文山州水产技术推广站2024年预算公开

监督索引号53260000632601300000

文山州水产技术推广站2024年预算公开

目录

第一部分文山州水产技术推广站2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州水产技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州水产技术推广站2024年部门预算制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全州渔业科技试验、示范、推广工作；全州渔业养殖技术培训及指导。

2、指导全州水产投入品的使用，开展水产品质量安全技术培训。

3、指导全州水生动物疫病防控。

4、负责渔业科技动态、科技信息、市场信息的收集整理。

5、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境室、生产科技办、实验室。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.引导水产养殖业绿色健康发展。

加强政策引导，以市场为导向，优化产业结构，转变养殖方式，鼓励和推广绿色健康养殖方式，实现鱼塘到餐桌全过程质量管理，提高养殖产品品质。

2.加快渔业基础设施改造升级。

积极争取资金支持，对老旧池塘进行改造升级，对标国家级水产健康养殖示范场创建，实现养殖用水循环养殖、养殖废水达标排放、养殖模式立体生态、养殖产品安全健康，推进渔业产业发展迈上新台阶。

3.强化渔业安全生产监管。

推动平安渔业建设，确保全州渔业安生监管工作取得实效，按照“三个必须”的要求，重点对渔业船舶、养殖生产、水产品质量安全以及水域环境安全进行全面监督及管理。

4.加强水生生物资源养护。

把养护和合理利用水生生物资源作为工作重点。积极开展增殖放流活动，在重点流域及河段，通过争取中央、省级增殖放流补助经费，扩大增殖水域和增殖放流数量；继续做好我州鱼类资源摸底调查，为完成全州境水域生态系统和重点河流调查和保护研究报告提供基础数据。

5.抓好项目储备争取资金投入。

以实施乡村振兴战略为契机，深入分析中央、省级出台的政策措施，积极储备符合国家产业政策、发展方向的项目，争取项目、资金投入，改善我州渔业基础设施条件，促进渔业产业加快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入460.06万元，其中：一般公共预算368.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入92万元。

部门财务总收入460.06万元与上年359.29万元对比，增加100.77万元，增长了28.05%，主要原因分析：一是在职人员调资、薪级工资晋升等人员经费增加；二是贯彻全口径预算管理要求，其他收入预算92万元，比上年0万元对比增加92万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入368.06万元，其中:本年收入368.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年359.29万元对比财政拨款收入增加8.77万元，增长了2.44%，主要原因分析是在职人员调资、薪级工资晋升等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出460.06万元。财政拨款安排支出368.06万元，其中：基本支出368.06万元，与上年349.29万元对比支出增加18.77万元，增长了5.37%，主要原因分析是在职人员调资、薪级工资晋升等人员经费增加；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，下降100%，主要原因分析是纳入州本级的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.21万元，主要用于单位退休人员工资和退休人员公用经费、福利费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.16万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.58万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.31万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗16.93万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.56万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于单位在职人员工伤、生育保险、大病保险支出。

农林水支出-农业农村-事业运行239.04万元，主要用于事业单位人员工资、福利及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.86万元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资79.79万元（其中：基本支出79.79万元、项目支出0万元）。

津贴补贴12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0万元）。

绩效工资102.64万元（其中：基本支出102.64万元，项目支出0万元）。

奖金20.80万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元（其中：基本支出31.16万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）。

办公费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.50万元）。

电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

差旅费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助收入4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

医疗费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

福利费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

其他社会保障支出2.60万元（其中基本支出2.60万元，项目支出0万元）；

工会经费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）。

福利费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

退休费30.13万元（其中：基本支出30.13万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州水产技术推广站无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州水产技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年2.82万元减少0.01万元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州水产技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州水产技术推广站2024年公务接待费预算为0.31万元，较上年0.32万元减少0.01万元，下降3.13%，国内公务接待批次为6次，共计接待31人次。减少变化原因：主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州水产技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州水产技术推广站2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州水产技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州水产技术推广站资产总额253.27万元，其中，流动资产3.59万元，固定资产249.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年259.66万元相比，本年资产总额减少6.39万元，下降2.46%，其中固定资产减少9.86万元，下降3.80%，流动资产增加3.47万元，增长28.92%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632601300111