首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 州水务局 > 正文

文山州移民开发局2018年度部门决算

2019-09-24 09:12  来源:文山州财政局  【字体:     打印

监督索引号53260000632801000

文山州移民开发局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

以人为本,开发性移民。实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。全州大中型水利水电工程建设征地移民安置和后期扶持工作。

1.组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作,按照移民搬迁安置实施规划及工作计划,督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。

2.审查、指导州、县移民安置实施规划、计划的编制和执行,参与或组织实施移民安置工程的检查、验收。

3.按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金,并对审定核拨的移民资金使用情况进行监督、检查。

4.指导和协调县级移民机构的工作,抓好业务技术培。

5.做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作,促进移民搬迁安置工作顺利进行。

6.负责全州大中型水利水电后期扶持移民资金兑现,抓好全州大中型水利水电工程库区移民安置基础设施建设和经济发展规划编制及项目实施工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.围绕全州水利水电工程,抓移民安置工作。积极协调服务,指导推进全州水利水电工程建设征地移民安置工作。一是稳步推进文山德厚水库、摆依寨水库,富宁那恒水库,马关河边水库在建工程移民安置工作;二是积极做好广南赛京水库、丘北位单水库、文山清水河水利枢纽工程文山市锁龙桥水库、西畴县大堡水库移民安置前期规划;三是扎实开展马关达号水库、丘北清平水库、富宁平耶水库移民安置验收;四是继续完善麻栗坡马鹿塘水电站二期移民安置验收前涉及的涉及变更报批、审计等各项工作;五是抓好相关水库安置规划的报批工作,移民安置工作顺利推进,有力保障在建水利水电工程项目建设。

2.围绕库区发展,抓移民后期扶持工作。积极申报库区和移民安置区后期扶持项目,争取大中型水库移民后期扶持资金4532.94万元。兑现26199人大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金1571.94万元。下达实施移民后期扶持项目12个,项目投入2961万元。全面启动实施移民后期扶持项目建设,强化项目管理,监督指导各县组织实施2017年批复项目21个。对“十二五”期间11个后扶项目进行州级验收,验收合格率100%,配合省局对“十二五”期间2个项目进行省级终验;着力推进丘北县移民避险解困试点项目,完成专项资金支付3487.28万元,完成数占专项总投资6323.46万元的55.1%,工程量完成90%以上,现已有307户完成永久房建设或购买,占安置总户数的96.8%,206户安置户已乔迁新居,占安置总户数的64.9%。完成2018年度大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作,共完成23名移民子女入学招生工作。完成移民统计年报、移民后期扶持人口动态管理等移民后期扶持基础业务工作。

3.及时妥善处理移民来信来访,做好移民矛盾纠纷排查、化解工作。坚持矛盾纠纷排查化解长效机制,高度重视群众利益诉求,密切关注库区各类社会矛盾纠纷和不稳定因素,加强部门联动、协调配合工作,多项式、多渠道化解纠纷,把信访苗头消除在萌芽阶段、把矛盾化解在基层、把问题解决在初始。排查化解信访积案7件,调解移民纠纷12件,办理移民法律援助案件3件,提供法律咨询60人次。做好全国、省、州重大活动、重要节假日期间库区维稳工作,认真执行值班带班制度。全州库区移民未出现赴省进京上访,库区总体保持和谐稳定。

4.抓移民基础业务工作。一是按照州委改革动态管理台账要求,制定移民工作、移民资金、移民扶持基金管理实施细则,进一步夯实和规范移民工作基础。二是加强培训,提升移民干部业务能力,州级组织移民业务培训2期,组织全州移民干部参加省级移民业务培训2期。三是按时完成移民统计工作,按质完成移民统计年报、快报和移民资金统计报表,更新水利水电工程移民安置人口数据。四是抓移民宣传信息工作,共向省移民开发局和云南移民网报送移民宣传信息稿件53期;在《云南政协报》开设文山移民栏目,刊发文山移民专版1版;《云南移民网》刊发稿件2篇。

5.抓好脱贫攻坚工作。一是认真履行行业扶贫工作责任,抓好库区移民脱贫解困工作,制定全州库区建档立卡贫困移民扶持工作方案,2018年统筹2000万元,投入建档立卡贫困移民脱贫解困工作,购买云南正大果业公司在文山市马塘镇建设的1067亩桃园,购买后又直接把桃园转租给云南正大果业公司进行独立的经营管理,每年收取定额租金,推进移民产业发展,使移民项目资本化、资本资产化,让移民变成产业工人,实现土地流转、劳务收入、发包费收入、直补收入叠加,确保德厚水库移民贫困移民长期稳定脱贫。二是认真精准扶贫挂“钩报帮”工作责任,派出动态管理指导组全程参加挂钩点工作。2018年单位直接投入450万元,累计实施7个项目,帮扶挂钩点富宁县剥隘镇者宁村委会71困难学生。“六.一”儿童节为者宁小学送去篮球、乒乓球、跳绳、字本、衣服等生活学习用品,共计0.8万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州移民开发局2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制17工勤人员2);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员14工勤人员2)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州移民开发局2018年度收入合计517.69万元。其中:财政拨款收入517.69万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2017385.52万元对比增加132.17万元增幅34.28%,增加原因为年内调资增资,和年底省局下拨其他大中型水库移民后期扶持基金及其他大中型水库库区基金

二、支出决算情况说明

文山州移民开发局2018年度支出合计430.31万元。其中:基本支出334.72万元,占总支出的77.79项目支出95.59万元,占总支出的22.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出413.44万元对比增加16.87万元,增长4.08%增加原因为年内调资增

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出334.72万元。与2017支出数336.46万元对比减少1.74万元,主要原因年内退休2人,工资减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.53万元,占基本支出的88.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出39.19万元,占基本支出的11.71%。

(二)项目支出情况

2018年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于全州大中型水库移民后期扶持工作经费支出95.59万元。与2017支出76.97万元对比增加支出18.62万元,主要原因年中省级下拨后期扶持基金,增加收入,上年结转结余大中型水库移民后期扶持基金支出,支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出334.72万元,占本年支出合计的77.79%。与2017支出346.46万元对比减少11.74,主要原因年内退休2人,工资减少支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出267.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于职工的工资福利支出及商品和服务支出等

2.社会保障和就业支出34.21万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出

3.医疗卫生与计划生育支出16.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等

4.农林水支出1万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于驻村扶贫工作队员经费支出

5.住房保障支出15.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.31万元,支出决算为5.23万元,完成预算的71.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元,完成预算的71.7%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年严格执行中央八项规定,减少公务出差次数,导致公务用车运行维护费决算数小于预算数;二是2018年度公务接待部分支出在项目管理费中支出,加之单位厉行节约,减少接待,致使公务接待支出决算数小于预算数

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元,下降3.68%。其中:公务用车运行维护费费支出决算减少0.41万元,下降7.81%;公务接待费支出决算增加0.21万元,增加116.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度公务用车运行维护费部分支出在项目管理费中支出,加之单位厉行节约,减少接待,致使“三公经费”支出比上年减少

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.84万元,占92.54%;公务接待费支出0.39万元,占7.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.84万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德厚水库工程及单位公务运行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中:

国内接待费支出0.39万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山州移民开发局2018年机关运行经费支出334.72万元,与2017年支出336.46万元对比减少了1.74万元,主要原因年内退休2人,工资减少支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.53万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出39.19万元

二、国有资产占用情况

截至20181231日,文山州移民开发局资产总额220.64万元,其中,流动资产142.44万元,固定资产78.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加79.2万元,其中固定资产减少8.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8.18项,账面原值8.18万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

无。

监督索引号53260000632801111

网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通信地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszzfw@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszzfw@163.com,0876-3990249;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号