文山州动物疫病预防控制中心部门2024年预算公开

监督索引号53260000632601200000

文山州动物疫病预防控制中心部门2024年预算公开

目录

第一部分文山州动物疫病预防控制中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州动物疫病预防控制中心部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情预报等，提出重大动物疫病防控技术方案，协助畜牧兽医行政主管部门和执法部门开展重大动物卫生违法案件的调查，指导重大动物疫病预防，控制和扑灭及人畜共患病防治工作，负责动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传和动物及动物产品检疫工作，承担动物产品安全、兽药、饲料及饲添加剂质量检测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、防控应急室、疫病监测室、兽医饲料检测室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情预报、动物产品安全、兽药、饲料及饲添加剂质量检测等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆（为2011年单位自有资金项目购置疫苗运输车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入736.87万元，其中：一般公共预算676.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入568.27万元对比，增加168.6万元，增长29.67%。增加的主要原因是本年度上级补助收入增加和单位在职人员增加，工资福利预算支出和日常公用经费支出也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入676.87万元，其中:本年收入676.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入555.77万元对比，增加121.1万元，增长21.79%。增加的主要原因是单位在职人员增加，工资福利预算支出和日常公用经费支出也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出736.87万元。财政拨款安排支出676.87万元，其中：基本支出676.87万元，与上年568.27万元对比增加108.6万元，增长19.11%，增加的主要原因是单位在职人员增加，工资福利预算支出和日常公用经费支出也相应增加；项目支出60万元，与上年0.00万元对比增加60万元，增长100%，增加的主要原因是本年度上级补助收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出（类）130.14万元，占总支出19.23%，主要用于：离退休人员经费支出38.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.58万元、其他社会保障和就业支出2.50万元；

卫生健康支出（类）44.09万元，占总支出6.51%，主要用于：事业单位医疗支出32.13万元、公务员医疗补助支出9.50万元、其它行政事业单位医疗支出2.46万元；

农林水支出（类）453.60万元，占总支出67.01%，主要用于：事业运行453.6万元，职工工资福利支出和日常公用经费支出；

住房保障支出（类）49.04万元，占总支出7.25%，主要用于：住房公积金49.04万元，缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资支出152.81万元（其中：基本支出152.81万元，项目支出0万元）；

津贴补贴支出25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）；

奖金支出39万元（其中：基本支出39万元，项目支出0万元）；

绩效工资支出191.54万元（其中：基本支出191.54万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.15万元（其中：基本支出59.15万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费支出29.58万元（其中：基本支出29.58万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费支出32.13万元（其中：基本支出32.13万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费支出4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）；

住房公积金支出49.04万元（其中：基本支出49.04万元，项目支出0万元）；

电费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

水费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

办公费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）；

维修（护）费支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）；

差旅费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费支出6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费支出4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；

福利费支出9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

公务接待费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

物业管理费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

邮电费支出2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）；

办公设备购置支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

工会经费支出6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）；

退休费支出38.91万元（其中：基本支出38.91万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.26万元，其中：政府采购货物预算6.16万元、政府采购服务预算7.1万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.22万元，较上年7.3万元减少0.08万元，下降1.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.72万元，与上年度0.8万元相比减少0.08万元，下降10%。国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费与上年相比，下降的原因是2023年以来我州动物疫病防控工作取得较好的成绩，基层单位人员来送样次数减少，相应减少了公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年6.5万元相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年6.5万元相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费与上年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《云南省动物疫病预防控制中心采样补助经费项目》，在两个县完成马传贫参考实验室流调采样，在一个县完成国家动物卫生与流行病学中心安排的非洲猪瘟专项调查，采集血清和组织样品1800份。降低控制区域内发生非洲猪瘟及重大动物疫病的发病率。

（二）《疫苗副反应补偿资金项目》，进一步保障国家强制免疫疫苗的使用率大于90%，控制我州重大动物疫病的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州动物疫病预防控制中心部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州动物疫病预防控制中心部门资产总额595.93万元，其中，流动资产46.41万元，固定资产448.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.7万元，其他资产0万元。与上年部门资产总额840.16万元相比，本年资产总额减少244.23万元，下降29.07%，其中固定资产减少94.49万元，流动资产减少146.93万元，无形资产减少2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632601200111