文山州移民开发局2019年预算公开说明

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文山州移民开发局2019年预算公开目录

第一部分文山州移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分文山州移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

以人为本，开发性移民。实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。全州大中型水利水电工程建设征地移民安置和后期扶持工作。

（1）组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。

（2）审查、指导州、县移民安置实施规划、计划的编制和执行，参与或组织实施移民安置工程的检查、验收。

（3）按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金，并对审定核拨的移民资金使用情况进行监督、检查。

（4）指导和协调县级移民机构的工作，抓好业务技术培。

（5）做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行。

（6）负责全州大中型水利水电后期扶持移民资金兑现，抓好全州大中型水利水电工程库区移民安置基础设施建设和经济发展规划编制及项目实施工作。

（二）机构设置情况

州移民开发局为参照公务员法管理的正处级单位，会计核算执行行政单位会计制度，为一级核算单位。

单位实有编制19人（其中：参照公务员法管理人员17人，工勤人员2人）。2018年退休2人，2018年末实有在职人数16人，（其中：参照公务员管理人员14人，工勤人员2人），年末实有退休人员6人。

（三）重点工作概述

1、围绕全州水利水电工程，抓移民安置工作。积极协调服务，指导推进全州水利水电工程建设征地移民安置工作。稳步推进文山州大中型水库在建工程移民安置工作及已建成水库的移民安置验收工作。抓好相关水库安置规划的报批工作，移民安置工作顺利推进，有力保障在建水利水电工程项目建设。

2、围绕库区发展，抓移民后期扶持工作。积极申报库区和移民安置区后期扶持项目。下达实施移民后期扶持项目全面启动实施移民后期扶持项目建设，强化项目管理。完成移民统计年报、移民后期扶持人口动态管理等移民后期扶持基础业务工作。

3、及时妥善处理移民来信来访，做好移民矛盾纠纷排查、化解工作。坚持矛盾纠纷排查化解长效机制，高度重视群众利益诉求，密切关注库区各类社会矛盾纠纷和不稳定因素，加强部门联动、协调配合工作，多项式、多渠道化解纠纷，把信访苗头消除在萌芽阶段、把矛盾化解在基层、把问题解决在初始。

4、抓移民基础业务工作。一是按照州委改革动态管理台账要求，制定移民工作、移民资金、移民扶持基金管理实施细则，进一步夯实和规范移民工作基础。二是加强培训，提升移民干部业务能力。三是按时完成移民统计工作，按质完成移民统计年报、快报和移民资金统计报表，更新水利水电工程移民安置人口数据。四是抓移民宣传信息工作。

5、抓好脱贫攻坚工作。一是认真履行行业扶贫工作责任，抓好库区移民脱贫解困工作，制定全州库区建档立卡贫困移民扶持工作方案；二是认真精准扶贫挂“钩报帮”工作责任，派出动态管理指导组全程参加挂钩点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入497.3万元，其中：一般公共预算财政拨款354.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转142.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入497.3万元，其中:本年收入354.86万元，上年结转142.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.86万元（本级财力354.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 354.86万元。财政拨款安排支出 354.86万元，其中，基本支出354.86万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于一般公共服务支出268.92万元；社会保障和就业支出50.22万元；卫生健康支出20.45万元；住房保障支出15.27万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组基本支出354.86万元（工资福利支出316.45万元，其中：基本工资60.66万元，津贴补贴105.56万元，奖金75.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.47万元，职业年金缴费10.59万元，职工基本医疗保险缴费14.20万元，公务员医疗补助缴费3.55万元，其他社会保障缴费4.70万元，住房公积金15.27万元；商品和服务支出34.80万元，其中：办公费1.50万元，印刷费0.20万元，手续费0.10，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费0.10万元，差旅费1.90万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.50万元，工会经费2.55万元，福利费4.02万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用17.36万元，其他商品和服务支出0.18万元；对个人和家庭的补助——生活补助3.60万元）。

   （其中：基本支出354.86万元，项目支出0万元）。

1. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项专移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于无。

   六、政府采购预算情况

   无

1. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”公费为5.5万元，比上年预算7.31万元减少1.81，降幅为24.76%。减少原因为按相关要求厉行节约，“三公”经费逐年递减。其中，2019年因公出国（境）0万元，上年因公出国（境）0万元，无增减；2019年公务用车购置及运行费5万元，比上年预算6.81万元减少1.81万元，降幅为26.58%（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元）；2019公务接待费0.5万元，比上年预算0.5万元，无增减变化。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年部门财政基本支出预算354.86万元，比去年385.52万元减少30.66，降幅为7.95%。减少原因为人员退休，在职人员减少，基本支出预算费用相对减少。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   2019年部门财政项目支出预算0万元，比去年预算0万元无增减变化。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

   2019年机关运行经费预算安排34.80万元，比2018年机关运行费减少4.39万元，减少原因一是2018年底退休两人，导致2019年预算经费减少；二是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少单位运行支出，其中：办公费支出1.5万元，印刷费支出0.2万元，手续费支出0.1万元，水费支出0.2万元，电费支出0.5万元，邮电费支出0.1万元，差旅费支出1.9万元，会议费支出0.1万元，培训费支出0.1万元，接待费支出0.5万元，劳务费支出0.5万元，工会经费支出2.55万元，福利费支出4.02万元，公车运行维护费5万元，其他交通费支出17.35万元，其他商品和服务支出0.18万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   无

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，具体情况如下：

   1.因公出国（境）费

   2019年我部门出国（境）费预算0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2019年我部门公务用车购置费0万元。

   2019年我部门公务用车运行维护费预算5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2019年我部门公务接待费预算0.5万元，主要用于接待各县市移民移民干部交接工作及移民群众反映问题接待费用。

   我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。