文山州农业机械技术推广站2024年预算公开

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文山州农业机械技术推广站2024年预算公开

目录

第一部分文山州农业机械技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业机械技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州农业机械技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州农业机械技术推广站承担的职责职能为：

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。

2.参与制定全州农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全州农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

3.组织农机化技术推广培训，组织全州农机管理干部培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务。

4.受理农机消费者投诉，维护农机消费者合法权益。

5.组织文山州农机购置补贴项目实施，并对项目的实施管理工作进行监督、检查、考核验收。

6.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务。

7.对下级农机技术推广、培训、投诉机构进行业务指导。

8.定期统计、汇总、上报全州农机化推广工作情况。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州农业机械技术推广站（文山州农机产品质量投诉站）是文山壮族苗族自治州农业农村局管理的公益一类事业单位。机构规格为正科级，内设4个科室：党政办公室、农机科技推广室、农机技术培训室、农机购置补贴及农机产品质量投诉室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农机化推广示范。

（1）水稻全程机械化种植示范样板。计划实施水稻生产全程机械化示范推广300亩，带动周边农户完成机械化育秧插秧面积20000亩。

（2）机收减损技术推广。计划开展机收减损技术培训100人次以上，文山州机收损失率低于国家标准。

（3）农业机械新机具、新技术推广培训。依托三区科技人才服务项目实施，计划组织开展农机化培训300人次以上。

2.农机购置补贴业务监督管理。争取农机购置补贴资金2000万元以上，按要求按进度稳步推进补贴资金的录入审核、公示和提交财政部门工作。

3.农业生产全程机械化示范县创建工作。根据州局关于文山州农业生产全程机械化示范县创建工作任务安排，全程指导好砚山县、丘北县完成创建工作。

4.农机社会化服务中心建设工作。根据州局关于农机社会化服务中心建设工作任务安排，指导各县（市）完成17个农机社会化服务中心建设任务指标。

5.组织落粮食安全责任制考核农机部分的工作任务。对标对表粮食安全责任制考核评分标准有关农机方面的具体指标，督促指导各县（市）做好“平时”作业，年底交好“总账”。同时，开展好学习借鉴浙江“千万工程”经验和运用好“四下基层”经验，运用“三化三法”高质量落实省农业农村厅相关处室和局党组工作安排，持续推进全州农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广，指导全州农机购置补贴申报录入、审核受理、监督工作，受理农机消费者投诉，维护农机消费者合法权益，不断推进全州农机化工作向前迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入461.18万元，其中：一般公共预算438.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入23.07万元。

与上年464.85万元对比，减少3.67万元，下降0.79%，主要原因分析：一是上年度人员经费17.7万元，本年度因离休人员去世，离休人员经费0万元；二是上年其他收入0万元，本年度其他收入增加23.07万元；三是上年度有州本级项目经费10万元，本年度州本级项目预算经费0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入438.11万元，其中:本年收入438.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年464.85万元对比减少26.74万元，下降5.75%，主要原因分析：一是上年度人员经费17.7万元，本年度因离休人员去世，离休人员经费0万元；二是上年度有州本级项目经费10万元，本年度州本级项目经费0万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出461.18万元。财政拨款安排支出438.11万元，其中：基本支出438.11万元，与上年454.85万元对比减少16.74万元，下降3.68%。主要原因是年度人员经费17.7万元，本年度因离休人员去世，离休人员经费0万元；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，下降100%，主要原因是本年度州本级项目预算经费0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.94万元，占总支出4.78%，主要用于：离退休人员的福利费、退休费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.45万元，占总支出8.78%，主要用于：基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.23万元，占总支出4.39%，主要用于：职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.62万元，占总支出0.37%，主要用于：失业保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.89万元，占总支出4.77%，主要用于：基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.81万元，占总支出1.32%，主要用于：公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出1.62万元，占总支出0.37%，主要用于：工伤保险、大病医疗保险缴费。

8.农林水支出-农业农村-事业运行297.44万元，占总支出67.89%，主要用于保障文山州农机推广站机构正常运转的人员工资福利、工会费、公务用车运行维护费以及水费、电费、差旅费等一般公用经费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.11万元，占总支出7.33%，主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资98.9万元（其中：基本支出98.9万元，项目支出0万元）。

津贴补贴13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元）。

绩效工资128.15万元（其中：基本支出128.15万元，项目支出0万元）。

奖金27.3万元（其中：基本支出27.3万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元（其中：基本支出38.45万元，项目支出0万元）

职业年金缴费19.23万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）。

住房公积金32.11万元（其中：基本支出32.11万元，项目支出0万元）。

办公费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

邮电费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

物业管理费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

福利费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

办公设备购置费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

工会经费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。

驻村生活补助2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

退休费20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.84万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算3.3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年4.72万元减少0.72万元，下降15.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业机械技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州农业机械技术推广站2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年1.22万元减少0.72万元，下降59.02%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。

减少原因：一是上年度接待费预算过高；二是因严格遵守中央八项规定精神，业务交流汇报尽量通过电话、微信或QQ等网络平台办理，从而减少公务接待批次和接待人次，以提高办事效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业机械技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“三区”科技人才服务。

计划选派10名科技人员开展农机购置补贴政策宣传、水稻全程机械化技术指导、农机技术培训等“三区”科技人才服务，开展服务30次以上，完成水稻债全程机械化种植示范点3个，农机技术培训100人次。

（二）乡村振兴科技专项服务。

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，立足引导科技人员到贫困村开展信息、技术服务和成果推广，举办实用技术培训，充分发挥科技人员在支持县域经济社会发展和乡村振兴中的积极作用，同时加强科技人才和农村科技创业人才队伍建设。全年完成农机购置补贴政策宣传4次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州农业机械技术推广站资产总额55.86万元，其中，流动资产6.1万元，固定资产49.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年70.51万元相比，本年资产总额减少14.65万元，下降20.78%。其中，固定资产减少5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3000.83平方米，资产出租收入2.38万元（注：根据税务局规定，税费需在每季度第一个月15日前申报缴纳税费，该收入于2024年1月8日上缴国库）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632600200111