文山州农业农村局2024年预算公开

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文山州农业农村局2024年预算公开

目录

第一部分文山州农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，发展规划与乡村产业科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和局直属机关党委。

所属单位15个，分别是：

1、文山州农业农村局（本级）

2、文山州农业技术推广中心

3、文山州农业环境保护与农村能源管理站

4、文山州经济作物工作站

5、文山州绿色食品发展中心

6、文山州土壤肥料工作站

7、文山州植保植检站

8、文山州种子管理站

9、文山州农村经济经营管理站

10、文山州水产技术推广站

11、文山州农业机械技术推广站

12、文山壮族苗族自治州农业机械安全服务中心

13、文山州动物疫病预防控制中心

14、文山州动物卫生监督所

15、文山州畜牧站

（三）重点工作概述

锚定农业强州建设目标，守牢稳产保供，立足实际、发挥优势，不断加强农业基础设施建设，持之以恒加快现代农业示范区建设，培育乡村新产业新业态，拓宽农民增收渠道，促进农民就业增收，扎实有序推进乡村建设，以“文山之干”的革命性举措，铆足干劲推动农业农村各项工作再上新台阶，有力有效开创乡村全面振兴新局面。

一是全力守好“米袋子”，优化丰富“菜篮子”。坚持“稳”字当头，实现稳中求进，强化农业科技和设施装备支撑，引导农业资源优先保障粮食生产，确保2024年全州粮食播种面积稳定在670万亩以上、产量实现178万吨以上。突出抓好生猪稳产保供，生猪出栏稳定在260万头，持续推进100万头肉牛基地建设，兼顾发展奶牛、肉羊、家禽产业，满足人民群众多元化畜禽产品消费需求。以露天设施蔬菜基地建设为抓手，打造粤港澳大湾区“菜篮子”产业化基地，做好“菜篮子”供给。

二是加快现代农业发展步伐。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，持续加大涉农整合资金对产业发展的投入力度，持续抓好省州系列三年行动，抓实设施蓝莓、蔬菜基地建设，积极推进设施农业发展。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农理念，大力发展绿色、有机产品，2024年，新增绿色、有机产品、名特优新农产品、特质农产品等有效产品70个、进入“绿色云品”品牌目录30个以上，累计培育农业产业龙头企业470个，2024年以绿色食品为代表的现代农业综合产值计划实现1350亿元。

三是加大招商引资力度。坚持把“内强外引”作为核心工作，聚焦农业产能配套和产业链延伸，谋划好农业项目，积极扩大农业固定资产投资，加强以商招商、专业招商、精准招商，不断提高招商“命中率”“进球率”，力促更多国内知名、行业领军的龙头企业到文山考察、投资，年内计划培育农业产业龙头企业39个。同时，积极做好项目谋划、储备和申报工作，加强与向上汇报对接，争取文山更多特色产业项目纳入省级“一县一业”、产地初加工、数字农业等项目盘子。

四是着力推动重大项目建设。持续抓好高标准农田建设，持续推进“粤港澳大湾区菜篮子”基地现代农业产业化项目、丘北国际农产品商贸港项目建设，重点做好已签约项目的服务保障工作，细化畜禽粪污资源化利用整县推进项目，持续推进砚山10万头生猪规模养殖场建设。

五是千方百计促农增收。坚持把增加农民收入作为农业农村工作的出发点和落脚点，抓实农村居民增收三年行动，压实责任分工抓就业、加强防返贫监测预警、培养致富带头人、利用好各项惠民政策，千方百计促农增收。抓实农民“一口清”，实现调查对象培训全覆盖，做到科学精准、应统尽统，力争2024年全州农村常住居民人均可支配收入增速达8.0以上。

六是学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，有力有效推进乡村全面振兴。扎实贯彻落实好中央一号文件，学习运用好“千万工程”经验，深入推进农村人居环境整治五年行动，抓紧抓好农村厕所革命，年内改建农村卫生厕所32694座。强化“两污”治理，加强生活污水源头减量和尾水回收利用，加快配齐垃圾处理设施，建立健全农村垃圾清运机制，加快补齐农村人居环境突出短板，大力推进村庄清洁和绿化美化行动，创建省级绿美乡镇8个、绿美村庄12个，州级绿美村庄1300个，向着文山全域美的目标迈进。

七是持续深化农业农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，完善农业支持保护制度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的体制机制，持续增强农业农村发展活力。加强农村乱占耕地建房排查整治，巩固农村违规无序建房“零容忍”工作成效。加大农村合理建房需求保障力度，全面建立联审联管制度机制，推动农村宅基地审批和管理工作走向规范化。

八是强化农业安全生产监管。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和党的二十大关于安全生产工作的决策部署，按照《国务院安委会安全生产“十五条硬措施”》要求，扎实抓好各项工作措施的落实。深刻汲取事故教训，全面压实农业农村行业领域安全生产主体责任，持续抓好沼气、畜禽粪污、农机、渔业、农药等重点领域安全生产专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制282人。在职实有305人，其中：财政全额保障305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员224人，其中：离休1人，退休223人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9351.72万元，其中：一般公共预算8943.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入70.51万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入338.07万元。

与上年7748.31万元对比增加1603.41万元，增长20.69%，主要原因是增加州对下转移支付项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8943.14万元，其中:本年收入8943.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8943.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7657.81万元对比增加1285.33万元，增长16.78%，主要原因是增加州对下转移支付项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9351.72万元。财政拨款安排支出8943.14万元，其中：基本支出7278.14万元，与上年7331.81万元对比减少53.67万元，下降0.73%，主要原因是人员退休，费用减少；项目支出1665.00万元，与上年326.00万元对比增加1339.00万元，增长410.74%，主要原因是增加州对下转移支付项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出5.00万元，占总支出0.06%，主要用于：派驻纪检机构日常办公经费。

社会保障和就业支出1705.94万元，占总支出19.08%，主要用于：行政单位离退休人员工资支出233.64万元，事业单位离退休工资支出578.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出581.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出290.76万元，其他社会保障和就业支出21.14万元。

卫生健康支出458.64万元，占总支出5.13%，主要用于：行政单位医疗支出44.24万元，事业单位医疗支出271.87万元，公务员医疗补助支出114.04万元，其他行政事业单位医疗支出28.49万元。

农林水支出6289.05万元，占总支出70.32%，主要用于行政运行支出790.13万元，一般行政管理事务支出25.00万元，事业运行支出3863.92万元，农业生态资源保护项目1550.00万元，其他农业农村支出项目60.00万元，主要用于项目的印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

住房保障支出484.51万元，占总支出5.41%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资等4092.03万元（其中：基本支出4092.03万元，项目支出0万元）。

养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等1352.07万元（其中：基本支出1352.07万元，项目支出0万元）

住房公积金484.51万元（其中：基本支出484.51万元，项目支出0万元）。

在职公用经费556.81万元（其中：基本支出556.81万元，项目支出0万元）。

离退休公用经费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）。

离退休费785.82万元（其中：基本支出785.82万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1665.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1665.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

农业生态资源保护1550.00万元，主要用于：第三次全国土壤普查内业检测和成果汇交项目经费1500.00万元和高标准农田管护项目经费50.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目71个，政府采购预算总额79.30万元，其中：政府采购货物预算13.95万元、政府采购服务预算65.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.93万元，较上年102.55万元减少13.62万元，下降13.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州农业农村局2024年公务接待费预算为8.03万元，较上年9.15万元减少1.12万元，下降12.24%，国内公务接待批次为170次，共计接待785人次。

减少变化原因：主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为80.90万元，较上年93.40万元减少12.50万元，下降13.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年15.00万元相比减少15.00万元；公务用车运行维护费80.90万元，较上年78.40万元增加2.50万元，增长3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

公务用车购置费减少的原因：本年度未采购公务用车。公务用车运行维护费增加的原因：车辆维修和保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重大动物疫病防控项目：确保年内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。文山州第三次全国土壤普查项目：完成全州及八县市土壤普查成果汇交，检测22005个土样。文山州现代农业工作专班工作经费项目：贯彻落实省、州农业现代化系列三年行动工作任务，全力推进州级14个重点产业发展、设施农业、招商引资、资源资产综合利用、重大项目申报及推进和现代农业专题培训班外出培训等工作，完成高原特色农业重点产业发展省对州、州对县（市）考评工作。特色经济作物试验示范协作项目：通过引进辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、油料等经济作物新品种，开展新材料、新技术试验、示范和推广，并开展技术指导和服务工作，提高经济效益，提高农户种植技术水平，达到农民增产目标。文山州州级救灾备荒种子储备项目：为健全我州救灾备荒种子储备制度，加强救灾备荒种子储备工作，保证我州粮食生产安全和农业丰收。从我州各种自然灾害频繁发生的基本现状和农业生产发展面临的严峻现实，满足在自然灾害等特殊情况下对种子的需求，达到稳定粮食播种面积，增加粮食产量的目标。根据我州是农业灾害频发的地区，每年预算50万元作为有效应急近年来农作物因冰雹、干旱、洪灾等的受灾。以补种、改种为主，结合作物及品种特点，选择生育期适中、适应性广、耐肥耐瘠，抗性好，综合近年在我州销售排名靠前的品种来进行贮备。储备种子符合国家种子质量标准。建立种子储备档案，负责好定期抽检。植保植检综合工作项目：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，立足引导科技人员到贫困村开展信息、技术服务和成果推广，举办实用技术培训，充分发挥科技人员在支持县域经济社会发展和乡村振兴中的积极作用，同时加强科技人才和农村科技创业人才队伍建设。做好农作物病虫害防治、专业化统防统治、植物检疫、农药市场监督管理等相关工作。完成植保新技术培训4期，农户满意度达85%以上。农村土地承包经营权确权登记颁证项目：通过持续开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，进一步提升农村土地承包经营权确权登记颁证工作任务完成率，提升承包农户的满意度。疫苗副反应补偿资金项目：完成国家对动物强制免疫疫苗的使用，控制我州重大动物疫病的发生。云南省动物疫病预防控制中心采样补助经费项目：在两个县完成马传贫参考实验室流调采样，在一个县完成国家动物卫生与流行病学中心安排的非洲猪瘟专项调查，采集血清和组织样品1800份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

6、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业农村局2024年机关运行经费安排110.30万元，与上年124.92万元对比减少14.62万元，下降11.70%，主要原因是人员退休。机关运行经费包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用（租车费）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州农业农村局资产总额3327.61万元，其中，流动资产275.09万元，固定资产2800.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产144.05万元，其他资产107.55万元。与上年3706.64万元相比，本年资产总额减少379.03万元，下降10.23%，其中固定资产较上年3047.16万元减少246.24万元，下降8.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.18万元，其中出租资产9,790.84平方米，资产出租收入8.18万元（未包含文山州农业机械技术推广站2024年1月缴入国库的2.38万元）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632600111