文山州种子管理站2024年预算公开

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文山州种子管理站2024年预算公开

目录

第一部分文山州种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州种子管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责，维护种子生产者、经营者、使用者的合法权益；

2、制订全州种业发展规划，拟定项目实施技术方案，并组织实施；

3、承担全国南方稻区国家水稻区域试验和云南省杂交水稻、杂交玉米区域试验、生产试验；

4、组织全州杂交水稻、杂交玉米等新品种的试验、示范，不断筛选和鉴定适宜我州区域内种植的高产、优质、多抗的新品种，加快文山州新品种更新、更换速度，促进我州农业可持续发展；

5、落实良种推广计划，开展技术培训，提高良种覆盖率，加快新品种示范推广步伐；

6、负责全州农作物种子质量检验检测工作及组织种子质量纠纷田间鉴定；

7、负责全州种子市场监管，保障我州粮食生产用种安全；

8、对品种实行登记管理，建立品种登记档案，保证使用品种合法有效，同时有利于销售数和调供数的信息统计及信息发布；

9、负责州级救灾备荒种子贮备的具体工作；

10、农作物种子生产许可证、经营许可证管理工作；

11、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、行业管理室、品管室、检验室。文山州农作物种子质量检验检测中心挂靠在文山州种子管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实“全方位夯实粮食安全根基”，“深入实施种业振兴行动”，紧扣“3815”战略部署，聚焦文山州主要农作物种子质量安全、种质资源保护、农作物种子供给保障能力提升，坚持“促发展、促应用、保安全、保有序”原则，按照属地管理依法规范种子市场秩序，做好种子管理各项工作。为文山州农作物种业振兴行动、全州粮食生产安全和打造“6个百万”现代农业示范基地和推动高原特色现代农业高质量发展筑牢种业根基，践行种子管理部门的“文山之干”。

1.围绕种子市场监督管理和种业振兴行动开展“六抓一创”：抓准种子市场行业监管做好常规检查、春秋季市场专项检查、冬季企业检查；抓准主要农作物和非主要农作物做好备案；抓准种子质量监管做好水分、净度、发芽、纯度抽检检测；抓准种子生产基地监管做好田间生产检查备案；抓准联合体试验监管做好试验实施情况跟踪；抓准农作物新品种引进应用做好田间鉴定、区域试验、示范、创建；创新体制机制，贯彻落实《文山州主要农作物种质资源保护三年行动方案（2023-2025年）》，加大主要农作物种质资源保护与利用力度，提升具有自主知识产权的突破性优质农作物新品种选育能力，夯实农业基础设施，加快制种基地建设，提高新品种示范推广和良种覆盖率。

2.持续实施国家、省州农作物品种试验。做好跨年度实施云南省冬作马铃薯品种区域试验1组12个品种，油菜品种区域试验2组18个品种的田间管理与观察记载；做好全国农技推广总站下达的南方稻区国家区域试验；做好省级农作物新品种生产试验和示范展示等工作。

3.根据《文山州州级救灾备荒种子储备管理暂行办法》做好突发灾害应急种子调用工作和2024年州级救灾备荒种子储备工作。

4.做好种业信息统计工作。完成和指导各县（市）做好全国农作物种业统计系统、农作物品种推广情况统计等系统及农业用种备案、供需形势调度、种子生产信息、引种备案登记、主要农作物和非主要农作物推广面积、种子案件查处等种业信息统计工作，按时上报相关统计数据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入535.86万元，其中：一般公共预算515.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

与上年426.94万元对比增加108.92万元,增长25.51%,主要原因：一是单位人员编制21人，比上年增加2人(农业系统内部机构改革，执法大队解散编制增加)；在职实有人数21人，比上年16人增加5人，人员经费、公用经费增加。二是贯彻全口径预算管理要求，其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入515.86万元，其中:本年收入515.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年421.94万元对比增加93.92万元，增长22.26%，主要原因：在职人员比上年增加5人，相应的人员经费及公用经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出535.86万元。财政拨款安排支出515.86万元，其中：基本支出490.86万元，与上年396.94万元对比增加93.92万元，增长23.66%，主要原因：在职实有人数21人，比上年16人增加5人，人员经费、公用经费增加；项目支出25.0万元，与上年25.00万元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502-社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休”66.69万元，主要用于退休人员退休费及公用经费支出。

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.61万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”19.30万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

4.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.63万元，主要用于缴纳单位职工失业保险支出。

5.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”21.01万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险支出。

6.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”8.38万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.06万元，主要用于单位职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

8.“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”300.95万元，主要用于保障文山州种子管理站单位正常运转及人员工资福利支出。

9.“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”25.00万元，主要用于州级备荒种子储备专项资金支出。

10.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”32.23万元，主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出94.59万元（其中：基本支出94.59万元，项目支出0万元）。

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元）。

3.“30103工资福利支出-奖金”支出27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0万元）。

4.“30107工资福利支出-绩效工资”支出129.66万元（其中：基本支出129.66万元，项目支出0万元）。

5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出38.61万元（其中：基本支出38.61万元，项目支出0万元）

6.“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出19.30万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出0万元）。

7.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出21.01万元（其中：基本支出21.01万元，项目支出0万元）。

8.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元）。

9.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）。

10.“30113工资福利支出-住房公积金”支出32.23万元（其中：基本支出32.23万元，项目支出0万元）。

11.“30114工资福利支出-医疗费”支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

12.“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

13.“30201商品和服务支出-办公费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

14.“30205商品和服务支出-水费”支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

15.“30206商品和服务支出-电费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

16.“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

17.“30211商品和服务支出-差旅费”支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

18.“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

19.“30216商品和服务支出-培训费”支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

20.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

21.“30218商品和服务支出-专用材料费”支出23.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.00万元）。

22.“30226商品和服务支出-劳务费”支出2.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.00万元）。

23.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

24“30228商品和服务支出-工会经费”支出3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

25.“30229商品和服务支出-福利费”支出6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）。

26.“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）。

27.“30302对个人和家庭的补助- 退休费”支出64.41万元（其中：基本支出64.41万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州种子管理站无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购服务预算4.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.56万元，较上年7.60万元减少0.04万元，下降0.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州种子管理站2024年公务接待费预算为0.56万元，较上年0.60万元减少0.04万元，下降6.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。

减少变化原因：主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年7万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费7万元，与上年7万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

“文山州州级救灾备荒种子储备专项”是根据我州是农业灾害频发的地区，有效应急近年来农作物因冰雹、干旱、洪灾等的受灾。以补种、改种为主，结合作物及品种特点，选择生育期适中、适应性广、耐肥耐瘠，抗性好，综合近年在我州销售排名靠前的品种来进行贮备。从我州各种自然灾害频繁发生的基本现状和农业生产发展面临的严峻现实，满足在自然灾害等特殊情况下对种子的需求，达到稳定粮食播种面积，增加粮食产量的目标。储备种子应符合国家种子质量标准、完成期限、鉴评优良品种个数及服务满意度等绩效指标。建立种子储备档案，负责好定期抽检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州种子管理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州种子管理站资产总额930.28万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产858.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.70万元，其他资产66.5万元。与上年898.41万元相比，本年资产总额增加31.87万元，增长3.55％，其中固定资产减少27.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.18万元，其中出租资产6790平方米，资产出租收入8.18万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632600800111