文山州畜牧站部门2024年预算公开

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文山州畜牧站部门2024年预算公开

目录

第一部分文山州畜牧站部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州畜牧站部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州畜牧站部门2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于州农业农村局所属事业单位优化整合的通知》（文编办〔2020〕16号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，按照文山州畜牧站机构编制方案规定，明确文山州畜牧站主要职责任务为：

1、推广畜牧标准化生产和畜禽粪污资源化利用技术，做好畜禽污染防治工作。

2、承担畜牧业良种和配套技术推广，配合做好畜禽遗传资源保护和开发工作。

3、负责畜禽生产及饲草饲料技术指导，牧草种质资源保护及开发利用。

4、指导全州饲料及添加剂规范化生产。

5、承担农村畜禽实用技术培训和科普宣传，参与政府及相关部门组织的与畜牧业相关的工作调研，负责全州畜牧科技干部专业技术培训。

6、负责全州畜禽养殖粪污资源化利用技术推广工作。

7、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、饲草饲料室、遗传资源保护室、畜禽品种改良室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进肉牛、生猪产业和养禽业稳步发展、提质增效。一是认真落实《文山州肉牛产业发展十条措施》做好全州肉牛产业综合调度。二是认真贯彻落实生猪稳产保供政策，做好生猪产能调控、推广生猪批次化管理技术和猪人工授精技术的指导服务工作。三是依托科技特派团和科技特派员服务，协助西畴乌骨鸡“一县一业”建立保种场1个，组建家系60个、基础群3.4万只，完成基础群两白净化和母系遗传背景检测工作和西畴乌骨鸡新资源申报及鉴定评审工作。四是开展肉牛产业高质量发展综合技术、畜牧兽医渔业统计、农村统计基层基础建设、庭院养牛、科技助力乡村振兴等培训。

2、做好地方特色畜禽遗传资源保护和开发利用。一是针对濒危的马关无角山羊开展品种资源抢救性保护工作。二是完成董干黑猪新资源发掘工作。

3、拓宽饲草料资源渠道，夯实草食畜牧业发展基础。一是持续推进“粮改饲”工作。二是大力推广优质牧草种植，引导中小型养殖场拓宽饲草料来源渠道。

4、认真组织实施全州畜禽粪污资源综合利用工作。一是有序推进畜禽粪污资源化利用。二是抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目和规模养殖场粪污治理项目建设。三是按照“源头减量、过程控制、末端利用”要求，在规模以下养殖场采取“雨污分流、干湿分离、全量收集、资源化利用”等方式，实现畜禽粪污减量化产生、无害化处理、资源化利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入400.91万元，其中：一般公共预算390.40万元，除上级补助收入10.51万元外，其余的：政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均为0万元。

与上年收入373.17万元对比增加27.74万元，增长7.43%，主要原因分析：人员增加，公务费、工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入390.40万元，其中:本年收入390.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入363.17万元对比增加27.23万元，增长7.50%。主要原因分析：本年度人员增加，工作经费及工资增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出400.91万元。财政拨款安排支出390.40万元，其中：基本支出390.40万元，与上年支出363.17万元对比增加27.23万元，增长7.5%。主要原因分析：人员增加，公务费及工资增加；项目支出10.51万元（上级补助收入），与上年项目支出10.00万元对比增加0.51万元，增长5.1%。主要原因分析：2024项目新增科技特派员项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、社会保障和就业支出100.06万元，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休支出51.96万元，主要用于退休人员工资和工作经费开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元，主要用于在职人员养老保险缴纳开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元，主要用于在职人员职业年金缴纳开支；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.32万元，主要用于事业单位其他社会保障和就业保险缴纳开支；

2、卫生健康支出25.16万元，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗16.94万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳开支；

卫生健康支出-公务员医疗补助6.61万元，主要用于事业人员公务员医疗补助保险缴纳开支；

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支；

3、农业农村支出239.29万元，其中：

农业农村支出-事业运行支出239.29主要用于保障单位职工工资福利，日常工作开支。

4、住房保障支出25.89万元，其中：

住房保障支出-住房公积金支出25.89万元，主要用于在职事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于。

基本工资80.64万元（其中：基本支出80.64万元，项目支出0万元）。

津贴补贴12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。

奖金20.80万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出0万元）。

绩效工资6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

绩效工资31.50万元（其中：基本支出31.50万元，项目支出0万元）。

绩效工资22.19万元（其中：基本支出22.19万元，项目支出0万元）。

绩效工资41.82万元（其中：基本支出41.82万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费31.19万元（其中：基本支出31.19万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费15.59万元（其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费16.94万元（其中：基本支出16.94万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.89万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

邮电费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）。

医疗费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

办公费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

福利费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

工会经费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

福利费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

退休费50.16万元（其中：基本支出50.16万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州畜牧站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年4.0万元减少0.02万元，下降0.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州畜牧站2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州畜牧站2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.50万元减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

减少原因：按照厉行节约，下降接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州畜牧站2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州畜牧站无重点项目预算绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州畜牧站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州畜牧站资产总额112.94万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产102.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年114.89万元相比，本年资产总额减少1.95万元，下降1.7%。其中固定资产减少8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632601100111