文山州土壤肥料工作站2024年预算公开

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文山州土壤肥料工作站2024年预算公开

目录

第一部分文山州土壤肥料工作站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州土壤肥料工作站2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》、《云南省基本农田保护条例》以及配套的法律、法规，维护农业生产者的合法权益；

2、制定文山州土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作发展规划、目标及计划任务，为提高全州土壤、肥料、水资源利用率提供技术保障；

3、制定全州中低产田地改造工作规划，并组织实施全州中低产田地改造工作任务，努力改善农田生态条件；

4、负责新型肥料的引进、试验、示范、推广；

5、负责节水农业技术的引进、试验、示范和推广工作；

6、负责推广应用测土配方施肥技术，提高肥料利用率，降低农业生产成本，减少土壤污染；

7、组织实施全州土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良与利用工作；

8、指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设，并组织实施国家级耕地质量监测点建设；

9、负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务；

10、负责全州耕地地力分等定级、补划基本农田质量验收的技术性工作；

11、协同有关部门开展肥料质量监测工作；

12、协助省级人民政府农业行政主管部门做好本行政区域内肥料临时登记证、肥料登记证，以及组织实施省级下达办理肥料登记证需要进行的田间试验、示范试验；

13、完成州农业农村局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州土壤肥料工作站，是经文山州人民政府办公室（1982）15号文件批准，于1983年成立的正科级农业事业单位，隶属于文山州农业农村局，是财政全额拨款的公益1类事业单位。我单位内设机构4个，包括办公室、农田节水与耕地保护室、肥料技术室、质量监测室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.化肥减量增效。

（1）持续深入开展化肥减量增效工作，保障全州化肥使用量零增长。一是突出重点作物、重点区域、重点环节，结合定点施肥监测点持续开展测土配方施肥、增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田、水肥一体化、“三新”集成技术示范等技术推广应用。二是认真践行“一线”工作法，结合科学施肥技术服务组工作，深入农业生产一线开展技术服务和宣传培训工作。

（2）成立州级科学施肥技术服务组，州土肥站班子成员分县（市）挂钩，带领相应技术人员，全面负责所挂钩区域化肥减量增效技术措施落地落实。全州区域内重点种植生产主体（企业，合作社、大户）全覆盖，开展科学施肥技术服务不低于100人次。

（3）化肥减量，制定并印发全州化肥减量化工作实施方案。全州化肥施用量实现负增长。

（4）推广配方肥，全州推广施用配方肥（实物量）15万吨以上。

（5）种植绿肥，全州种植绿肥94万亩以上。

（6）推广使用有机肥，全州推广施用有机肥620万亩以上。

（7）秸秆还田，全州秸秆还田250万亩以上。

（8）水肥一体化，全州推广水肥一体化技术20万亩以上。

2.土壤普查。

全国第三次土壤普查，积极配合组建第三次全国土壤普查州级专家库，配合督促指导西畴、麻栗坡、马关和富宁四县完成土壤三普内业检测化验及成果汇总汇交工作，文山、砚山、丘北和广南四县市土壤三普外业调查采样、内业检测化验及成果汇总汇交工作。

3.耕地质量保护与提升。

（1）耕地质量监测点运行，根据《耕地质量监测技术规程》和当地生产实际持续开展全州100个耕地质量监测点的监测工作，对全州耕地质量等级情况持续开展调查评价工作。

（2）配合开展高标准农田建设，配合州局推进项目落地落实，圆满完成省级下达文山州目标任务。

（3）宣传培训工作，全州开展土肥业务培训20期，培训1000人次以上。

4.其他工作。

（1）检验检测工作，配合田间试验开展相关项目检验检测工作。

（2）农户施肥调查，全州开展农户施肥调查（根据省级计划下达情况开展）。

（3）肥料包装废弃物回收宣传，对肥料包装废弃物回收开展广泛宣传，进一步增强农户保护环境的意识和责任。

（4）秸秆还田技术宣传，宣传秸秆处理的相关政策要求，禁止露天焚烧秸秆，积极引导农户开展秸秆还田。

（5）互联网+土肥业务工作，不断完善“文山州耕地质量调查监测信息平台”，逐步实现全州耕地质量保护网格化管理、科学施肥技术掌上应用、企业情况时时跟踪、数据统计一分钟查询、工作动态一目了然、标准规范一键下载、耕地质量一张图显示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入567.29万元，其中：一般公共预算542.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.00万元。

与上年2023年部门财务总收入604.41万元对比减少37.12万元，下降6.14％，主要原因是人员退休，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入542.29万元，其中:本年收入542.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2023年部门财政拨款收入596.41万元对比减少54.12万元，下降9.07％，主要原因是人员退休，人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出567.29万元。财政拨款安排支出542.29万元，其中：基本支出542.29万元，与上年584.41万元对比减少42.12万元，下降7.21%，主要原因是人员退休，费用减少；项目支出0万元，与上年12.00万元对比减少12.00万元，下降100%，主要原因是无州级财政拨款安排项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出145.57万元，占总支出26.84%，主要用于：离退休人员工资支出80.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.13万元，其他社会保障和就业支出1.79万元。

卫生健康支出34.97万元，占总支出6.45%，主要用于：事业单位医疗支出23.00万元，公务员医疗补助支出9.64万元，其他行政事业单位医疗支出2.33万元。

农林水支出326.47万元，占总支出60.20%，主要用于事业运行支出326.47万元，主要用于办公费、培训费、差旅费等。

住房保障支出35.28万元，占总支出6.51%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资102.42万元（其中：基本支出102.42万元，项目支出0万元）。

津贴补贴19.93万元（其中：基本支出19.93万元，项目支出0万元）。

绩效工资141.77万元（其中：基本支出141.77万元，项目支出0万元）。

奖金29.90万元（其中：基本支出29.90万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.26万元（其中：基本支出42.26万元，项目支出0万元）

职业年金缴费21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.00万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

住房公积金35.28万元（其中：基本支出35.28万元，项目支出0万元）。

办公费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

邮电费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

劳务费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

福利费7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元）。

医疗费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。

培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

工会经费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）。

退休费77.63万元（其中：基本支出77.63万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，与上年4.00万元对比减少0.20万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.50万元减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少主要原因为：接待批次和人次下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

试验示范协作经费项目：对监测点开展长期试验、取样、检测分析等工作，为全州耕地质量等级情况提供数据提供支撑，并充分发挥科技特派员、“三区”科技人才的技术优势和在乡村振兴中的积极作用，按计划完成农业试验示范协作项目任务，项目完成率达100%，项目满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州土壤肥料工作站为公益一类事业单位,2023年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州土壤肥料工作站资产总额8.92万元，其中，流动资产4.36万元，固定资产4.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.84万元相比，本年资产总额减少0.92万元，下降9.35%，其中固定资产减少1.19万元，流动资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632601400111