计工作，按质完成移民统计年报、快报和移民资金统计报表，更新水利水电工程移民安置人口数据。五是抓移民宣传信息工作，编报移民信息76期，在《云南政协报》专版宣传文山移民工作2版。

5、抓好脱贫攻坚工作。一是认真履行行业扶贫工作责任，抓好库区移民脱贫解困工作，制定全州库区建档立卡贫困移民扶持工作方案，“十三五”期间拟统筹2000万元，投入建档立卡贫困移民脱贫解困，探索通过与中国正大果业、浙江康恩贝等知名龙头企业合作，采取“龙头企业+后扶资金+贫困移民”的扶持发展模式，推进移民产业发展，使移民项目资本化、资本资产化、资产（含土地）股份化，让移民变成产业工人和股民，实现土地流转、劳务收入、股份分红、直补收入叠加，确保德厚水库移民贫困移民长期稳定脱贫。二是认真精准扶贫挂“钩报帮”工作责任，派出动态管理指导组全程参加挂钩点工作。2017年单位直接投入156.3万元，通过民主化管理方式，组织实施者宁村委会常弄村小组基础设施建设项目，协调其他行业投入6万元，帮扶挂钩点富宁县剥隘镇者宁村委会71困难学生。“六.一”儿童节为者宁小学送去篮球、乒乓球、跳绳、字本、衣服等生活学习用品，共计1.1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山州移民开发局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州移民开发局2017年度末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州移民开发局2017年度收入合计400.23万元。其中：财政拨款收入400.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年323.04万元对比增加77.19万元，增幅23.89%，增加原因为年内调资增资，和年底省局下拨其他大中型水库移民后期扶持基金及其他大中型水库库区基金。

二、支出决算情况说明

文山州移民开发局2017年度支出合计413.44万元。其中：基本支出336.46万元，占总支出的81.38％；项目支出76.97万元，占总支出的18.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年322.28对比增加91.16万元,主要原因分析年内调资增资，使用去年结余其他大中型水库移民后期扶持基金及其他大中型水库库区基金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.46万元。与上年247.69对比增加88.77万元,主要原因分析年内调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.97万元。与上年54.59对比增加12.38万元,主要原因分析今年增加了库区维稳费用。具体项目开支及开展工作情况，开支一是大中型水库库区维稳费，工作情况为州县加强各部门联动、协调配合工作，多项式、多渠道化解纠纷，把移民信访苗头消除在萌芽阶段、把矛盾化解在基层、把问题解决在初始，维护好库区稳定工作。开支二是移民后期扶持产业规划编制费用，工作情况为已完成移民后期扶持产业“十三五”规划编制工作，已通过省级验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出346.46万元,占本年支出合计的83.80%。与上年267.69万元对比增加78.77万元,主要原因分析年内人员工资调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于保障机关单位正常运转，保障部门各项业务正常开展支出需要；

2.社会保障和就业（类）支出37.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于单位社会保险基金补助支出、单位离退休人员支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险等支出。

4.住房保障（类）支出17.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于单位在职人员住房公积金的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为5.44万元，完成预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的43.75%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强公车管理，车辆运行费减少。公务接待费用由于严格接待审查，单位加强三公经费管理，严格把关接待关口，节约了大量的接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年9.05万元减少3.61万元，下降39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元，下降26.98%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降89.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公车管理，车辆运行费减少。公务接待费用由于严格接待审查，单位加强三公经费管理，严格把关接待关口，节约了大量的接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占96.51%；公务接待费支出0.19万元，占3.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到库区下乡及到省级汇报移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层移民工作机构及移民等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州移民开发局2017年机关运行经费支出40.34万元，与上年40.93对比减少0.59万元,主要原因分析为控制接待费及车辆维修费为主要减少原因。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、业务手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、车辆维修费、其他交通费用等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州移民开发局资产总额141.44万元，其中，流动资产55.06万元，固定资产86.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年150.63万元相比，本年资产总额减少9.19万元，其中固定资产增加4.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

州移民开发局认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，保证移民工作的正常开展和目标任务的完成。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53260000632801111