文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2024年预算公开

目录

第一部分文山州农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农村土地承包管理。指导农村土地承包合同管理；指导农村土地承包经营权确权登记颁证和管理；指导农村土地承包经营权流转、发展农业适度规模经营的管理和服务；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；监督和指导农村土地承包经营权证抵（质）押融资工作。

2.负责农村集体资产与财务管理。研究提出农村集体产权制度改革的政策建议，经批准后组织实施；指导村集体经济组织发展集体经济、建立健全各项规章制度和管理服务；开展村级会计委托代理服务工作；开展农村集体资金资产资源清产核资及信息化管理；开展农村集体经济组织赋码登记；指导农村集体资产所有权界定、登记和变更审核，监督农村集体资产评估和交易；清理核实村组债务和其他公益性村级债务；开展村干部任期离任经济审计和农村审计工作；组织开展相关业务培训。

3.负责新型农业经营主体培育管理。指导培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，开展相关服务和监督，组织开展农民专业合作社示范社、示范家庭农场的评定和运行监测工作，组织开展新型农业经营主体相关业务培训，指导农民专业合作社、家庭农场财务会计和审计，做好规范化建设；指导农业产业化经营、一村一品、家庭农场、农民专业合作组织建设发展和农村社会化服务体系建设。

4.负责农经项目管理。组织申报和实施扶持发展壮大农村集体经济项目、扶持农民专业合作组织发展项目和村容村貌整治工程建设项目；组织申报和实施农村土地承包经营权确权登记颁证推进项目；组织申报和实施农村土地承包纠纷仲裁庭建设项目；组织申报和实施农经体系建设项目；探索财政投入形成资产由合作社管护办法，发展股份合作经济。

5.负责农经统计与信息管理。研究提出农经统计工作计划建议；负责组织实施农村经营管理情况统计调查制度；组织开展和指导农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、农业农村部门认定家庭农场情况、村集体经济组织收益分配、村集体经济组织资产负债情况和农村集体产权制度改革情况调查统计分析；组织开展和指导农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村集体经济财务会计管理和审计情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理情况调查统计分析；组织开展农村固定观察点调查分析；组织开展和指导农村经营管理情况半年报和年终预报及农业社会服务情况年终预报调查统计分析；组织开展统计业务培训和指导；拟定农经统计信息化体系建设规划，管理农经统计信息数据，整理和编纂有关资料。承担数字乡村网站的管护及日常管理，监督指导报表数据、图片的更新和视频制作及信息发布服务工作。

6.负责宅基地管理。严格落实“一户一宅”的基本管理制度；严格落实土地用途管制；鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，探索自愿有偿退出宅基地；推进改革试点，积极争取承担国家新增宅基地改革试点任务，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；依法保护农民合法权益；开展法律政策培训，强化工作队伍建设；充分发挥村民自治作用，指导村级组织完善宅基地民主管理程序，探索设立村级宅基地协管员，加强村民自我管理、监督和约束，对违建行为早发现、早制止；加强调查研究，全面摸清宅基地规模、布局和利用情况，及时研究解决宅基地管理和改革过程中出现的新情况新问题，总结基层和农民群众创造的好经验好做法；推动建立农村宅基地统计调查制度，组织开展宅基地和农房利用现状调查，逐步建立宅基地基础信息数据库和管理信息系统，推进信息化建设，严格监督管理。

7.负责农民负担监督管理。负责落实农民负担监管制度，承担农民负担检查和调研，涉农负担专项治理、涉及农民负担信访处理，承担农村公益事业建设一事一议筹资筹劳监管指导，各项强农惠农政策监管，参与农村综合改革和农村社会事务工作。

8.承担乡村振兴有关工作。督促检查、指导全州乡村治理工作。贯彻落实乡村治理有关政策；配合开展乡村治理示范村镇创建工作；负责撰写乡村治理相关材料；负责收集、总结宣传乡村治理示范创建的经验和模式及典型案例；完成乡村治理日常工作任务。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站隶属于文山壮族苗族自治州农业农村局。机构规格为正科级全额拨款公益1类事业单位。内设六室：即办公室、农民负担监督管理室、农村土地承包管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社指导管理室、农村经济统计分析室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步持续巩固集体资产制度改革成果。一要利用全国农村集体资产监管平台，推进资产管理规范化、信息化。二要强化集体经济组织负责人任期和离任审计制度，规范农村会计委托代理服务工作；三要强化集体经济组织登记赋码信息年检工作。四要高效落实集体经济组织成员身份去重工作，切实维护农村妇女成员权益。

2.做好农村土地管理工作。一是提升宣传力度，建立健全纠纷调解机制，为农民群众维护自身权益提供便捷通道；二是加强汇报工作，争取得到省级或本级财政资金支持，确保土地经营权流转、纠纷调处、宅基地审批工作正常开展；三是积极开展农村土地经营纠纷调处、经营权流转行政审批业务培训，不断提高业务素质，提升业务能力；五是严格执行农村宅基地相关法律法规及政策，对符合“一户一宅”的农户，依法予以审批，保障好集体经济组织成员合理的建房需求。

3.统筹发展，示范带动，提升新型农业经营主体的培育。一是新培育农民合作社80个，培育家庭农场85个；二是建强一批合作社示范社、示范家庭农场，力争评定一批州级示范社和州级示范家庭农场；三是推介一批农民合作社和家庭农场。

4.围绕制度，规范落实，确保各项惠农政策执行到位。继续抓好“五项制度”，认真开展减轻农民负担专项治理工作，严肃整治村级组织乱收费乱摊派问题，让惠农政策家喻户晓，确保政策在执行过程中公开化和透明化。

5.统筹谋划，加强协同，强化农经统计数据共享。加大与统计部门的联络沟通解决统计方法、统计口径，数据不统一的现象，按程序逐级请示报告，建立数据资源网络平台共享，以便工作得以高效开展，确保数据精准统一。

6.周密部署，预防到位，安全生产领域不松手。不断完善和细化安全管理，完善安全生产管理的规章制度，消除各种事故隐患，维护好正常的安全生产秩序，确保全年零事故目标实现。

7.系统梳理，有条不紊，统筹抓实各项工作。有序推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁、普法宣传、控烟禁烟、工会、妇女、老干部等工作，使农经各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入478.22万元，其中：一般公共预算478.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入469.48万元对比，增加8.74万元，增长1.86%，主要原因分析：比2023年增加2个在编人员，故人员经费比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入478.22万元，其中:本年收入478.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.22万元（一般公共预算财政拨款478.22万元，其中：本级财力478.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入469.48万元对比，增加8.74万元，增长1.86%，主要原因：比2023年增加2个在编人员，故人员经费比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出478.22万元。财政拨款安排支出478.22万元，其中：基本支出473.22万元，与上年460.48万元对比增加12.74万元，增长2.77%，主要原因分析比2023年增加2个在编人员，故人员经费比上年有所增加；项目支出5万元，与上年9万元对比减少4万元，下降44.44%，主要原因：项目设立更加科学，支出计算更合理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44.73万元，主要用于离退休人员开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.35万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.67万元，主要用于职业年金缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1.66万元，主要用于其他社会保障缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.73万元，主要用于其他社会保障缴费开支。

农林水支出-农业农村-事业运行305.46万元，主要用于在职人员工资及保障机构运转的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证项目专项经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资101.83万元（其中：基本支出101.83万元，项目支出0万元）。

津贴补贴7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）。

奖金28.60万元（其中：基本支出28.60万元，项目支出0万元）。

绩效工资136.96万元（其中：基本支出136.96万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元（其中：基本支出39.35万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费19.67万元（其中：基本支出19.67万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费21.37万元（其中：基本支出21.37万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）。

住房公积金32.94万元（其中：基本支出32.94万元，项目支出0万元）。

福利费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）。

其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

邮电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

差旅费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

办公费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。

劳务费0.78万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.3万元）

医疗费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

维修（护）费5.70万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.7万元）

工会经费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

离休费16.33万元（其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元）。

退休费27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站对下专项转移支付预算，文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年2.85万元，增长0%，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2023年无公出国（境）经费支出，2024年无公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2024年公务接待费预算为0.35万元，与较上年0.35万元无增减，增长0%，无变化。原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元无增减，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费2.50万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因现使用的公务车已使用16年，为保证车辆正常运行，2024年预算金额与2023年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2024年重点项目为农村土地承包经营权确权登记颁证项目，项目绩效目标为一是租用一条农村土地承包经营权确权登记管理平台专线网线，二是保证农村土地承包经营权确权登记管理平台正常运行率达90%以上；三是网线租用时间为2024年一整年；四是确保2024年全州农村土地承包经营权证颁证到户率达90%以上；五是做好农村土地承包经营权确权管理平台运转维护工作，确保用户满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站属公益一类事业单位，故本年机关运行经费为0万元，与上年度一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站资产总额109.42万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产109.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额136.42万元相比，本年资产总额减少27.01万元，下降19.80%，其中流动资产减少0.1万元，固定资产减少26.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632600500111